2024年度
四川省大英县人民政府盐井街道办事处部门决算
目 录
公开时间：2025年8月21日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（一）加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
（四）实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
（五）动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为社区（村）发展服务。
（六）指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区（村）居民（村民）委员会、自治管理委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
（七）维护公共安全。负责辖区职责范围内的公共安全、平安建设、社会治安综合治理、消防安全、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
（八）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（九）完成县委、县政府交办的其他事项。
盐井街道办下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
无纳入盐井街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2683.79万元。与2023年度相比，收、支总计各减少869.22万元，下降24.46%。主要变动原因是政府性基金预算拨款减少、一般公共预算拨款项目减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2683.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2281.02万元，占84.99%；政府性基金预算财政拨款收入402.78万元，占15.01%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2683.79万元，其中：基本支出940.01万元，占35.03%；项目支出1743.78万元，占64.97%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2683.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少869.22万元，下降24.46%。主要变动原因是政府性基金预算拨款减少、一般公共预算拨款项目减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2281.02万元，占本年支出合计的84.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少275.99万元，下降10.79%。主要变动原因是一般公共预算项目减少项目拨款减少；人员减少一般支出基本支出工资、定额公用经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2281.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出705.48万元，占30.93%；国防支出2万元，占**0.09%；社会保障和就业支出482.42万元，占21.15%；卫生健康支出30.24万元，占1.33%；城乡社区支出266.15万元，占11.67%；农林水支出716.18万元，占31.4%；住房保障支出71.42万元，占3.13%；灾害防治及应急管理支出7.12万元，占0.31%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2281.02万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为403.88万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为15.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为116.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为163.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）: 支出决算为1.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）: 支出决算为2.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为63.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为21.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为23.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为86.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为168.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为119.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为16.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为12.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为1.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为58.53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为187.83万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为10.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为9.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为16.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为671.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为71.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理事务（项）: 支出决算为7.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出940.01万元，其中：人员经费840.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费99.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.28万元，完成预算43.39%，较上年度减少0.2万元，较上年度下降13.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.18万元，占92.19%；公务接待费支出决算0.1万元，占7.81%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无因公出国出境计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.18万元,完成预算78.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.3万元，下降20.27%。主要原因是公务用车次数减少，里程变少，过路费及油费运行维护费用减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.18万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算6.9%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.1万元，增长100%。主要原因是邀请西南西南政法大学专家教授指导基层治理工作住宿费。其中：
国内公务接待支出0.1万元，主要用于住宿费。国内公务接待1批次，3人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：关于邀请西南西南政法大学专家教授指导基层治理工作，住宿费0.1万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出402.78万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，盐井街道办事处机关运行经费支出99.55万元，比2023年度减少11.17万元，下降10.09%。主要原因是厉行节约，压缩本年各项机关运行经费，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度，盐井街道办事处政府采购支出总额81.74万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购服务支出78.76万元。主要用于购买空调2台、2024年老旧小区配套基础设施改造项目工程设计服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，盐井街道办事处共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县人民政府盐井街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大英县人民政府盐井街道办事处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为69.48分，绩效自评综述：根据2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系进行评价，绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。按照国家政策法规规定，结合我单位的实际情况，我单位依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况；绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位用于机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指其他一般行政管理事务支出。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位、事业单位医疗（项）:指主要用于职工医疗保险等购买。
23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指主要用于职工医疗保险等购买。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指用于部门按规定支付给村社区干部补贴等支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于政府城乡环境整治。
31.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化碳、沙尘暴等方面的支出。
32.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县人民政府盐井街道办事处
关于2024年县级部门整体支出绩效评价的
报 告
县财政局：
根据大财发〔2025〕93号《关于开展2025年度部门、项目支出绩效自评工作的通知》，我单位高度重视，按照要求，对2024年部门整体支出进行了自评，现报告如下。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。根据《关于印发〈中共大英县盐井街道工作委员会、大英县人民政府盐井街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。本部门内设6个科室，包括党建工作办公室、党政工作办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、社会治理和物业指导办公室、综合执法办公室。
大英县人民政府盐井街道办事处属于一级预算单位，下设1个公益一类事业单位盐井街道社区事务和便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）。
（二）机构职能。
根据《关于印发〈中共大英县盐井街道工作委员会、大英县人民政府盐井街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。本部门的主要职责如下：
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区（村）居民（村民）委员会、自治管理委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区职责范围内的公共安全、平安建设、社会治安综合治理、消防安全、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。根据《关于印发〈中共大英县盐井街道工作委员会、大英县人民政府盐井街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，本部门行政编制32人，事业编制25人，保留机关工勤人员控制数6名。截至2024年12月31日，实际在职56人，其中：行政编制25人，机关工勤人员在编5人，事业编制26人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
收入 单位（万元） | |||
项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
一般公共预算财政拨款收入 | 1968.31 | 2472.3 | 2281.02 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 34 | 2034 | 402.78 |
合计 | 2002.31 | 4506.3 | 2683.79 |
类别 | 年初预算 | 追加（减） | 调整预算 | 决算数 |
一般公共预算财政拨款收入 | 1968.31 | 503.99 | 2472.3 | 2281.02 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 34 | 2000 | 2034 | 402.78 |
合计 | 2002.31 | 2487.28 | 4506.3 | 2683.79 |
（二）支出情况。
支出 单位（万元） | |||
项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
一般公共服务支出 | 542.07 | 768.65 | 705.48 |
国防支出 | 2 | 2 | 2 |
社会保障和就业支出 | 378.89 | 491.73 | 482.42 |
卫生健康支出 | 31.6 | 30.24 | 30.24 |
城乡社区支出 | 109.67 | 386.31 | 266.15 |
农林水支出 | 862.53 | 727.82 | 716.18 |
住房保障支出 | 67.56 | 71.55 | 71.42 |
灾害防治及应急管理支出 | 8 | 8 | 7.12 |
其他支出 | 2020 | 402.78 | |
合计 | 2002.31 | 4506.30 | 2683.79 |
类别 | 年初预算 | 追加（减） | 调整后预算 | 支出决算 |
基本支出 | 866.26 | 108.69 | 974.94 | 940.01 |
其中：人员经费 | 754.27 | 109.84 | 864.11 | 840.46 |
公用经费 | 111.99 | -1.15 | 110.83 | 99.55 |
项目支出 | 1136.06 | 2395.3 | 3531.36 | 1743.78 |
合计 | 2002.31 | 2503.99 | 4506.3 | 2683.79 |
（三）结余分配和结转结余情况。大英县人民政府盐井街道办事处2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）维护公共安全。
围绕维护公共安全工作职责，盐井街道办事处制定开展安全宣传任务，开展安全监督工作，加强安全意识宣传，进行安全巡查。2024年开展对应项目 1项，情况如下：
支出情况 单位（万元） | |||||
序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 决算 | 执行率 |
1 | 2024乡镇基本财力保障 | 8 | 8 | 7.12 | 89.01% |
指标完成情况 | ||||||
年度绩效目标 | 项目名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 |
维护公共安全 | 2024乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 开展安全巡查 | ≥10次 | ≥10次 |
进行安全宣传 | ≥10次 | ≥10次 | ||||
质量指标 | 开展安全宣传契合度 | =100% | 100% | |||
时效指标 | 开展安全宣传及时率 | ＝100% | 100% | |||
开展安全巡查及时率 | ＝100% | 100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全宣传知晓率 | ≥95% | ≥95% | ||
（2）推进辖区生活环境治理
围绕实施综合管理工作职责，盐井街道办事处制定持续维护城乡环境的工作任务，旨在推进辖区生活环境治理。2024年开展对应项目1项，情况如下：
支出情况 单位（万元） | |||||
序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 决算 | 执行率 |
1 | 2024乡镇基本财力保障 | 15 | 15 | 9.72 | 64.78% |
指标完成情况 | ||||||
年度绩效目标 | 项目名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 |
推进辖区生活环境治理 | 2024乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 进行垃圾清运 | ≥10次 | ≥10次 |
质量指标 | 辖区垃圾堆集度 | ≤20% | ≤20% | |||
时效指标 | 垃圾清运及时性 | ≥95% | ≥95% | |||
（3）提升村（社区）综合服务功能
保障14个社区、7个行政村办公运行、阵地建设等，提升村（社区）综合服务能力。2024年开展对应个1项目，情况如下：
支出情况 单位（万元） | |||||
序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 决算 | 执行率 |
1 | 2024村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 315 | 315 | 293.52 | 93.18% |
指标完成情况 | ||||||
年度绩效目标 | 项目名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 |
实现村、社区办公运行、阵地建设等，保障村、社区正常运行。 | 2024村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 行政村数量 | ＝9个 | 7 |
社区数量 | =14个 | 14 | ||||
质量指标 | 村、社区运行经费拨付准确率 | =100% | 100% | |||
时效指标 | 村、社区运行经费拨付及时率 | ＝100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 村、社区运行维护费应拨尽拨率 | ＝100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 村、社区运行维护费管理制度健全性 | 定性优良中低差 | 优良 | |||
（4）加强党的建设
围绕加强党的建设工作职责，盐井街道办事处辖内两新党建组织开展活动，确保党的活力。保障盐井街道办事处辖内11个两新党建组织工作经费。2024年开展对应个1项目，情况如下：执行率54.05%，资金偏差原因5个两新党建组织自愿放弃领取。
支出情况 单位（万元） | |||||
序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 决算 | 执行率 |
1 | 2024年两新党建工作经费 | 3.7 | 3.7 | 2 | 54.05% |
指标完成情况 | ||||||
年度绩效目标 | 项目名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 |
两新党组织活动开展，确保党组织活力 | “两新”党建工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 党组织数量 | ＝11个 | 11 |
质量指标 | 开展党建活动主题契合度 | =100% | 100% | |||
时效指标 | 开展党建活动及时率 | ＝100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 党建经费应拨尽拨率 | ＝100% | 100% | ||
可持续影响指标 | 党建经费管理制度健全性 | 定性优良 | 优良 | |||
2.预算管理。
（1）预算编制质量。
根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》年初预算批复文件、2024年1-12月预算可执行情况表。本单位2024年偏离度40.44%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分4.76分。具体如下：
预算编制质量 | 年初预算数（万元） | 调整后预算数（万元） | 预算执行数（万元） | 财政拨款预算偏离度 |
财政拨款 | 2002.31 | 4506.3 | 2683.79 | 40.44% |
（2）支出执行进度
根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》年初预算批复文件、2024年1-12月预算可执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分4.44分。
预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 支出执行进度 | |
中省转移支付资金 | 0 | 0 | 0 |
专项债券资金 | 0 | 0 | 0 |
部门预算项目资金 | 3531.36 | 1743.78 | 49.38% |
合计 | 3531.36 | 1743.78 | 49.38% |
（3）预算年终结余
根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》年初预算批复文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。本单位2024年年终部门预算注销金额1822.51万元和结转金额0万元，2024年，部门预算4506.3万元。部门整体预算结余率40.44%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分4.76分。
（4）严控一般性支出
根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》年初预算批复文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分0分。
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | |||
年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | |
一、“三公”经费 | 2.95 | 1.48 | 2.95 | 1.28 | 0 | -0.2 |
（一）公务接待费 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0.1 | 0 | 0.1 |
（二）因公出国（境） | ||||||
（三）公务用车购置及运行维护费 | 1.5 | 1.48 | 1.5 | 1.18 | 0 | -0.3 |
其中：1.公务用车购置 | ||||||
2.公务用车维护费 | 1.5 | 1.48 | 1.5 | 1.18 | 0 | -0.3 |
二、会议费 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
三、培训费 | 1 | 0.42 | 1 | 0.06 | 0 | -0.36 |
四、差旅费 | 8 | 8 | 10.4 | 6.7 | 2.4 | -1.3 |
五、办节办展费 | ||||||
六、办公设备购置费 | 3 | 0 | 3 | 2.98 | 0 | 2.98 |
七、信息网络及软件购置更新 | ||||||
（一）信息网络费 | ||||||
（二）信息化软硬件维护费 | ||||||
（三）软件购置费 | ||||||
合计 | 15.45 | 9.9 | 17.85 | 11.02 | 2.4 | 1.12 |
3.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产卡片明细资料，本部门部门人均资产变化率53.57%（其中2024年行政事业单位人均占有资产0.86万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产0.56万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0分。具体详见下表：
年份 | 固定资产净值 | 无形资产净值 | 总资产 | 编制内实有人 | 人均资产 |
2023年 | 338115.85 | 0 | 921421.28 | 60 | 5635.26 |
2024年 | 482065.26 | 0 | 1072647.28 | 56 | 8608.31 |
（2）资产利用率
根据盐井街道办事处截至2024年12月31日部门行政事业性国有资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为4.15%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为49.71%。。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0.81分。
超最低使用年限的办公家具 账面原值 | 办公家具 账面原值 | 资产 利用率 | |
盐井街道办事处 | 15114
| 363949 | 4.15% |
超最低使用年限的办公设备账面原值 | 办公设备账面原值 | 资产利用率 | |
盐井街道办事处 | 352295 | 708698.28 | 49.71% |
（3）资产盘活率
根据盐井街道办事处截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据。2024年部门无闲置资产，占比变化率0，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
4.采购管理。
（1）支持中小企业发展
根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》。盐井街道办事处2024年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（2）采购执行率
根据单位涉及政府采购项目及2024年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体如下：
涉及单位 | 项目名称 | 当年政府采购预算数 | 当年已完成采购项目节约金额 | 当年政府采购实际支付总金额 |
盐井街道办事处 | 盐井街道空调采购项目 | 30000 | 248 | 29752 |
盐井街道办事处2024老旧小区配套基础设施改造项目（三期）设计、造价服务 | 800000 | 12400 | 787600 | |
合计 | 830000 | 12648 | 817352 | |
5.财务管理。
（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《盐井街道机关干部管理制度》，财务机构按照《盐井街道机关干部管理制度》中财务管理严格执行有关制度。
（2）财务岗位设置情况：本部门设置出纳、会计等财务工作岗位。机关出纳岗位的职责权限为机关账务支付、审核；会计岗位的职责权限为机关账务记账、审核；村（社区）出纳岗位的职责权限为村（社区）账务支付、审核。本部门严格实行不相容岗位分离。
（3）资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了2024年乡镇财力保障、大英县盐井街道2024年老旧小区配套设施改造项目（一期）、大英县盐井街道2024年老旧小区配套设施改造项目（二期）等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额 1041.39万元，1—12月预算执行总体进度为94.84%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额3192.85万元，1—12月预算执行总体进度为46.92%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数16个、应开展事前绩效评估的部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）3个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（2）目标设置
根据《部门预算通知文件》以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年本部门财务机构抽查预算阶段项目（含一次性项目）11个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量3个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分2.91分。
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置 | 是否符合要求 | 数据来源 |
1 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费补贴项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
2 | 大英县盐井街道五凤村2024年水利设施建设项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 否 | 项目绩效目标申报表 |
3 | 大英县盐井街道2024年老旧小区配套设施改造项目（一期） | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 否 | 项目绩效目标申报表 |
4 | 51092325T000012317178-大英县盐井街道2024年老旧小区配套设施改造项目（二期） | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 否 | 项目绩效目标申报表 |
5 | 盐井街道双池村6组防洪提土地租金项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
6 | 2024年离任村干部财政补助 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
7 | 江南雅居、宏发小区安全隐患治理项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
8 | 凉亭社区党建引领五社联动城市治理示范项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
9 | 2023年城乡基层治理项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
10 | 花园街社区“红色物业”治理项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
11 | 大南街东方时代广场2-4楼不动产登记证相关税费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
（3）项目入库
根据《部门预算通知文件》，2024年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数16个，规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个，项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行。
（1）执行同向
2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数16个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评11个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：
序号 | 实施单位 | 绩效目标设置方向及内容 | 实际列支内容 | 是否执行同向 | 备注说明 |
1 | 盐井街道办事处 | 改造升级1300㎡社区活动阵地，对45个入驻“红色物业”的三无小区活动阵地进行改造升级。 | 社区活动阵地升级改造 | 是 | |
2 | 盐井街道办事处 | 解决大南街东方时代广场2-4楼群众资产过户办证需求办证数量160个。 | 大南街东方时代广场2-4楼群众资产过户办证 | 是 | |
3 | 盐井街道办事处 | 打造蓬盐大院党建示范小区，改造辖区内12个小区党群活动阵地建设。 | 打造蓬盐大院等党建示范小区 | 是 | |
4 | 盐井街道办事处 | 凉湾4期E区17-25号门面打造480平米社区党群中心，提升社区服务内容和文娱活动。 | 打造凉亭社区党群服务中心 | 是 | |
5 | 盐井街道办事处 | 改造江南雅居、宏发小区安全隐患，及时消除安全隐患。 | 江南雅居、宏发小区安全隐患治理 | 是 | |
6 | 盐井街道办事处 | 2024年用18640.4元保障5名村干部2023年养老保险，保证村干部权益。 | 发放村干部养老保险 | 是 | |
7 | 盐井街道办事处 | 五凤村新建堰塘3口 | 五凤村新建堰塘 | 是 | |
8 | 盐井街道办事处 | 大英县盐井街道2024年老旧小区配套设施改造项目（一期） | 老旧小区配套设施改造（一期） | 是 | |
9 | 盐井街道办事处 | 大英县盐井街道2024年老旧小区配套设施改造项目（二期） | 老旧小区配套设施改造（二期） | 是 | |
10 | 盐井街道办事处 | 发放盐井街道双池村6组防洪提土地租金 | 发放双池村6组防洪提土地租金 | 是 | |
11 | 盐井街道办事处 | 发放2024年离任村干部财政补助 | 发放离任村干部财政补助 | 是 |
（2）项目调整
2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数16个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果
2024年本单位共实施22个项目，其中：常年项目6个，一次性项目和阶段项目16个。根据一体化系统预算可执行情况表，共4个常年项目预算结余率小于10%，2个常年项目预算结余率大于10%；共6个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，10个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分2.8分。
3.目标实现。
（1）目标完成
2024年本单位共实施部门阶段项目（含一次性项目）16个项目，财务机构抽查11个项目核查项目目标完成情况。11个项目共有12条数量指标，7个项目共8条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分3.82分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费补贴项目 | 村干部人数 | =5人 | 5人 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
2 | 大英县盐井街道五凤村2024年水利设施建设项目 | 五凤村新建堰塘数量 | =3个 | 1个 | 未完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
3 | 大英县盐井街道2024年老旧小区配套设施改造项目（一期） | 改造小区数量 | =17个 | 7个 | 未完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
4 | 大英县盐井街道2024年老旧小区配套设施改造项目（二期） | 改造小区数量 | =16个 | 8个 | 未完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
5 | 盐井街道双池村6组防洪提土地租金项目 | 防洪提亩数 | =125.89 亩 | 125.89 亩 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
6 | 2024年离任村干部财政补助 | 离任村干部人数 | =117名 | 117名 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
7 | 江南雅居、宏发小区安全隐患治理项目 | 安全隐患整治点位数量 | =1个 | 1个 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
8 | 凉亭社区党建引领五社联动城市治理示范项目 | 打造党群服务中心数量 | =1个 | 1个 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
9 | 2023年城乡基层治理项目 | 改造阵地数量 | =13个 | 13个 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
10 | 花园街社区“红色物业”治理项目 | 社区活动阵地改造升级完成数 | =45个 | 45个 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
社区活动阵地改造升级完成面积 | =1300 平方米 | 1300 平方米 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 | ||
11 | 大南街东方时代广场2-4楼不动产登记证相关税费 | 办证数量 | =160个 | =141个 | 未完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
（1）目标偏离
2025年本单位共实施16个项目，财务机构抽查11个项目核查项目目标完成情况。11个项目共有12条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计8条，其中3条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标偏离度 | 数据来源 |
1 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费补贴项目 | 村干部人数 | =5人 | 5人 | 0 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
2 | 大英县盐井街道五凤村2024年水利设施建设项目 | 五凤村新建堰塘数量 | =3个 | 1个 | 66.67% | 项目绩效目标申报表、支付凭证。 |
3 | 大英县盐井街道2024年老旧小区配套设施改造项目（一期） | 改造小区数量 | =17个 | 7个 | 58.82% | 项目绩效目标申报表、支付凭证。 |
4 | 大英县盐井街道2024年老旧小区配套设施改造项目（二期） | 改造小区数量 | =16个 | 8个 | 50% | 项目绩效目标申报表、支付凭证。 |
5 | 盐井街道双池村6组防洪提土地租金项目 | 防洪提亩数 | =125.89 亩 | 125.89 亩 | 0 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
6 | 2024年离任村干部财政补助 | 离任村干部人数 | =117名 | 117名 | 0 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
7 | 江南雅居、宏发小区安全隐患治理项目 | 安全隐患整治点位数量 | =1个 | 1个 | 0 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
8 | 凉亭社区党建引领五社联动城市治理示范项目 | 打造党群服务中心数量 | =1个 | 1个 | 0 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、验收报告 |
9 | 2023年城乡基层治理项目 | 改造阵地数量 | =13个 | 13个 | 0 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
10 | 花园街社区“红色物业”治理项目 | 社区活动阵地改造升级完成数 | =45个 | 45个 | 0 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、 |
社区活动阵地改造升级完成面积 | =1300 平方米 | 1300 平方米 | 0 | |||
11 | 大南街东方时代广场2-4楼不动产登记证相关税费 | 办证数量 | =160个 | 141个 | 11.88% | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
（2）实现效果
2024年本部门共实施16个项目，财务机构共抽查11个项目，11个项目共有11条效益指标，经核查8条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分3.18分。具体情况详见下表（参考样表）：
序号 | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 是否完成 | 数据来源 |
1 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费补贴项目 | 养老保险补贴应发尽发率 | =100% | 100% | 是 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
2 | 大英县盐井街道五凤村2024年水利设施建设项目 | 堰塘应用尽用率 | =100% | 0 | 否 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
3 | 大英县盐井街道2024年老旧小区配套设施改造项目（一期） | 居民活动场所的多样性 | =100% | 0 | 否 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
4 | 大英县盐井街道2024年老旧小区配套设施改造项目（二期） | 改造后活动场所的多样性 | =100% | 0 | 否 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
5 | 盐井街道双池村6组防洪提土地租金项目 | 防洪提土地租金应发尽发率 | =100% | 100% | 是 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
6 | 2024年离任村干部财政补助 | 补助应发尽发率 | =100% | 100% | 是 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
7 | 江南雅居、宏发小区安全隐患治理项目 | 应整尽整率 | =100% | 100% | 是 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
8 | 凉亭社区党建引领五社联动城市治理示范项目 | 辖区内居民活动场所多样性 | =100% | 100% | 是 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
9 | 2023年城乡基层治理项目 | 阵地活动场所多样性 | =100% | 100% | 是 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
10 | 花园街社区“红色物业”治理项目 | 应改尽改率 | =100% | 100% | 是 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
11 | 大南街东方时代广场2-4楼不动产登记证相关税费 | 不动产证应办尽办率 | =100% | 88.13% | 否 | 项目绩效目标申报表、支付凭证 |
（三）重点领域绩效分析。
不涉及。
（四）绩效结果应用情况。
2024年12月31日，通过大英县人民政府官网平台，将相关绩效信息随同决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系进行评价，绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。按照国家政策法规规定，结合我单位的实际情况，我单位依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况。自评综合得分69.48分。
（二）存在问题。
1.在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。年度编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。
2.内控制度管理需要进一步加强。
3.年度预算项目执行进度有待加快。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，强化内部控制。严格费用审核，强化资产管理，完善内部控制制度，提升管理效能，强化人才支撑和社会保障职能。
3.进一步加快年初预算项目执行进度，提升财政资金支出绩效。
附表：1.部门整体支出绩效目标完成情况自评表
2.部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表1
部门整体支出绩效目标表 | |||||||||
（2024年度） | |||||||||
金额单位：元 | |||||||||
部门名称 | 大英县人民政府盐井街道办事处部门 | ||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
20,023,147.81 | 20,023,147.81 | ||||||||
年度总体目标 | 一、保质保优，提升街道人力保障度 | ||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||
2024年社区干部保险 | 2024年，保障14个书记、51个专职干部、24个专职副书记、副主任，共计117.16万元社保缴纳。 | ||||||||
2024年两新党建工作经费 | 2024年度，用37000元实现两新党组织活动开展，确保党组织活力。 | ||||||||
盐井街道办事处年初预算公用经费 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | ||||||||
盐井街道办事处年初基本支出 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | ||||||||
盐井街道办事处年初预算党组织活动费 | 保障机关党组织日常运作 | ||||||||
2024年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 2024年，用315万实现村、社区办公运行、阵地建设等，保障村、社区正常运行。 | ||||||||
2024年乡镇基本财力保障 | 2024年，在街道办年度目标计划指导下，用58万实现：开展关心下一代工作，慰问困难儿童20名以上，金额控制在3万元；开展依法治县工作，开展宣传活动2次，金额控制在2万元；开展城乡环境整治工作，进行巡河、垃圾清理、环境治理等，金额控制在15万元；开展安全监督工作，进行安全宣传2次，进行安全巡查10次以上，金额控制在3万元；开展信访维稳工作，接送信访管控人员2次以上，进行维稳巡查5次以上，金额控制在8万元；开展武装建设工作，购买办公用品1套，储备武装物资5套，金额控制在2万元；其他保障街道办运行经费25万元，用于办公用品购买，以及宣传工作 | ||||||||
2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 2024年，用88.374万元保障55个村民小组长、88个社区小组长，共计88.374万元工资待遇。 | ||||||||
2024年村（社区）干部报酬 | 156万元支付村社区干部报酬及绩效，保障其权益。其中村书记7名、村其他干部14名，村监委会主任7名，社区书记14名，副书记、副主任24名，专职51名，社区监委会主任14名。保障其权益。 | ||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | 完成率 |
产出指标 | 数量指标 | 街道及村、社区干部人数 | ≥ | 200 | 人 | 3 | ≥200人 | 100% | |
进行乱象治理 | ≥ | 20 | 次 | 3 | ≥20次 | 100% | |||
开展党建活动 | ≥ | 21 | 次 | 3 | ≥21次 | 100% | |||
开展维稳巡查 | ≥ | 20 | 次 | 3 | ≥20次 | 100% | |||
完成保洁面积 | ≥ | 26 | 平方公里 | 3 | ≥26平方公里 | 100% | |||
慰问困难特殊群众 | ≥ | 30 | 人 | 3 | ≥30人 | 100% | |||
质量指标 | 开展党建活动主题契合度 | = | 100 | % | 3 | =100% | 100% | ||
开展巡查发现问题整改度 | ≥ | 96 | % | 3 | ≥96% | 100% | |||
时效指标 | 进行各项巡查的及时率 | = | 100 | % | 3 | =100% | 100% | ||
进行清扫保洁的及时率 | = | 100 | % | 3 | =100% | 100% | |||
开展党建活动及时率 | = | 100 | % | 3 | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展党建活动党员参加率 | ≥ | 99 | % | 15 | ≥99% | 100% | |
辖区垃圾池堆积率 | ≤ | 30 | % | 15 | ≤30% | 100% | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 97 | % | 4 | ≥97% | 100% | |
群众满意度 | ≥ | 94 | % | 4 | ≥94% | 100% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇预算金额 | = | 883740 | 元 | 2 | =882195元 | 99.83% | |
2024年村（社区）干部报酬预算金额 | = | 4591560 | 元 | 2 | =4483936.75元 | 97.66% | |||
2024年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费预算金额 | = | 3150000 | 元 | 2 | =2935156元 | 93.18% | |||
2024年两新党建工作经费预算金额 | = | 37000 | 元 | 2 | =2000元 | 54.05% | |||
2024年社区干部保险预算金额 | = | 1171596 | 元 | 2 | =1171596元 | 100% | |||
2024年乡镇基本财力保障预算金额 | = | 580000 | 元 | 2 | =384151.82元 | 66.23% | |||
盐井街道办事处年初基本支出预算金额 | = | 7897489.71 | 元 | 3 | =7626401.76元 | 99.64% | |||
盐井街道办事处年初预算党组织活动费预算金额 | = | 45092.16 | 元 | 2 | =21295元 | 47.23% | |||
盐井街道办事处年初预算公用经费预算金额 | = | 720000 | 元 | 2 | =631983.27元 | 88.45% | |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表