2024年度
四川省遂宁市大英县隆盛镇人民政府部门决算
目录
公开时间：8月27日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能上，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。
大英县隆盛镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入我镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 大英县隆盛镇农业服务中心
2. 大英县隆盛镇便民服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3292.05万元。与2023年相比，收入总计减少1106.99万元，减少25.16%；2023年度支出总计3466.76,万元，与2023年相比，支出总计减少1056.36万元，减少23.35%；主要变动原因是财政收入拨款减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3292.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3230.05万元，占98.12%；政府性基金预算财政拨款收入62万元，占1.88%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3466.76万元，其中：基本支出1244.67万元，占28.4%；项目支出2222.01万元，占71.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收入总计3292.05,3279.7万元。与2023年相比，财政拨款收入总计增加12.35万元，增加0.38%；2023年财政拨款支出总计3292.05万元。与2023年相比，财政拨款支出总计各减少12.35万元，增加0.38%。主要变动原因是财政拨款收入增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3230.05万元，占本年支出合计的98.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.98万元，增长6.74%。主要变动原因是财政拨款收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3230.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出767.99万元，占21.77%；国防支出2万元，占0.07%；公共安全支出2万元，占0.07%；社会保障和就业支出230.3万元，占10.65%；卫生健康支出39.52万元，占1.20%；城乡社区支出110万元，占9.39%；农林水支出1190.25万元，占44.84%；文化旅游体育与传媒支出17.97万元，占0.07%；住房保障支出83.6万元，占3.03%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.23%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为3230.05万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为535.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为109.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为27.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为202万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为202万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为17.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为19.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为60.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为32.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为108.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）事业运行（项）: 支出决算为91.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为17.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:支出决算为1.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务支出（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为191.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施建设（项）: 支出决算为75.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）: 支出决算为134.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）: 支出决算为88.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）: 支出决算为77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）: 支出决算为92.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）: 支出决算为72.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）: 支出决算为9.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生产发展（项）: 支出决算为29.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）: 支出决算为10.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）: 支出决算为188万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为888.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）: 支出决算为3.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为94.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<<>项级>和全年预算数<<>项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3230.05万元，其中：人员经费1107.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费137.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，与2023年度持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占66.67%；公务接待费支出决算1万元，占33.33%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于工作处理、到村检查各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出62万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，我镇机关运行经费支出137.1，比2023年度减少6.81万元，下降4.73%。主要原因是人员减少。
（注：数据来源于财决附03表）
2024年度，我镇政府采购支出总额790.65万元，其中：政府采购货物支出790.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2024年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于处理事务及到村处理事务。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对大英县隆盛镇农业社会化服务中心机械购置项目、隆盛镇土门垭村集体经济发展壮大项目、大英县隆盛镇干柏树村2社安置点基础设施建设项目资金（快捷通道）等7个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是除财政以外其他部门拨入的项目资金等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）：指主要用于文化免费开放。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指主要用于开展残疾人扶贫项目支出。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染治理、饮用水源地保护等方面的支出。
11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
12.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指主要用于农业事业人员经费。
13.政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门基本情况
（一）机构组成
隆盛镇人民政府内设7个科室，分别是党政工作办公室、党建工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、镇村建设办公室。下属事业单位2个，主要包括：农业服务中心、便民服务中心。
（二）机构职能
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2024年末，隆盛镇人民政府现有行政编制49个，实有在编人数42人；事业编制34个，实有在编人数32人，其中农业综合服务中心有17个编制，实有人数16人，便民服务中心有17个编制，实有人数16人；机关工勤编制3个，实有在编人数2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
隆盛镇2024年收入预算2451.64万元，调整后预算5222.92万元（其中：一般财政拨款4986.21万元、政府性基金预算62万元、年初结转和结余174.71万元），收入决算3466.76万元。
（二）部门财政资金支出情况
隆盛镇2024年支出预算2451.64万元，调整后预算5222.92万元；支出决算3466.76万元（其中：基本支出1244.67万元，项目支出2222.09万元)。
（三）结余分配和结转结余情况
隆盛镇2024年结余分配和结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，我单位自评分数为88分。依次包括履职效能、预算管理、资产管理、采购管理、财务管理等情况。
1.履职效能：隆盛政府整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，隆盛政府将绩效目标纳入部门党委会集体决策范围。
（1）推进城乡环境治理工作
围绕实施综合管理工作职责，大英县隆盛镇人民政府制定持续维护城乡环境的工作任务，旨在对辖区内环境进行治理。2024年开展对应项目1项，情况如下：为推进大英县隆盛镇人民政府生活环境治理工作，2024年开展对应项目1项，资金合计20万元。该项目年初预算20万元，调整后预算20万元，决算20万元，本年预算执行率在100%。
（2）推进关心下一代工作
围绕实施关心儿童工作职责，大英县隆盛镇人民政府制定关心下一代的工作任务，旨在对辖区内困难儿童进行关爱。2024年开展对应项目1项，情况如下：为推进大英县隆盛镇人民政府关心下一代工作，2024年开展对应项目1项，资金合计3万元。该项目年初预算3万元，调整后预算3万元，决算3万元，本年预算执行率在100%。
（3）推进依法治县工作
围绕实施依法治县工作职责，大英县隆盛镇人民政府制定法治宣传的工作任务，旨在对辖区内进行法治宣传、资料发放。2024年开展对应项目1项，情况如下：为推进大英县隆盛镇人民政府依法治县工作，2024年开展对应项目1项，资金合计2万元。该项目年初预算2万元，调整后预算2万元，决算2万元，本年预算执行率在100%。
（4）推进武装基础工作
围绕加强党的建设工作职责，大英县隆盛镇人民政府加强基层武装工作推进的任务，保障隆盛镇武装工作正常召开。2024年开展对应项目1项，情况如下：为推进大英县隆盛镇人民政府武装基层工作，2024年开展对应项目1项，资金合计2万元。该项目年初预算2万元，调整后预算2万元，决算2万元，本年预算执行率在100%。
2.预算管理：
（1）预算编制质量。根据年初预算批复文件、预算调整文件及2024年可执行指标执行情况表，本单位2024年财政拨款预算偏离度26.78%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分6分。具体如下：
预算编制质量 | 预算执行数 | 年初预算数 | 财政拨款预算偏离度 |
财政拨款收入 | 3292.05 | 2451.64 | 26.78% |
预算编制得分计算 | 得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8 | 6 | |
（2）支出执行进度。根据年初预算批复文件、预算调整文件及2024年可执行指标执行情况表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分6分。
实际支出数（万元） | 预算数（万元） | 支出执行进度 | |
中省转移支付资金 | 238 | 283.96 | 83.81% |
专项债券资金 | 0 | 0 | 0 |
部门预算项目资金 | 1286 | 1289.85 | 99.7% |
合计 | 1286 | 1289.85 | 99.7% |
（3）预算年终结余。根据年初预算批复文件、预算调整文件及2024年可执行指标执行情况表。本单位2024年年终部门预算注销金额0万元和结转金额0万元，2024年，部门预算2451.64万元。部门整体预算结余率0。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分8分。
（4）严控一般性支出。根据年初预算批复文件、预算调整文件及2024年可执行指标执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分3分。
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | 增减变化原因分析 | |||
年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | ||
一、“三公”经费 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0.00% | 0.00% | 严控“三公”经费支出 |
（一）公务接待费 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0.00% | 0.00% | 严控“三公”经费支出 |
（二）因公出国（境） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（三）公务用车购置及运行维护费 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0.00% | 0.00% | 严控“三公”经费支出 |
其中：1.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
2.公务用车维护费 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0.00% | 0.00% | |
二、会议费 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0.00% | 0.00% | |
三、培训费 | 12000 | 12000 | 10000 | 10000 | -0.17% | -0.17% | 严控开支 |
四、差旅费 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0.00% | 0.00% | |
五、办节办展费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
六、办公设备购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
七、信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（一）信息网络费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（二）信息化软硬件维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（三）软件购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
八、课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
总计 | 141000 | 141000 | 139000 | 139000 | -0.17% | -0.17% | |
3.资产管理：
一是严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的基建工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整地反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。二是提高资产利用率和资产盘活率，并加强内部监督，防止国有资产的流失。
根据评价一级、二级指标类种及评分标准，部门总体绩效中的资产管理指标分值为9分，我单位自评分数6分。
4.采购管理：
（1）支持中小企业发展
根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》。隆盛镇人民政府2024年采购项目面向中小企业采购共计930.07万元。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（2）采购执行率
根据单位涉及政府采购项目及2024年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。本部门2024年采购执行率100%。
5.财务管理：
我单位财务管理情况良好，通过科学合理的安排好部门预算管理工作，并在不断地健全内部控制管理，在绩效目标导向下做好年度工作，在单位内强化“预算与绩效管理一体化”理念，将项目决策、预算编制、预算执行、监督决算和验收与全过程预算绩效管理结合起来，以绩效结果为导向，全面提升资金效率与效益。本年度工作目标整体情况良好，2024年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为0。
（1）财务管理制度建设情况：本部门制定了《隆盛镇财务管理制度》，财务机构按照《隆盛镇财务管理制度》严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况：本部门设置财务综合管理岗、镇级财务会计岗、镇级财务出纳岗等财务工作岗位。财务综合管理岗的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度，主要负责统筹财务全面工作；镇级财务会计岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度，主要负责编制年末决算公开报告；编制部门内控；编制政府财务报告；编制行政事业国有资产年报；编制年初预算公开报告；年度部门预算项目绩效监控工作；年末预算调整工作；年初预算编制工作（人员类、公用经费类，特定目标类）；年度预算绩效自评工作；按时完成会计核算（专户帐，基本户帐，零余额户帐，拆迁账）、工会帐（机关工会帐、工会联合会帐）、及时编制当月的财务报表，完成会计资料和账簿、凭证档案归档；预算一体化项目入库工作；预算一体化政府采购工作；全镇固定资产的登记与清理；完成镇党委政府安排的其他工作。
镇级财务出纳岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度，主要负责负责职工工资、村（社区）干部、小组长、临聘人员工资发放；每月银行对账单对账；日常单位经济业务发生开具支票、汇票；登记银行流水账（专户帐、基本户帐，零余额户帐），保证日清月结预算一体化系统预算资金支付工作；开具政府往来票及非税票；每月职工购买五险两金及公益性岗位购买五险；年初单位职工五险两金缴费基数核算；个人所得税、残保金申报；完成镇党委政府安排的其他工作。本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。
（2）资金使用规范情况。部门资金使用符合相关财务管理制度规定不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额1289.85万元，1—12月预算执行总体进度为99.7%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额7568.54万元，1—12月预算执行总体进度为77.11%，其中：预算结余率大于10%的项目共计9个。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数13个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）13个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。具体如下：
（2）目标设置
根据《绩效目标管理办法》及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年财政办抽查预算阶段项目（含一次性项目）13个项目，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
（3）项目入库
根据财政局要求编制项目入库的时间和预算管理一体化系统导出明细数据。2024年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数22个，不存在规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行。
（1）执行同向
2024年本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数22个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评12个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置方向及内容 | 实际 | 是否 |
1 | 村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 保障全镇村、社区日常工作正常运转 | 村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 是 |
2 | 社区干部报酬 | 保障社区干部利益，提高社区干部工作积极性 | 社区干部报酬 | 是 |
3 | 村干部报酬 | 保障村干部利益，提高村干部工作积极性 | 村干部报酬 | 是 |
4 | 购买安可电脑 | 购买安可电脑 | 购买安可电脑 | 是 |
5 | 村(居）民小组优化调整小组长待遇 | 保障村(居）民小组优化调整小组长待遇 | 村(社区）小组长工资 | 是 |
6 | 乡镇人大代表活动经费 | 保障会议正常召开 | 召开人大会会议补助 | 是 |
7 | 脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费 | 保障驻村工作队日常工作开展，巩固拓展脱贫攻坚成果 | 驻村工作队工作经费 | 是 |
8 | 2024年离任村干部财政补助 | 保障离任村干部补助 | 离任村干部补助支出 | 是 |
9 | 社区干部社保 | 保障全镇社区干部养老保险 | 社区干部社保 | 是 |
10 | 2024年追加2023年村干部报酬奖励等 | 保障村干部工资福利 | 追加村干部报酬支出 | 是 |
11 | 集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费 | 保障日常工作正常开展，助力乡村振兴 | 第一书记工作经费 | 是 |
12 | 村社干部绩效 | 保障村社干部基本利益，提高干部工作积极性 | 村社干部绩效 | 是 |
（2）项目调整
2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个，不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果
2024年本单位共实施32个项目，其中：常年项目10个，一次性项目和阶段项目22个。根据一体化系统预算可执行情况表，共9个常年项目预算结余率小于10%，1个常年项目预算结余率大于10%；共13个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，9个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3分。
3.目标实现。
（1）目标完成
2024年本单位共实施32个项目，财务办抽查10个项目核查项目目标完成情况。10个项目共有46条数量指标，46条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（2）目标偏离
2025年本单位共实施32个项目，财政办抽查10个项目核查项目目标完成情况。10个项目共有46条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计46条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）实现效果
2024年本部门共实施32个项目，财政办共抽查10个项目，10个项目共有34条效益指标，经核查34条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
（三）绩效结果应用情况
按财政局要求，2024年8月30日，通过政务公开网渠道，将相关绩效信息随同决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。隆盛镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支，三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况。总体来看，部门2024年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况，故自评综合得分为88分。
（二）存在问题。绩效管理工作有待加强，绩效目标填报有待提高。
（三）改进建议。进一步增收节支，提高服务水平，管理能力，增强群众的满意度。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开。）
第五部分 附表