2023年度
四川省大英县创新创业
服务中心部门决算
目录
公开时间：2024年8月28日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.宣传贯彻创新创业服务工作法律法规和政策。2.拟定全县创新创业服务工作规划并组织实施。统筹、协调全县创新创业服务工作。3.承担全县创新创业服务基地建设、管理工作。承担优质创客招引入驻、专业培训、政策咨询、服务代理等工作。4.协助推动创新创业资源开放共享。负责创新文化宣传和创业氛围建设，营造良好的创新创业环境。5.完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
大英县创新创业服务中心是县政府直属正科级公益一类事业单位，归口县经济信息化和科学技术局管理。县创新创业服务中心下设综合股、创新创业信息股、创新创业服务股3个内设机构。县创新创业服务中心事业编制7名。其中：主任1名，副主任2名；股级职数3名。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度县创新创业服务中心收入合计474.36万元，与2022年相比，收入总计增加139.48万元，增加41.65%，主要变动原因是本单位赛事活动费用增加，导致收入增加。
2023年度县创新创业服务中心支出合计474.36万元，与2022年度相比，支出总计增加474.36万元，增加41.65%，主要变动原因是本单位赛事活动费用增加，导致支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计474.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.47万元，占46.69%，其他收入252.89万元，占53.31%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计474.36万元，其中：基本支出106.53万元，占22.46%；项目支出367.64万元，占77.50%；结余结转0.19万元，0.04%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计221.47万元，与2022年相比，财政拨款收入总计减少113.41万元，减少33.87%，主要变动原因是2022年财政拨款收入中包含其他收入，2023年本单位其他收入单独进行收入决算，导致财政拨款收入减少。
2023年财政拨款支出总计221.47万元，与2022年相比，财政拨款收入总计减少113.41万元，减少33.87%，主要变动原因是2022年财政拨款支出中包含其他支出，2023年本单位其他支出单独进行支出决算，导致财政拨款支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出221.47万元，占本年支出合计的46.69%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.41万元，减少33.87%。主要变动原因是2022年财政拨款支出中包含其他支出，2023年本单位其他支出单独进行支出决算，导致财政拨款支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出221.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出100万元，占45.15%；社会保障和就业（类）支出109.34万元，占49.37%；卫生健康（类）支出3.57万元，占1.61%；住房保障（类）支出8.57万元，占3.87%（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为221.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为100万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）: 支出决算为97.33万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.63万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：支出决算0.38万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.57万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.57万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出106.53万元，其中：
人员经费98.04万元，主要包括：基本工资26.08万元、津贴补贴0.6万元、奖金18.59万元、绩效工资19.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.63万元、其他社会保障缴费0.53万元、其他工资福利支出9.41万元、职工基本医疗保险缴费3.41万元、住房公积金8.57万元。
公用经费8.49万元，主要包括：办公费2.56万元、邮电费0.57万元、差旅费1.08万元、公务接待费0.38万元、劳务费0.25万元、工会经费0.58万元、福利费0.71万元、其他商品和服务支出2.36万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平，主要原因是2022年2023年均未发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.26万元，增加21.67%。主要原因是2023年度成功举办大英县第六届“创业在大英”创客大赛暨“两江四地”第二届乡村人才振兴创新创业大赛，接待金堂县、三台县、中江县相关人员。其中：
国内公务接待支出0.38万元，主要用于在评定省级优秀孵化器现场迎检工作用工作餐。国内公务接待3批次，34人次（不包括陪同人员），共计支出0.38万元，具体内容包括：接待金堂县、三台县、中江县参加第六届“创业在大英”创客大赛暨“两江四地”第二届乡村人才振兴创新创业大赛相关人员0.26万元；接待铜梁国家级农业科技园区及西南大学考察调研大英县科技小院建设相关人员0.12万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，大英县创新创业服务中心机关运行经费支出229.96万元，比2022年增加6.11万元，增加2.73%。主要原因是事业运行支出增加，承办各项赛事、活动增加等；
（二）政府采购支出情况
2023年，县创新创业服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县创新创业服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年宣传项目经费、智造产业孵化中心园区文化建设及安装服务项目、大英县创新创业智造产业孵化中心装修改造升级项目、拨付四川智造腾翼科技有限公司2022年第二次基础运营管理费项目、拨付西南大学（重庆）产业技术研究院遂宁分院2022年度第二笔运营费用项目、争创国家级科技企业孵化器“一事一议”事项完成费用项目、解决第十一届中国创新创业大赛四川赛区新材料行业赛决赛项目、2023年全县安可替代补助资金项目、拨付大英县第五届“创业在大英”费用项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对该9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该9个项目开展了绩效自评。同时，开展2023年度部门预算项目支出绩效自评，见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位事业运行费用。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:指事业单位综合业务费用支出；其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指事业单位基本养老保险缴费；其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位其他社会保障费用支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗缴费。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位住房公积金缴费。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。根据《大英县机构改革方案》（大委办〔2019〕109号），我县设立了县创新创业服务中心，是县政府直属正科级公益一类事业单位，归口县经济信息和科学技术局管理。
（二）机构职能。
1.宣传贯彻创新创业服务工作法律法规和政策；拟订全县创新创业服务工作规划并组织实施；
2.统筹、协调全县创新创业服务工作；承担全县创新创业服务基地建设、管理工作；
3.承担优质创客招引入驻、专业培训、政策咨询、服务代理等工作；协助推动创新创业资源开放共享；
4.负责创新文化宣传和创业氛围建设，营造良好的创新创业环境；
5.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。目前，大英县创新创业服务中心有事业编制7名。其中，主任1名（正科级），副主任2名（副科级），股级职数3名，一般干部1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。县创新创业服务中心2023年财政拨款收入221.47万元。其中：公共预算财政拨款收入221.47万元。
（二）部门财政资金支出情况。2023年，县创新创业服务中心财政资金支出221.47万元，其中基本支出106.53万元,用于保障单位正常运转支出，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费用、印刷费、差旅费等日常公用经费。项目支出114.94万元，主要用于开展特定赛事活动、运营公司服务费用等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.目标制定方面：部门整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，部门将绩效目标纳入中心党组会集体决策范围。
2.目标实现方面，部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了16个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计9个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数25个，达到预期数量指标个数24个，2023年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为0.4%，个别项目目标实现情况有待提高。
3.执行进度方面，2023年中心部门预算执行进度6、9、11月分别为70.1%、85.5%、94.1%，已全面完成部门预算执行情况。
4.预算完成方面，2023年底我中心预算进度为99.1%，由于其他商品服务支出中心预留了2024年报刊款缴纳费用，导致部门预算项目资金支付未达到100%，有待进一步提高。
（二）结果应用情况
1.单位内部应用。一是严格执行财务管理制度。严格执行上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公”经费、差旅费等支出；二是加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定；三是加强固定资产管理。及时将采买后的资产录入固定资产管理系统，建立资产管理卡片，及时更新资产管理系统数据，做好账实相符、账卡相符。
2.自评公开。2023年大英县创新创业服务中心按照规定在大英县政府门户网站公开了《大英县创新创业服务中心2022年部门决算编制说明》《大英县创新创业服务中心2023年预算编制说明》，做到了政府收支公开透明。
3.问题整改。通过预算绩效项目管理，评价结果对存在的问题加强管理、整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金。
4.应用反馈。通过预算绩效管理，加强了财政支出管理，合理配置了公共资源、优化了财政支出结构，提高了资金使用率。
（三）自评质量
大英县创新创业服务中心从目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率和违规记录等方面开展了自查自评。县创新创业服务中心2023年顺利完成了绩效目标。在平台升级、部门联动、创新引领及创新创业成果转化等方面都发挥了很好的职能职责作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，部门2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为89分，折算成百分制后得分为99分。
（二）存在问题。1.部门预算年终预算执行情况有待提高。2.部门预算项目支出未达标。
（三）改进建议。1.县创新创业服务中心将严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性，让预算编制更贴合实际，与各项工作结合得更加紧密。2.加强本年支出预算执行力度，单位预算项目绩效运行监控。
附表：部门预算项目支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表