大英县住房和城乡建设局

关于2024年遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英县）

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据县级领导关于《大英县住房和城乡建设局关于将遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英部分）财政支出责任纳入预算管理的请示》（大建（2022）164号）批示件及《四川省城镇排水与污水处理条例》要求，我局在该项目中主要承担牵头对污水PPP项目（大英部分）污水处理设施的运营考核管理职责。该项目主要内容为对隆盛镇、回马镇等13个乡镇污水处理厂（站）、污水管网进行新建、改建及运维。该项目实施内容与项目实施单位的职能职责密切相关。

（二）实施目的及支持方向

该项目实施目的是为保障隆盛镇、回马镇等13个乡镇污水处理厂（站）、污水管网进行新建、改建及运维持续推进，从而保障城镇污水处理达标排放，改善城镇居民生活环境，完善城镇污水管网体系。该项目支持方向为公共财政支持范围，符合中、省、市有关决策部署安排。

预算安排及分配管理

根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》（大财发﹝2024﹞59号）精神，该项目财政下达预算控制数1000万元。预算资金1000万元用于支付污水处理费、污水管网维护费污泥处置费、市污泥厂分摊资本金回报及融资本息、融资本金及利息、融资奖励等运营费用。

（四）项目绩效目标设置

单位信息：	124001-大英县住房和城乡建设局	项目名称：	2024年遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英县）
主管部门：	124-大英县住房和城乡建设局部门	项目经办人：
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：
整体目标：	该项目计划于2024年内用财政资金3580.61万元对隆盛镇、回马镇等13个乡镇污水处理厂（站）、污水管网进行新建、改建及运维，从而改善城镇居民生活环境，完善城镇污水管网体系。
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标	数量指标	乡镇污水处理厂（站）运维数量	≥	13	座
产出指标	成本指标	新建改建运维乡镇污水处理厂（站）预算成本控制数	≤	3580.61	万元
产出指标	质量指标	乡镇污水管网运维验收合格率	＝	100	%
产出指标	时效指标	乡镇污水处理厂（站）运维及时率	＝	100	%
效益指标	可持续影响指标	乡镇污水处理长效管理机制	定性	健全
效益指标	社会效益指标	运维乡镇污水处理厂（站）正常投入使用率	＝	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意率	≥	90	%
该项目绩效目标和绩效指标可量化考核，相匹配，项目设置全面完整，完全契合政策，与本部门的长期规划目标、产出和效果相关联。

二、评价实施

我局组织泵管所和计财股相关业务人员主要通过文献分析法、数据对比分析法、成本效益分析法对该项目开展和实施情况进行评价；通过对项目相关文件、合同等充分研读，沟通访谈（电话、座谈），全面收集与项目实施相关的基础数据，对项目群众满意度和效益情况进行评估。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

该项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，符合中、省、市有关决策部署安排，具有立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目管理

我局管理制度体系健全完善，制定了《大英县住房和城乡建设局项目决策实施办法》。资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理。实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。资金分配严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效。

3.项目实施

（1）预算执行

2023年10月，我局申报遂宁市城镇污水处理设施全市统一打包建设运营PPP项目（大英县）资金3580.61万元。经县财政批复，最终批复本项目预算资金1000万元，资金来源为县级预算资金。根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》（大财发﹝2024﹞59号）精神，该项目财政下达预算控制数1000万元，预算执行数1000万元，未超范围、超标准支付，资金支付合规合法，与预算相符。

（2）资金使用

根据《大英县住房和城乡建设局内控手册》《大英县住房和城乡建设局关于进一步加强局系统财务管理的通知》，我单位建立健全预算业务管理制度，严格实行“收支两条线”的规定，加强财务人员监督管理职能，对工作经费类项目资金专项管理，严格遵守财经纪律，实行一支笔审批制。资金到位后，按实际情况经业务股室、局办公室、分管领导、主要领导审批后拨付，财务管理制度健全，账务处理及时，拨付流程规范。

4.项目结果

该项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度100%。项目实际完成时间与计划完成时间相符。

（二）专用指标绩效分析

遂宁川能水务有限公司负责隆盛镇、回马镇等13个乡镇污水处理厂（站）、污水管网的新建、改建及日常运维工作，改善城镇居民生活环境，完善城镇污水处理体系。按照污水处理相关法律法规、项目合同约定事项以及绩效考核办法，由公司对13个乡镇污水处理厂（站）及相应配套管网进行维修管护，确保城镇污水处理设施正常运行，达标排放，县住房城乡建设局牵头组织相关部门对运行情况进行监督管理，考核。该项目验收及时合格，实现了经济社会功能，并及时进行后续维护。

（三）个性指标绩效分析

一是污水处理规模达98%。13个乡镇污水处理厂（站）设计处理量约为6250吨/日，充分满足了区域内工业及生活污水的处理需求，有效缓解了周边水体污染压力。二是出水水质达标率达99%。污水排放标准严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，极大改善了乡镇水环境质量，为生态保护提供有力支撑。三是污泥无害化处理率100%。通过优化污泥处置流程，污泥无害化处理率达100%，减少了二次污染风险。

四、评价结论

该项目符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致，并按规及时分配专项预算资金，资金使用符合相关的财务管理制度规定。该项目实施符合相关管理制度，预算完成情况良好，按期完成了预期目标，及时保障污水处理设施正常运转。该项目参照指标体系得分96分。

存在主要问题

一是资金分配因素选取未充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。二是项目后续维护机制未健全完善。

六、改进建议

一是完善资金分配制度，在资金分配时充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。二是健全完善项目后续维护机制，实现有效维护。

大英县住房和城乡建设局

2025年6月17日