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大英县统计局2017年部门预算编制说明

来源:县统计局     发布日期:2017-04-07     点击数:93 人次

   一、基本职能及主要工作 
  贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草制订全县统计工作规章,统计规划以及地方统计制度、统计标准,审批全县各乡镇、县直部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全县统计工作;强化依法行政职能,监督检查和执行统计法律、法规的实施,确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全县投入产出调查。 
  2017年大英县统计局重点工作有第三次全国农业普查、城乡住户调查、粮食监测、主要畜禽监测、统计信息化建设、统计基层基础建设、基本单位名录库建设、统计法治建设、社会评价建设以及常规统计等工作。 
  二、部门概况 
  大英县统计局部门预算单位1个,包括统计局机关、县普查中心、县统计计算中心和县经济调查队4个单位,实行的是机关和下属事业单位统一核算。现有职工25人。 
  三、财政收入预算总体情况 
  大英县统计局2017年收入预算总额为428.9万元,其中人员支出173.41万元,日常公用支出38.34万元,对个人和家庭的补助13.45万元,项目支出203.7万元。 
  四、财政拨款支出预算安排情况 
  大英县统计局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市统计事业发展相关工作。其中: 
  基本支出,是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 
  项目支出、是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 
  大英县统计局2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: 
  (一)一般公共服务支出405.48万元,较2016增加44.27万元,上升12.25%,原因是2017年新增社会评价平台建设费用。主要用于:局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:第三次全国农业普查、全国1%人口抽样调查等专项普查调查活动。
  (二)医疗卫生支出9.97万元,较2016增加0.89万元,上升9.8%,原因是2017年新增人员2人。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。 
  (三)社会保障支出13.45万元,较2016减少11.6万元,下降46.3%,原因是2016年退回职工2014年10月-2015年6月老机保费用。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住户公积金等支出。 
  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 
  大英县统计局2017年“三公”经费财政拨款数10.01万元,其中公务接待费5.15万元,公务用车购置及运行维护费4.86万元。 
  (一)2016年无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,金额0元。 
  (二)公务接待费较2016年减少15.6%。原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格执行“八项规定”,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用2017年公务接待费计划用于单位按规定开支的各类公务接待费用。 
  (三)公务用车购置及运行维护费比2016年减少33.4%平。主要原因是车辆数减少了1辆。 
  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。 
  六、其他重要事项的情况说明 
  (一)机关运行经费安排情况 
  2017年,机关运行经费安排8.2万元,比2016年减少0.6万元,下降6.8%。主要原因是原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,节能减排。  
  (二)政府采购安排情况 
  2017年度,单位政府采购安排总额35.5万元,其中:政府采购货物支出35.5万元。比2016年增加33.12万元,主要是今年新增了12340信访平台建设。 
  七、2017年部门预算部分名词解释 
  1. 一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
  2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 
  3. 一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 
  4. 一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。 
  5. 一般公共服务(类)××××(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。 
  6. 一般公共服务(类)××××(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。  

    7. 一般公共服务(类)××××(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 
  8. 一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。 
  9. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。 
  10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。 
  11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。 
  12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 
  13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。 
  14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 
  15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 
  17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 
  18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。 
  19. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  20. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  21. “三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  22. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:1.一般公共预算支出预算表(一)

      2.一般公共预算支出预算表(二)