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大英县残疾人联合会2018年部门预算编制说明

来源:县残联     发布日期:2018-02-05     点击数:92 人次

一、基本职能及主要工作

(一) 大英县残联职能简介

大英县残疾人联合会为正科级事业单位,属于财政全额拨款单位。大英县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能,在县委、县政府的领导下:代表全县残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益;开展各项业务活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理残疾人事业;是对全县残疾人进行康复、扶贫、教育、就业、培训指导等进行管理和服务的机构。

(二)大英县残联2018年重点工作

一是抓实资金争取。扎实做好项目资金的争取工作,引进残疾人康复项目,由县中医院提供人员和技术力量,组织管理团队,确保残疾人康复、托养中心在规定时限内正常运营。

二是做实民生工程。通过深入调查研究、精心制定实施方案、加大资金投入等方式方法,继续发放亟需辅具,免费实施白内障手术,大力开展0-6岁残疾儿童抢救性康复、脑瘫儿童康复、智力儿童康复,认真落实残疾人在就业、扶贫解困、社会保障等方面的七项民生实事,让广大残疾人真正享受实惠。

三是筑实“量服”工作。以“智慧量服”为载体,进一步深化“量服”四大机制,力求实现“精准需求、精准施策、精准监督、精准管理”。以深化‘量体裁衣’式服务帮助残疾人脱贫奔康为中心,不断健全残疾人社会保障体系和服务体系,提升组织保障、资金保障和设施保障。

四是核实办证工作。按照2018年关于残疾证办证新规,进一步规范办证流程,严格等级评定,防止办人情证、面子证等情况发生。同时加大对已办证的审核力度,实现残疾人动态管理。

五是落实精准扶贫。按照习近平总书记提出的“全面建成小康社会,不让一个人掉队”总体要求,抓紧摸清贫困残疾人的底数,分门别类,分类施策,落实建档立卡残疾人城乡医疗保险、基本养老保险、扶贫对象生活补贴、助学金、实用技术培训。

六是夯实文化体育。大力开展适合残疾人的文化体育活动,保障广大残疾人平等享受公共文化体育服务的权利,不断满足广大残疾人多样化、多层次的文化体育需求。根据市残联要求,适时组织残疾人参加全省第九届残疾人运动会。

二、部门预算单位构成

大英县残联下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1个。主要包括:大英县残疾人服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大英县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。大英县残联2018年收支总预算465.77万元,较2017年收支预算总数减少28.04万元,主要是执行县财政局“压减项目经费”的政策。

(一)收入预算情况

大英县残联2018年收入预算465.77万元,其中:一般公共预算拨款收入465.77万元,占100%。

(二)支出预算情况

大英县残联2018年支出预算465.77万元,其中:基本支出58.02万元,占12.46%;项目支出407.75万元,占87.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大英县残联2018年财政拨款收支总预算465.77万元,较2017年收支预算总数减少28.04万元,主要是执行县财政局“压减项目经费”的政策。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入465.77万元;支出包括:社会保障和就业支出458.35万元、医疗卫生与计划生育支出2.55万元、农林水支出0.5万元、住房保障支出4.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

大英县残联2018年一般公共预算当年拨465.77万元,较2017年预算数减少28.04万元,减少6.4%,主要是执行县财政局“压减项目经费”的政策。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出458.35万元,占98.4%;医疗卫生与计划生育支出2.55万元,占0.56%;农林水支出0.5万元,占0.1%;住房保障支出4.37万元,占0.94%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2018年预算数为43.97万元,主要用于:残疾人联合会机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为7.29万元,主要用于:残疾人联合会实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2018年预算数为30万元,主要用于:残疾人康复方面的经费支出。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2018年预算数为60万元,主要用于:残疾人就业和扶贫等方面的经费支出。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):2018年预算数为177.75万元,主要用于:残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2018年预算数为138.5万元,主要用于:除残疾人康复、就业和扶贫、体育、生活补贴、重度护理补贴等以外其他方面的经费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为1.03万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为1.52万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.农林水(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):2018年预算数为0.5万元,主要用于:其他隶属农村综合改革方面的支出。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为4.37万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大英县残联2018年一般公共预算基本支出58.02万元,其中:

人员经费51.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大英县残联2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因是未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费较2017年预算持平。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。2018年公务接待费计划用于接待上级相关部门来调研、检查、指导工作,兄弟区县来考察交流工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少100%。主要原因是减少了一辆公务用车。单位现有公务用车辆0辆。2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

大英县残联2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大英县残联2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,大英县残联(参公管理事业单位)及下属事业单位大英县残疾人服务中心的机关运行经费财政拨款预算为7.76万元,比2017年预算减少1.51万元,下降16%。

(二)政府采购情况

大英县残联2018年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,大英县残联所属各预算单位共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年大英县残联20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 一般公共服务(类)××××(款)行政运行(项):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务(类)××××(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

5. 一般公共服务(类)××××(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

6. 一般公共服务(类)××××(款)信息化建设(项):指单位用于信息化建设等方面的项目支出。

7. 一般公共服务(类)××××(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务(类)××××(款)其他××××支出(项):指除上述项目外,开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。

9. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合部门业务开展,用于部门内部在职人员参加相关业务工作外部培训的经费支出。

10. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。

19. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附:表1. 部门收支总表

    表1-1. 部门收入总表

    表1-2. 部门支出总表

    表2. 财政拨款收支预算总表

    表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    表3. 一般公共预算支出预算表

    表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

    表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

    表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4. 政府性基金支出预算表

    表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5. 国有资本经营预算支出预算表