2022年度四川省中共大英县委统战部决算
目录
公开时间：2023年8月28日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、负责协调、监督、检查全县统一战线工作；调查研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党委政府关于统一战线工作的方针、政策，向县委全面反映统一战线工作情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；督促检查全县统一战线政策贯彻执行情况，牵头协调处理统一战线工作中的重大问题和管理有关干部及组织统一战线的重大活动。
3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作，协助民主党派总支（支部）、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，受县委委托，向民主党派通报中央、省委、市委和县委的精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针、政策和国家法律、法规，依法履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工，统筹协调做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策和国家法律、法规，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导县党外知识分子联谊会开展统战工作。
9、负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导县新的社会阶层人士联谊会开展统战工作。
10、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县引导非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
12、统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央、省、市海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况，提出政策建议。践行“两岸一家亲”理念，组织、指导、管理、协调各部门、镇、园区、社区对台工作。促进两岸经济社会融合发展。负责对台宣传、涉台教育和我县涉台新闻发布。做好统一战线外事管理工作。
13、受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。负责统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
14、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批便民服务化等工作。
15、完成县委交办的其他任务。
大英县委统战部属一级预算单位，行政单位1个。下属二级事业单位1个，代管1个群团部门。县民族宗教局与县委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。下属事业单位名称是大英县民主党派和宗教文化服务中心；代管大英县归侨侨眷联合会。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计432.57万元。与2021年相比，收、支总计各增加95.67万元，增长28.39%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入及其他收入都有所增长。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计432.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入419.06万元，占96.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入13.51万元，占3.12%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计432.57万元，其中：基本支出305.48万元，占70.62%；项目支出127.09万元，占29.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计419.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加82.16万元，增长24.39%。主要变动原因是民族事务及工资福利增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出419.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.16万元，增长24.39%。主要变动原因是民族事务及工资福利增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出419.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出354.48万元，占84.59%；社会保障和就业支出35.11万元，占8.38%；卫生健康支出8.38万元，占2%；住房保障支出21.09万元，占5.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为419.06，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为53.37万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算为178.83万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为54.8万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为47.4万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为18.91万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）其中国共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为0.94万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）其中国共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%。
8..社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16万元，完成预算100%。
9..社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.4万元，完成预算100%。
10..社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.71万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.73万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.33万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出291.97万元，其中：
人员经费261.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费30.9万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.43万元，完成预算100%，较上年减少1.07万元，下降42.8%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行各项规定，厉行节约，严格支出范围。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.43万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年无增减变化。主要原因是本年无出国计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无增减变化。主要原因是本年无此计划。
3.公务接待费支出1.43万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.07万元，下降42.8%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行各项规定，厉行节约，严格支出范围。其中：
国内公务接待支出1.43万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，178人次（不包括陪同人员），共计支出1.43万元，具体内容包括：调研活动、座谈会、考察活动、交流活动、来客来访等因工作需要用餐。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县委统战部机关运行经费支出30.9万元，比2021年减少40.15万元，下降56.5%。主要原因是一是本年度在2021年基础上减少了民主党派换届选举工作经费30万元；二是编外人员工资补助7万元列入到项目经费中，不在机关运行列入。
（二）政府采购支出情况
2022年，县委统战部政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议室2台空调的采购。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对统战团体经费、民族工作经费、统战管理经费、临聘人员工资4个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:指用于民族事务管理方面的专项支出。
11.一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、民族工作专项以外的其他用于民族事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
13.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092322T000000429491-统战管理事务 | |||||||||
| 主管部门 | 中国共产党大英县委员会统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党大英县委员会统战部 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2022年，计划使用财政资金33.8万元，用于开展党外人员培训，召开联谊座谈会，平台阵地建设，办公经费。计划对40人进行党外人员培训1次，花费8万元；召开联谊座谈会8场，参与人员党外人士代表及统战对象，使用3万元；阵地建设1个，使用4万元；办公室办公用品购买，宣传费，办公室设施设备维修维护，重点统战对象慰问及差旅等，总共18.8万元。各项工作的开展主要是进一步增进党外人士及统战对象共识，加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。 | 完成统战管理经费的使用工作，按照财务规章制度支付资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目资金33.8万元，调剂预算缴回财政6万元，实际使用27.8万元。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 33.80 | 27.80 | 27.80 | 100.00% | 10 | 10 |
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| 其中：财政资金 | 33.80 | 27.80 | 27.80 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成之 | 权重 | 得分 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 会议室空调购买数量 | ＝ | 2 | 台 | 2台 | 2 | 2 |
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| 重点统战对象慰问人数 | ≥ | 20 | 人 | 23 | 2 | 2 |
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| 统战活动宣传次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 2 | 2 |
| |||
| 办公用品购置批次 | ≥ | 2 | 批次 | 2 | 2 | 2 |
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| 党外人员培训场次 | ＝ | 2 | 场 | 2 | 2 | 2 |
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| 统战阵地建设个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 2 | 2 |
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| 民主党派人员及统战对象联谊座谈会开展场次 | ＝ | 8 | 次 | 6 | 2 | 1.68 |
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| 党外人员培训人员数量 | ≥ | 60 | 人 | 大于60人 | 2 | 2 |
| |||
| 质量指标 | 重点统战对象慰问准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
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| 民主党派人员及统战对象联谊座谈会出席率 | ≥ | 95 | % | 99% | 3 | 3 |
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| 统战活动宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
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| 党外人员培训人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
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| 统战阵地建设合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
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| 办公用品、空调验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
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| 时效指标 | 统战活动宣传及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
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| 党外人员培训举办及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
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| 办公用品、空调购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
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| 统战阵地建设完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
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| 民主党派人员及统战对象联谊座谈会开展及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 |
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| 重点统战对象慰问及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 |
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| 成本指标 | 统战活动办公经费总成本 | ＝ | 18.8 | 万元 | 18.8 | 2 | 2 |
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| 党外人员培训成本 | ≤ | 8 | 万元 | 小于8万元 | 2 | 2 |
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| 民主党派人员及统战对象联谊座谈会成本 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 2 | 2 |
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| 统战阵地建设成本控制数 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 2 | 2 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 统战工作宣传内容民主党派知晓率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 8 |
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| 统战部工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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| 可持续影响指标 | 统战部管理制度长效机制 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 9 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民主党派和统战对象人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 9 |
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| 合计 | 100 | 95.68 |
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| 评价结论 | 县委统战部全面学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深入贯彻落实“4321”工作法，以推进“三遂”工程、建设“大美大英”为主线，以实施“大美统战”三大工程为抓手，科学谋划“1358”工作思路，开创了大英统战工作新局面。服务对象满意度100%。按照项目评价要求和项目特点，对项目的决策、管理、绩效进行综合评价分析，项目得分95.68分，评价结果为优。 | |||||||||
| 存在问题 | 因疫情原因，原计划的活动未能开展，对团结引领作用不够。 | |||||||||
| 改进措施 | 督促相关业务股室管好用好资金，将有限的资金用到刀刃上，发挥最大的爱党爱国思想引领作用，巩固壮大最广泛的统一战线。 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092322T000000429496-民族工作经费 | |||||||||
| 主管部门 | 中国共产党大英县委员会统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党大英县委员会统战部 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2022年度，开展我县散杂居少数民族维稳及安全工作，计划用资金7万元。其中民族团结进步和新乡贤基地建设2个，计划5万元；少数民族学生及联络员慰问2万元，促进我县少数民族群众的融入和民族团结。 | 完成民族机动金的使用工作，按照财务规章制度支付资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目财政预算资金7万元，调剂预算缴回财政3.63万元，全年使用3.37万元，执行率100%。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 7.00 | 3.37 | 3.37 | 100.00% | 10 | 10 |
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| 其中：财政资金 | 7.00 | 3.37 | 3.37 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成之 | 权重 | 得分 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 新乡贤示范基地建设数量 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 6 | 6 |
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| 民族团结进步示范基地建设数量 | ＝ | 0 | 个 | 筹备中 | 6 | 1.8 |
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| 少数民族学生、民族代表及联络员慰问人数 | ＝ | 50 | 个 | 50 | 6 | 6 |
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| 质量指标 | 少数民族学生、民族代表及联络员慰问发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 6 | 6 |
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| 示范基地建设达标率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 6 | 6 |
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| 时效指标 | 示范基地建设完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 8 | 8 |
| ||
| 少数民族学生、民族代表及联络员慰问发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 6 | 6 |
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| 成本指标 | 项目成本控制 | ≤ | 7 | 万元 | 3.37万元 | 6 | 6 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 少数民族学生、民族代表及联络员慰问应补尽补率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 9 |
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| 民族维稳工作正常开展率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 |
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| 可持续影响指标 | 统战部管理制度长效性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民族群众满意度 | ＞ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
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| 合计 | 100 | 94.8 |
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| 评价结论 | 项目实施效果与县委、县政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合，紧紧围绕各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”主题和“铸牢中华民族共同体意识”主线，做好“加、减、乘”三运算，提升“9+3”学生“三品”、协调解决问题，县中职校成功创建了省民族团结示范单位.加强统战部基础性工作，不断充实和丰富统战部宣传，广泛提升统战工作影响力、知名度。为深入推进“全面融入成渝地区双城经济圈建设、推动大英高质量发展”提供统战智慧和力量。 | |||||||||
| 存在问题 | 年初预算资金少，开展活动有限，对团结引领作用不够。 | |||||||||
| 改进措施 | 督促相关业务股室管好用好资金，将有限的资金用到刀刃上，发挥最大的爱党爱国思想引领作用，巩固壮大最广泛的统一战线。 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092322T000000429499-统战团体经费 | |||||||||
| 主管部门 | 中国共产党大英县委员会统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党大英县委员会统战部 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2022年度，预计使用财政资金20万元，主要用于1个知联会工作补助，1个新联会工作补助、1个台联会工作补助；1个县佛协工作补助，保障4个统战团体工作正常运转。 | 完成统战团体经费的拨付工作，按照财务规章制度已及时拨付资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目财政预算资金20万元，年初下达指标20万元，全部拨付到位。各统战团体按其职责开展活动，项目执行情况好，执行率100%。 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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| 其中：财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成之 | 权重 | 得分 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 统战团体补贴发放个数 | ＝ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10 |
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| 质量指标 | 统战团体补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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| 时效指标 | 统战团体拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
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| 成本指标 | 统战团体总成本 | ＝ | 20 | 万 | 20万 | 15 | 15 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 统战团体补贴应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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| 统战团体正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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| 可持续影响指标 | 统战团体管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战团体人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95% | 10 | 9 |
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| 合计 | 100 | 99 |
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| 评价结论 | 统战团体经费项目的使用，为开展宗教界爱国统一战线活动，培养新的社会阶层人士，指导社会组织开展新的社会阶层工作；了解和反映非公有制经济人士的意见；做好对港澳台及海外事务管理等提供了保障。加强统战部基础性工作，不断充实和丰富统战部宣传、党建工作，广泛提升统战工作影响力、知名度。服务对象满意度100%。按照项目评价要求和项目特点，对项目的决策、管理、绩效进行综合评价分析，项目得分99分，评价结果为优。 | |||||||||
| 存在问题 | 年初预算资金少，统战团体开展活动有限，对团结引领作用不够。 | |||||||||
| 改进措施 | 督促统战团体管好用好资金，将有限的资金用到刀刃上，发挥最大的爱党爱国思想引领作用，巩固壮大最广泛的统一战线。 | |||||||||
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| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
| 项目名称 | 51092322T000000429501-临聘人员工资 | |||||||||
| 主管部门 | 中国共产党大英县委员会统战部部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党大英县委员会统战部 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 2022年我单位预计使用财政资金7万元，用于聘用编外人员两名，其中公务用车专职驾驶员1名，办公室文员1名，保障部门公务用车及办公室事务处理。 | 该项目财政决算资金7万元，年初预算7万元，全部拨付到位。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2022年我单位用于聘用编外人员2名，其中公务用车专职驾驶员1名，办公室文员1名，保障部门公务用车及办公室事务处理 | |||||||||
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 7.00 | 14.00 | 7.00 | 50.00% | 10 | 10 |
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| 其中：财政资金 | 7.00 | 14.00 | 7.00 | 50.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 |
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| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成之 | 权重 | 得分 |
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| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放及保费交纳人数 | ＝ | 2 | 人 | 2人 | 10 | 10 |
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| 编外人员聘请人数 | ＝ | 2 | 人 | 2人 | 10 | 10 |
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| 质量指标 | 编外人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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| 编外人员正常到岗及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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| 时效指标 | 编外人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
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| 成本指标 | 编外人员工资财政补助标准 | ＝ | 3.5 | 万元 | 3.5 | 5 | 5 |
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| 效益指标 | 社会效益指标 | 编外人员薪资应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
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| 可持续影响指标 | 机关服务工作保障机制 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 15 | 15 |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |
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| 合计 | 100 | 100 |
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| 评价结论 | 统战部临聘人员工资项目保障了单位公务用车及年内工作任务的完成。服务对象满意度100%。按照项目评价要求和项目特点，对项目的决策、管理、绩效进行综合评价分析，项目得分100分，评价结果为优。 | |||||||||
| 存在问题 | 年初预算资金少，不足以支付2名人员工资。 | |||||||||
| 改进措施 | 督促相关业务股室管好用好编外人员，合理安排编外人员工作。 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表