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2016年县残联预算编制的说明

发布日期:2016-04-04     点击数:73 人次

2016县残联预算编制的说明  

 

大英县残疾人联合会 2016年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文化体育、维权信访、残疾人状况监测和核发残疾人证等工作。

(二)主要工作:大力实施为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务工作,推进残疾人社会保障体系和服务体系建设,完成残疾人就业援助、扶贫、脑瘫儿童救助、重度残疾人护理补贴、阳光家园、家居无障碍改造等民生工程。

二、部门概况

大英县残疾人联合会属于一级预算单位,包括下属事业单位大英县残疾人服务中心。 

三、收支预算总体情况

2016年总收入预算总额为356.07万元,其中:当年公共财政预算收入57.07万元,政府性基金收入299万元,收入预算总额较2015年增加18.37万元,主要原因发放重度护理补贴、扶贫对象生活补贴

四、财政拨款支出预算情况

残联财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县残疾人事业发展相关工作。基本支出,是用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出,是用于保障残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)基本支出57.07万元,主要行政运行费57.07万元。

(二)项目支出299万元,主要用于:残疾人康复140万元;残疾人就业和扶贫60万元;残疾人养老保险17万元;扶贫对象生活补贴50万元;残疾人医疗保险22万元;资助残疾人教育10万元。 

 

县残联2016年部门预算财政拨款收支总表

收支预算总表

 

 

 

单位:元

项目

2017年预算数

项目

2017年预算数

一、公共财政预算收入

3,560,713

一、基本支出

570,713

经费拨款

3,560,713

人员支出

475,963

专项收入

0

对个人和家庭的补助支出

36,398

行政事业性收费收入

0

基本公用支出

58,352

罚没收入

0

二、项目支出

2,990,000

国有资本经营收入

0

专项业务费

36,000

国有资源(资产)有偿使用收入

0

人员性支出(项目)

0

其他公共财政预算收入

0

对企事业单位的补贴

100,000

 

 

债务还本付息支出

0

二、政府性基金收入

0

基本建设支出

0

三、财政专户管理的资金收入

0

其他资本性支出

0

四、上级补助收入

0

其他支出

2,890,000

五、事业单位经营收入

0

三、上缴上级支出

0

六、其他收入

0

四、对附属单位补助支出

0

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3,560,713

本年支出合计

3,560,713

七、上年结转收入

 

五、结转下年

 

公共财政预算结转

 

公共财政预算结转

 

政府性基金结转

 

政府性基金结转

 

 

一般公共财政预算支出

 

 

 

 

 

 

项目

合计

基本支出

项目支出

单位编码

科目编码

科目名称

 

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

基本公用支出

合计

对企事业单位的补贴

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

9

10

 

 

合计

3,560,713.00

570,713.00

475,963.00

36,398.00

58,352.00

2,990,000.00

100,000.00

2890000

701301

 

大英县残疾人联合会

3,560,714.00

570,713.00

475,963.00

36,398.00

58,352.00

2,990,000.00

100,000.00

2890000

701301

2081101

行政运行(残联)

512,722.00

512,722.00

448,491.00

5,879.00

58,352.00

 

 

 

701301

2081104

残疾人康复

1,400,000.00

 

 

 

 

1,400,000.00

 

1400000

701301

2081105

残疾人就业和扶贫

600,000.00

 

 

 

 

600,000.00

 

600000

701301

2081199

其他残疾人事业支出

990,000.00

 

 

 

 

990,000.00

100,000.00

890000

701301

2100502

事业单位医疗

27,472.00

27,472.00

27,472.00

 

 

 

 

 

701301

2210201

住房公积金

30,519.00

30,519.00

 

30,519.00

 

 

 

 

 

大英县残疾人联合会财政拨款2016三公经费预算

 

一、因公出国(境)经费

 

无。

 

二、公务接待费

 

2016年大英县残疾人联合会安排公务接待费预算1.1万元,2015年无增减,主要原因是虽然全系统严格执行中央八项规定、省委十项规定关于厉行节约,反对铺张浪费各项规定,严控行政成本。

 

三、公务用车购置及运行维护费

 

2016大英县残疾人联合会安排公车购置及运行维护费4.5万元,其中:2016年无新购置车辆,运行维护费4.5万元,较2015年决算减少,主要原因是无购置税2016年无新购车辆,其中:轿车1辆、越野车1辆,单位车辆保有量达到2辆。

 

县残联2016年“三公”经费预算财政拨款统计表

单位:万元

项   目

本年预算数

合   计

5.6

1.因公出国(境)费用

 

2.公务接待费

1.1

3.公务用车费

4.5

  其中:(1)公务用车运行维护费

4.5

 (2)公务用车购置

 0

 

 

政府性基金预算财政拨款支出预算表

编制单位:四川省遂宁市大英县残联

 

 

项目

项目支出

单位编码

科目编码

科目名称

项目名称

项目支出预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年大英县残联财政拨款收入预算表

?

?

单位:元

??

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

??

科目编码

科目名称

??

类、款、项

栏次

1

2

3

??

合计

3560713

3560713

??

2081101

行政运行(残疾)

512722

512722

??

2081104

残疾人康复

1400000

1400000

??

2081105

残疾人就业和扶贫

600000

600000

??

2081199

其他残疾人事业支出

990000

990000

??

2100502

事业单位医疗

27472

27472

??

2210201

住房公积金

30519

30519

??