2024年度
四川省大英县统计局
部门决算
目 录
公开时间：2025年9月2 日
第一部分 部门概况 4
一、 部门职能 4
二、机构设置 5
第二部分 2024年度部门决算情况说明 6
一、 收入支出决算总体情况说明 6
二、 收入决算情况说明 6
三、 支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 1 4
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1 4
十 、其他重要事项的情况说明 1 4
第三部分 名词解释 1 5
第 四部分 附件 1 8
部门整体支出绩效自评报告.......................18
第 五部分 附表 2 4
一、收入支出决算总表 2 4
二、收入决算表 2 4
三、支出决算表 24
四、财政拨款收入支出决算总表 2 4
五、财政拨款支出决算明细表 2 4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2 4
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2 4
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2 4
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2 4
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2 4
十三、国有资本经营预算 财政拨款收入 支出决算表 2 4
十四、国有资本经营预算 财政拨款 支出决算表 2 4
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。
2.起草制订全县统计工作规章、统计规划以及地方统计制度、统计标准。
3.审批全县各镇（街道）、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作。
4.强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规，确保统计数据真实、准确、及时。
5.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、劳动力、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查。
6.建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价。
7.牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
8.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
9. 承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
县统计局部门预算单位1个，下属二级预算单位4个，其中行政单位1个（县统计局机关），参照公务员法管理的事业单位1个（县普查中心），其他事业单位2个，主要包括：县统计计算中心、县社会经济调查队。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为668.55万元。与2023年度相比，收、支总计各减少156.14万元，下降18.93%。主要变动原因是2024年第五次全国经济普查项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计636.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.48万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
3、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计636.48万元，其中：基本支出415.46万元，占65.27%；项目支出221.02万元，占34.73%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为636.48万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少116.55万元，下降15.48%。主要变动原因是2024年第五次全国经济普查项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出636.48万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.55万元，下降15.48%。主要变动原因是2024年第五次全国经济普查项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出636.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出549.36万元，占86.31%；社会保障和就业支出41.73万元，占6.56%；卫生健康支出13.64万元，占2.14%；住房保障支出31.75万元，占4.99%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为636.48万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为242.13万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 支出决算为39.75万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类)统计信息事务(款)专项普查活动（项）: 支出决算为112.41万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类)统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为33.37万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类)统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为86.2万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）: 支出决算为35.49万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.37万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.7万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为39万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.66万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.7万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.37万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算31.75万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出415.46万元，其中：人员经费369.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费45.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100%，较上年度减少1.52万元，下降88.89%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我单位接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。2024年未预算相关经费支出，因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。2024年未预算相关经费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比较上年度减少1.52万元，下降88.89%。。主要是2024年我单位接待费减少。其中：
国内公务接待支出0.19万元，主要用于开展业务活动用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，本部门机关运行经费支出45.74万元，比2023年度减少6.19万元，下降11.92%。主要原因是主要原因是本年严格执行厉行节约相关制度，控制没必要的支出。
（二）政府采购支出情况
2024年度，本部门政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，因本单位增量项目未达到100万元，延续项目增幅未达到30%以上，故未对项目开展预算事前绩效评估；对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。《2024年大英县统计局部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）: 指用于统计管理（执法）的项目支出。
9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）: 指用于全县第七次全国人口普查等方面的项目支出。
10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）:指用于全县粮食监测、城乡居民收支调查等方面的项目支出。
11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）: 指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.一般公共服务（类） 统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）:指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出，例如：统计教育及劳动力调查等。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政机关、参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位基本养老保险支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）:指用于临时性的涉农统计调查支出，例如：全国脱贫攻坚调查等。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政机关、参公管理事业单位及事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年部门整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。大英县统计局部门预算单位1个，包括县统计局机关、县普查中心、县统计计算中心、县社会经济调查队4个单位，实行的是机关和下属事业单位统一核算。
（二）机构职能。贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草制订全县统计工作规章，统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批全县各镇（街道）、县直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作；强化依法行政职能，监督检查和执行统计法律、法规的实施，确保统计数据真实、准确、及时的责任。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查。
(三)人员概况。截至2024年12月31日，大英县统计局人员编制30人，实有职工29人。其中：行政编制6 人，实有 6 人；机关工勤1人，实有1人；参公编制14人，实有12人；事业编制9人，实有8人；另有长期聘用人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。大英县统计局2024年年初预算收入599.96万元，其中本年收入576.07万元，上年结转结余23.9万元；2024年决算报表全年收入668.55万元。其中财政拨款本年收入636.47万元，上年结转结余32.07万元。
（二）部门财政资金支出情况。大英县统计局2024年年初预算支出599.96万元，2024年决算报表全年总支出668.55万元，其中人员经费369.71万元，占总支出的55.3%；日常公用经费45.74万元，占总支出的6.84%；项目支出221.02万元，占总支出33.06%。
（三）结余分配和结转结余情况。大英县统计局2024年决算报表结转结余32.08万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算总体绩效分析。
2024年，县统计局围绕“主动作为、超前预警、无缝监测、搞好协调、精准评估”的工作目标，圆满完成各项统计工作任务，统计数据质量显著提升，统计服务水平不断提高，为县委、县政府决策提供了有力支撑。
1.履职效能。
（1）数量指标调查户记账补贴发放及时率=100%，2024年我局实际调查户记账补贴发放及时率为100%，该指标完成率100%，自评得分2.5分。
（2）数量指标开展统计法等法律宣传次数≥2次，2024年我局实际开展统计法等法律宣传次数3次，完成率150%，自评得分2.5分。
（3）数量指标粮食产量对地遥感抽样调查辅调员购买意外保险人次≥20人次，2024年我局辅调员购买意外保险20人次，该指标完成率100%，自评2.5分。
（4）质量指标部门预算完成进度≥95%，2024年我局预算数（含调剂）703.11万元，实际支出636.48万元，预算完成率90.52%，自评2分。
以上4个核心职能指标10分自评合计得9.5分。
2.预算管理。
年初预算编制合理，考虑到了全年的业务需求和可能的变化因素，为部门的运行提供了充足的资金保障；单位收入统筹方面，收入严格按照县财政局预算批复收入，统一收入，安排各项支出；年度内无预算调整；预算编制质量自评8分。
2024年我局专项预算项目1至12月预算数178.4万元，实际支出数137.03万元；根据指标自评得6.9分。2024年度我局年终结转结余32.07元，部门整体预算结余率4.8%，自评得7.6分。2024年度我局一般性支出财政拨款年初预算53.55万元，2023年度一般性支出财政拨款年初预算101.53万元，较上年减少47.2%；自评得0分。2024年度我局一般性支出财政拨款预算执行85.58万元，2023年一般性支出财政拨款预算执行20.67万元，较上年减少75.85%；自评得6分。
3.资产管理。
2024年行政事业单位人均占有资产=2225351/29，2023年行政事业单位人均占有资产=2225351/27，人均资产变化率-9.31%，Y≤N，得3分,自评得3分。2024年度，我部门闲置资产，自评得3分。
4.采购管理。
我局政府采购计划支出18.72元、实际完成支出0元，采购执行率0%，主要为采购办公设备资产。自评得0分。
5.财务管理。
我局规范制定了内部财务管理制度等制度，合理设置财务工作岗位，职责权限明确，严格实行不相容岗位分离的原则，部门资金严格按照相关财务管理制度规定执行。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个。涉及预算总金额 178.4万元，1—12月预算执行总体进度为 71.4 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
1.项目决策。各项目立项依据充分，绩效目标设定科学合理。
2.项目执行。每月监控各项目资金执行率、任务按期完成率和数据质量达标率，并动态调整。
3.目标实现。根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了31个数量指标，均于当年按计划完成；2024年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计6个，截至2024年12月31日，全部数量指标个数47个，达到预期数量指标个数42个，2024年部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度为10.6%，个别项目目标实现情况有待提高。
（4） 绩效结果应用情况。
1.将自评结果作为2025年预算编制的重要依据，优化资金分配。
2.针对薄弱环节制定改进方案，纳入2025年重点工作计划。
3.按规定在政府网站公开自评结果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综合自评得分：91.85分。
（二）存在问题。
一是预算编制精细化不足，部分项目执行率偏低；
二是统计服务覆盖面需扩大，公众参与度待提升；
三是部门绩效目标设定指标不科学，难以量化。
（三）改进建议。
一是强化预算绩效目标动态监控；
二是加强统计普法宣传，优化数据可视化呈现；
三是完善绩效指标体系，细化量化指标，增强可操作性。
附件：大英县统计局2024年部门整体支出绩效自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表