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大英县城乡规划管理局2019年部门预算编制说明

来源:县规划局     作者:钟国慧     发布日期:2019-03-18     点击数:540 人次

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(一)规划局职能简介
大英县城乡规划管理局是主管全县城乡规划工作的职能部门,主要负责以下工作:

1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规、方针、政策、规章和发展战略、产业政策、改革方案、中长期规划、近期规划并指导和监督实施,起草相关的规范性文件。

2.管理全县城乡的规划、风景名胜区规划、城市勘测,负责编制城镇发展总体规划,分区规划和各项专业规划的审查报批工作并依法实施管理,参与制定国土规划和区域规划。

3.参与对国家、省、市县重点建设项目的可行性论证,选址定点、建设用地、建设工程的规划许可,审核办理“一书三证”,负责全县基本建设项目规划建设审批,并会同相关部门对规划区内一切建设项目实施规划管理。

4.参与土地总体规划审查和城市地下空间开发利用工作;参与查处违反《城乡规划法》的建设行为,并依法对城乡规划实施监督检查。

5.会同相关部门对历史文化名城(镇)的规划、建设、保护工作进行审查、申报和监督;对风景名胜区内重大建设项目规划和近期详细规划的报批进行初审,参与城乡规划区和风景名胜区内生物多样性的保护工作。

6.对城乡规划设计单位的资质认证和外出,外来规划设计单位从事城乡规划设计进行验证、登记;组织、参与规划设计市场秩序整顿;承担县规划委员会的日常工作。

7.主管全县工程勘察设计,并起草相关的文件和规章,指导和管理工程勘察设计市场,认真贯彻执行国家,省市相关勘察设计的政策、法规,并起草相关文件和规章。

8.承办县委、县政府、县规划委员会交办的其他事项。 

(二)2019年重点工作

强化引领,规划编研有序推进

今年以来,县规划局坚持走城乡统筹路径,科学规划城乡布局,扩展控规覆盖面,优化总体布局,统筹协调城乡发展、为指导城乡建设和管理提供规划依据。

服务大局,推动项目落地落实

县规划局始终把服务经济发展大局、服务重大项目建设、服务民生福祉,让群众满意作为工作的出发点和落脚点,主动上门服务、开辟“绿色通道”,提速规划审批,优化服务环境,展现规划为民、便民、利民良好形象。

精细管理,规划管控有序有力

建立“合法、高效”的规划管理体制,全面提升规划管理的精细化水平,进一步明晰责任,加强联动,强化事中、事后规划管理,切实有效地维护了规划的权威性和严肃性。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大英县城乡规划管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县城乡规划管理2019年财政收支总预算285.52万元,较2018年增33.02万元,主要是为了更好地开展乡村规划工作,新增加了4名乡村规划师而相应增加的工作经费。

(一)收入预算情况

大英县城乡规划管理局2019年收入预算285.52万元,其中:一般公共预算拨款收入285.52万元,占100%。

(二)支出预算情况

大英县城乡规划管理局2019年支出预算285.52万元,其中:基本支出199.52万元,占69.88 %;项目支出86.00万元,占30.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大英县城乡规划管理局2019年财政拨款收支总预算285.52万元。较2018年收支预算总数增加33.02万元,主要是为了更好地开展乡村规划工作,新增加了4名乡村规划师而相应增加的工作经费。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入285.52万元;支出包括:城乡社区支出支出237.55万元、社会保障和就业支出24.60万元、卫生健康支出8.61万元、住房保障支出14.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

大英县城乡规划管理局2019年一般公共预算当年拨款285.52万元,较2018年预算数增加33.02万元,主要是为了更好地开展乡村规划工作,新增加了4名乡村规划师而相应增加的工作经费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出237.55万元,占83.20%;社会保障和就业支出24.60万元,占8.62 %;卫生健康支出8.61万元,占3.01%;住房保障支出14.76万元,占5.17%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为53.67万元,主要用于: 保障局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为6.00万元,主要用于:本单位聘请专家的评审费。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为80.00万元,主要用于:主要用于开展全县乡村规划师的工作经费、执法工作经费和规划编制工作经费所需支出。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2019年预算数为120.73万元,主要用于:本单位参公事业人员的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、电话费、差旅费、接待费等日常公用经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为24.60万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.92万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为5.69万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为14.76万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

大英县城乡规划管理局2019年一般公共预算基本支出199.51万元,其中:

人员经费173.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会把保障缴费、住房公积金。 

公用经费26.47万元,较2018年下降17.17%,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大英县城乡规划管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数2.60万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费2.60万元,无公务用车购置费,无公务用车运行维护费。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

(二)公务接待费与2018年持平

2019年公务接待费计划用于接待上级检查单位,接待规委会专委会专家和接待设计单位用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是无公务用车购置计划和运行维护费。

部门现有公用用车0辆,其中:轿车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大英县城乡规划管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大英县城乡规划管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  2019年,规划局下属大英县规划局机关1家行政单位以及大英县城乡规划监察大队、大英县城乡规划编制研究中心2家参公管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为26.47万元,比2018年预算增加3.88万元,增加17.17%。

(二)政府采购安排情况 

大英县城乡规划管理局2019年政府采购预算拨款安排的支出5.40万元,主要用于采购办公用电脑、打印机、空调等办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年底,大英县城乡规划管理局所属各预算单位共有车辆0辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年大英县城乡规划管理局10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,涉及金额65.60万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
   2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级单位补助、利息收入等。 
  4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关和各事业单位基本养老保险缴费的支出。

 8、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于机关(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费的支出。
   9、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于其他事业单位基本医疗保险缴费的支出。
  10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指用于机关(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务(项):指用于机关(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  12、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项):指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。
   13、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指用于城乡规划管理的支出。    

14、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指用于其他城乡社区事务方面的支出。
   15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   16、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
 17、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1 .部门收入总表

             表1-2.部门支出总表

             表2. 财政拨款收支预算总表

           表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

             表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算

表6 .2019年部门预算项目绩效目标(部门预算)