2024年度
四川省大英县河边镇人民政府
部门决算
目 录
公开时间：2025年8月27日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
大英县河边镇人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：
1. 大英县河边镇便民服务中心
2. 大英县河边镇农业综合服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2188.67万元。与2023年度相比，收、支总计各减少289.26万元，下降11.67%。主要变动原因是中、省项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2188.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2188.67万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2188.67万元，其中：基本支出979.49万元，占44.75%；项目支出1209.18万元，占55.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2188.67万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少289.26万元，下降11.67%。主要变动原因是中、省项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2188.67万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少289.26万元，11.67%。主要变动原因是中、省项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2188.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出586.95万元，占26.82%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出22.71万元，占1.04%；社会保障和就业支出198.49万元，占9.07%；卫生健康支出29.13万元，占1.33%；住房保障支出72.84万元，占3.33%；节能环保支出3.76万元，占0.17%；城乡社区支出285.79万元，占13.06%；农林水支出968.99万元，占44.27%；国防支出2万元，占0.09%；公共安全支出10万元，占0.46%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.36%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2188.67万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为446.41万元，完成预算104.14%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新进人员增加，行政人员工资福利支出和商品服务支出增加。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为70.34万元，完成预算105.09%，决算数大于预算数的主要原因是2024年新进人员增加，事业人员工资福利支出和商品服务支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为17.8万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
10.国防支出（类） 其他国防支出（款）其他国防支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
11.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为22.71万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为61.67万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为16.24万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为82.63万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为36.29万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.66万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为17.40万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.46万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为1.28万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
21.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为3.76万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为205.77万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为14.95万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为35.08万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为135.89万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
28.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，预算数与决算数持平
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为823.10万元，完成预算100%，预算数与决算数持平
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为72.84万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，预算数与决算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2188.67万元，其中：人员经费872.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费107.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.39万元，完成预算100%，较上年度减少0.11万元，下降4.4%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占41.42%；公务接待费支出决算1.4万元，占58.58%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降1%。主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车00辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出0.99万元。主要用于主要用于镇上开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.1万元，下降6.6%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出1.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，145人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的用餐费1.4万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县河边镇人民政府机关运行经费支出107.03万元，比2023年度减少17.32万元，下降13.93%。主要原因是厉行节约，压缩本年各项机关运行经费，减少开支。
（二）政府采购支出情况
2024年度大英县河边镇人民政府采购支出总额235.35万元，其中：政府采购货物支出234.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。主要用于办公电器采购、公车保险采购、公车维修及加油采购等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县河边镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对乡镇基本财力保障经费项目、村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费项目、村（居）小组优化调整小组长待遇项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县河边镇人民政府部门整体绩效自评报告，大英县河边镇人民政府部门整体绩效自评得分为91.38分。绩效自评报告详见附件。
第3部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指单位取得的除上述项目以外的其他人大事务支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支 出 。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的基本支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构 事务支出。
17.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
24.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗单位保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
27.卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
28.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。
29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指用于国有土地征地和拆迁补偿方面的支出。
32.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除上述项目外其他用于城乡社区方面的支出。
33.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业的单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
34.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
35.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：指除上述项目外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：指农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
39.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他用于应急管理费方面的支出。
40.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：指用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。
41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县河边镇人民政府
关于2024年部门整体支出自评报告
县财政局：
根据工作安排，现将河边镇2024年部门整体支出绩效评价报告如下：
一、部门基本情况
（一）机构组成。根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发〈中共大英县河边镇委员会、大英县河边镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。本部门内设7个科室，包括党建工作办公室、党政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室、镇村建设办公室，2个下属单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心。
（二）机构职能。根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发〈中共大英县河边镇委员会、大英县河边镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。本部门主要的职能如下：
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.组织公共服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内镇村建设、人口管理、生态环境保护等综合性工作，组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村（社区）发展
6.指导村（社区）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的村（居）民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理、消防救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发〈中共大英县河边镇委员会、大英县河边镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。截至2024年末，本部门行政编制44人，行政工勤4人，事业编制25人。截至2024年12月31日，实际在职56人，其中行政编制35人、行政工勤1人、事业编制20人、临聘人员0人，另有长期聘用人员1人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。大英县河边镇人民政府部门2024年年初预算收入情况、决算报表收入情况。
收 入 | ||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,785,414.27 | 23,248,961.08 | 21,886,669.26 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、事业收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、经营收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）支出情况。大英县河边镇人民政府部门2024年年初预算支出情况、决算报表支出情况。
1.按支出功能分类
支出 | ||||
项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 4 | 5 | 6 | |
一、一般公共服务支出 | 32 | 5,162,541.19 | 5,947,315.26 | 5,869,480.83 |
二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 34 | 20.000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
四、公共安全支出 | 35 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 227,148.00 | 227,148.00 | 227,148.00 |
八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,231,173.30 | 1,984,914.98 | 1,984,914.98 |
九、卫生健康支出 | 40 | 295,038.33 | 291,281.68 | 291,281.68 |
十、节能环保支出 | 41 | 40,321.43 | 40,321.43 | 37,561.21 |
十一、城乡社区支出 | 42 | 450,000.00 | 3,839,613.74 | 2,857,916.57 |
十二、农林水支出 | 43 | 10,549,675.02 | 9,689,934.59 | 9,689,934.59 |
十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十九、住房保障支出 | 50 | 629,517.00 | 728,431.40 | 728,431.40 |
二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 |
二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.按支出性质和经济分类
支出 | ||||
项目（按支出性质和经济分类） | 行次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
栏次 | 7 | 8 | 9 | |
一、基本支出 | 58 | 8,098,160.84 | 10,094,985.66 | 9,794,852.23 |
人员经费 | 59 | 7,026,943.63 | 8,824,568.45 | 8,724,568.45 |
公用经费 | 60 | 1,071,217.21 | 1,270,417.21 | 1,070,283.78 |
二、项目支出 | 61 | 10,687,253.43 | 13,153,975.42 | 12,091,817.03 |
其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66 | ||||
67 | ||||
经济分类支出合计 | 68 | — | — | 21,886,669.26 |
一、工资福利支出 | 69 | — | — | 7,945,454.45 |
二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 6,418,101.26 |
三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 7,176,085.84 |
四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 |
五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | 0.00 |
六、资本性支出 | 74 | — | — | 347,027.71 |
七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — | 0.00 |
八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 |
九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 |
十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 |
（三）结余分配和结转结余情况。大英县河边镇人民政府2024年无结余分配和结转结余情况。
本年支出合计 | 84 | 18,785,414.27 | 23,248,961.08 | 21,886,669.26 |
结余分配 | 85 | — | — | 0.00 |
年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87 | ||||
总计 | 88 | 18,785,414.27 | 23,248,961.08 | 21,886,669.26 |
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）推进信访维稳工作。围绕维护公共安全工作职责，大英县河边镇人民政府制定开展信访维稳任务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。2024年开展对应项目1项，资金合计3万元。该项目年初预算3万元，调整后预算3万元，决算3万元，本年末预算执行率在100%。涉及信访维稳工作的指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进信访维稳工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 接待信访人员的数量 | ≧1人 | 4人 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 接待信访人员的准确率 | =100% | =100% | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 接待信访人员的及时率 | =100% | =100% | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 镇辖区内信访人员的上访次数有所减少 | =100% | =100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 镇辖区内群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 100% |
（2）推进乡镇生活环境治理。围绕实施综合管理工作职责，大英县河边镇人民政府制定持续维护城乡环境的工作任务，旨在推进农村生活环境治理。2024年开展对应项目1项，资金合计10万元。该项目年初预算10万元，调整后预算10万元，决算10万元，本年末预算执行率在100%。涉及乡镇生活环境治理工作的指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进乡镇生活环境治理 | 2024年大英县河边镇“雪亮工程”建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 在场镇新增摄像头数量 | ≧10个 | 12个 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 场镇新增摄像头安装质量合格率 | =100% | =100% | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 场镇新增摄像头的及时性 | =100% | =100% | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 进一步维护场镇安全稳定 | =100% | =100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 镇辖区内群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 100% |
（3）推进乡镇人大工作。围绕加强人大监督职能，大英县河边镇人民政府确定每年召开一次人大代表会议及以上，为保障河边镇人大代表会议正常召开。2024年开展对应项目1项，资金合计3.6万元。该项目年初预算3.6万元，调整后预算3.6万元，决算3.6万元，本年末预算执行率在100%。涉及乡镇人大工作的指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进乡镇人大工作 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表会议召开次数 | ≧1次 | 1次 | 100% |
数量指标 | 人大代表会议参会人数 | ≧90人 | =56人 | 60.71%% | |||
数量指标 | 人大代表会议资料印刷数量 | ≧90份 | ≧90份 | 100% | |||
质量指标 | 人大代表会议参会人员到场率 | ≧90% | 56% | 60.71% | |||
时效指标 | 人大代表会议举办及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表会议有效表决率 | ≧90% | 100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 100% |
（4）推进基层武装工作。围绕加强党的建设工作职责，大英县河边镇人民政府加强基层武装工作推进的任务，保障河边镇武装工作正常召开。2024年开展对应项目 1项，资金合计2万元。该项目年初预算2万元，调整后预算2万元，决算2万元，本年末预算执行率在100%。涉及基层武装工作的指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进基层武装工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 组织民兵到县上进行武装培训人员数量 | ≧10人 | 20人 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 组织民兵到县上培训人员的身体合格率 | =100% | =100% | 100% | ||
产出指标 | 时效指标 | 组织民兵到县上进行武装培训及时率 | =100% | =100% | 100% | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强维护场镇安全稳定 | =100% | =100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 镇辖区内群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 100% |
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分9.09分。
2.预算管理。
（1）预算编制质量。根据2024年1-12月预算可执行情况表。大英县河边镇人民政府2024年财政拨款预算偏离度5.86%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.53分。具体如下：
预算编制质量 | 决算数 | 调整后预算数 | 财政拨款预算偏离度 |
财政拨款收入 | 21886669.26 | 23248961.08 | 5.86% |
预算编制得分计算 | 得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8 | 7.53 | |
（2）支出执行进度。根据2024年1-12月预算可执行情况表。2024年大英县河边镇人民政府部门预算项目资金支出执行进度98.56%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.82分。本单位2024年支出执行进度具体如下：
预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 支出执行进度 | |
中省转移支付资金 | 0 | 0 | 0 |
专项债券资金 | 0 | 0 | 0 |
部门预算项目资金 | 1068.73 | 1053.44 | 98.56% |
合计 | 1068.73 | 1053.44 | 98.56% |
（3）预算年终结余。根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。大英县河边镇人民政府2024年年终部门预算注销金额7.53万元和结转金额0万元，合计7.53万元，2024年部门预算1878.54万元，部门整体预算结余率0.4%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.97分。
预算年终结余 | 部门预算注销金额和结转金额（万元） | 部门预算总金额（万元） | 部门整体预算结余率 |
财政拨款 | 7.53 | 1878.54 | 0.4% |
预算年终结余得分计算 | 得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×8 | 7.97 | |
（4）严控一般性支出。根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。大英县河边镇人民政府2024年一般性支出年初预算较上年增加0.9%，2024年一般性支出预算执行较上年增加0.9%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分3分。
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | 增减变化原因分析 | |||
年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | ||
一、“三公”经费 | 25000 | 25000 | 23900 | 23899 | -4.4% | -4.404% | 严控“三公”经费支出 |
（一）公务接待费 | 15000 | 15000 | 14000 | 14000 | -6.67% | -6.67% | 严控“三公”经费支出 |
（二）因公出国（境） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（三）公务用车购置及运行维护费 | 10000 | 10000 | 9900 | 9899 | -1% | -1.01% | 严控“三公”经费支出 |
其中：1.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
2.公务用车维护费 | 10000 | 10000 | 9900 | 9899 | -1% | -1.01% | 严控“三公”经费支出 |
二、会议费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
三、培训费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
四、差旅费 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 0.00% | 0.00% | 新进人员增加，差旅增加 |
五、办节办展费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
六、办公设备购置费 | 56900 | 56900 | 60000 | 60000 | 5.45% | 5.45% | 新增办公设备采购 |
七、信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（一）信息网络费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（二）信息化软硬件维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（三）软件购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
八、课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
总计 | 221900 | 221900 | 223900 | 223899 | 0.9% | 0.9% | 新进人员增加 |
3.资产管理。
（1）人均资产变化率。根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-9.38%（其中2024年行政事业单位人均占有资产43992.32万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产48548.67万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体详见下表：
单位 | 年份 | 固定资产净值 | 无形资产净值 | 总资产 | 编制内实有人数 | 人均资产 | 人均资产变化率 |
大英县河边镇人民政府 | 2023年 | 1779324.30 | 1036498.71 | 2815823.01 | 58 | 48548.67 | -9.38% |
2024年 | 1522754.69 | 984807.46 | 2507562.15 | 57 | 43992.32 |
（2）资产利用率。根据大英县河边镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为71.98%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为17.18%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.34分。详细情况如下：
单位 | 超最低使用年限的办公家具账面原值（元） | 办公家具 账面原值（元） | 资产 利用率 |
大英县河边镇人民政府 | 136751 | 189965.84 | 71.98% |
单位 | 超最低使用年限的办公设备账面原值（元） | 办公设备账面原值（元） | 资产利用率 |
大英县河边镇人民政府 | 173249 | 1008300.17 | 17.18% |
（3）资产盘活率。根据大英县河边镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况。2024年部门闲置资产占比变化率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。详细情况如下：
年份 | 闲置资产账面价值 | 总资产账面价值 | 资产盘活率 |
2023年 | 0 | 9902530.01 | 0% |
2024年 | 0 | 8587909.94 | 0% |
4.采购管理。
（1）支持中小企业发展。根据大英县河边镇人民政府涉及政府采购预算的《政府采购预算表》。本部门2024年政府采购项目预算共计62268元，其中，面向中小企业采购62268元，占100%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
（2）采购执行率。根据大英县河边镇人民政府涉及政府采购项目及2024年有关项目合同及支付等资料，本部门2024年采购执行率100%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体如下：
涉及单位 | 项目名称 | 当年政府采购预算数（元） | （含）当年未完成政府采购项目 | 当年已完成合同总额（元） | 当年已完成采购项目节约金额（元） | 当年政府采购实际支付总金额（元） | 采购执行率 |
大英县河边镇人民政府 | 购买公务用车加油服务 | 2146.33 | 0 | 2146.33 | 0 | 2146.33 | / |
购买公务用车车辆维修、保养服务 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | / | |
购买复印机 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 26000 | / | |
购买公务用车保险 | 5000 | 0 | 2412.67 | 2587.33 | 2411.67 | / | |
购买国产台式计算机 | 15000 | 0 | 13860 | 1140 | 13860 | / | |
购买国产便携式计算机 | 7000 | 0 | 6699 | 301 | 6699 | / | |
购买投影仪 | 8000 | 0 | 5950 | 2050 | 5950 | / | |
购买国产多功能一体机 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | / | |
合计 | 68346.33 | 0 | 62268 | 6078.33 | 62268 | 100% | |
5.财务管理。
（1）财务管理制度建设情况。本部门制定了《河边镇财务管理制度》，财务机构按照《河边镇财务管理制度》严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况。本部门设置财务综合管理岗、镇级财务会计岗、镇级财务出纳岗等财务工作岗位。财务综合管理岗的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度，主要负责统筹财务全面工作。镇级财务会计岗的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度，主要负责编制年末决算公开报告；编制部门内控；编制政府财务报告；编制行政事业国有资产年报；按时完成会计核算（专户账，基本户账，零余额户账）、工会账（机关工会账、工会联合会账）、及时编制当月的财务报表，完成会计资料和账簿、凭证档案归档；每月报送隐性债务系统及年末隐性债务系统年报；预算一体化项目入库工作；预算一体化政府采购工作；全镇固定资产的登记与清理；完成镇党委政府安排的其他工作。镇级财务出纳岗的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度，主要负责职工工资、村（社区）干部、小组长、临聘人员工资发放；每月银行对账单对账；日常单位经济业务发生开具支票、汇票；登记银行流水账（专户账、基本户账，零余额户账），保证日清月结预算一体化系统预算资金支付工作；编制年初预算公开报告；年度部门预算项目绩效监控工作；年末预算调整工作；年初预算编制工作（人员类、公用经费类，特定目标类）；年度预算绩效自评工作；开具政府往来票及非税票；每月职工购买五险两金及公益性岗位购买五险；年初单位职工五险两金缴费基数核算；个人所得税、残保金申报；完成镇党委、政府安排的其他工作。本部门严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况。财务部门在本部门绩效自评价期间抽查了大英县河边镇粮油烘干房建设项目、2024农村综合改革转移支付资金等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的。不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数 9个，涉及预算总金额1021.923万元，1—12月预算执行总体进度为99.30%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额292.83万元，1—12月预算执行总体进度为90.25%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序。根据《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）4个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。具体如下：
年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目 | 是否进行事前绩效评估 |
村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 是 |
2024年村（社区）干部报酬 | 是 |
2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 是 |
大英县2023年省级大中型水库移民后期扶持资金（河边镇三块碑冻库配套设施采购）项目 | 是 |
（2）目标设置。根据《绩效目标管理办法》和本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年党政办抽查预算阶段项目（含一次性项目）12个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量1个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3分。
（3）项目入库。根据财政局要求编制项目入库的时间和预算管理一体化系统导出明细数据。2024年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）项目总数21个，规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个，项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行
（1）执行同向。2024年大英县河边镇人民政府部门预算阶段项目（含一次性项目）总数21个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评11个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置方向及内容 | 实际 | 是否 |
1 | 村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 保障全镇村、社区日常运行 | 2024年村（社区）办公经费及运行维护费 | 是 |
2 | 村（社区）干部报酬 | 全镇村（社区）干部基本报酬 | 村（社区）干部工资 | 是 |
3 | 社区干部社保 | 保障全镇社区干部养老保险 | 全镇社区干部养老保险 | 是 |
4 | 购买安可电脑 | 购买安可电脑 | 购买安可电脑 | 是 |
5 | 村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 保障村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 村（社区）小组长工资 | 是 |
6 | 乡镇人大代表活动经费 | 保障召开人民代表大会 | 召开人大会议补助 | 是 |
7 | 驻村工作队工作经费 | 保障驻村工作队经费 | 驻村工作队日常工作开支 | 是 |
8 | 2024年离任村干部财政补助 | 保障离任村干部补助 | 离任村干部补助支出 | 是 |
9 | “两新”党建工作经费 | 保障党建工作经费 | 开展“两新”党建活动支出 | 是 |
10 | 2024年追加2023年村干部报酬奖励等 | 保障村干部报酬，提升待遇 | 追加村干部报酬支出 | 是 |
11 | 河边镇仁义村7组整治堰塘及沟渠项目 | 保障村上基础设施建设 | 整治堰塘及沟渠支出 | 是 |
（2）项目调整
2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个，不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
（3）执行结果
2024年本单位共实施21个项目，其中：常年项目9个，一次性项目和阶段项目11个。根据一体化系统预算可执行情况表，共9个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共8个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，3个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.45分。
3.目标实现。
（1）目标完成。2024年大英县河边镇人民政府共实施21个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办抽查9个项目核查项目目标完成情况。9个项目共有11条数量指标，9条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5.42分。
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 环境卫生清理范围 | =92.6 | 92.6 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 垃圾清运村级个数 | =26个 | 26个 | 完成 | |
3 | 村（社区）干部报酬 | 村（社区）书记报酬发放人数 | =25人 | 25人 | 完成 | |
4 | 村（社区）干部报酬 | 其他村（社区）干部报酬发放人数 | =76人 | 76人 | 完成 | |
5 | 村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 村（居）小组长生活补贴发放人数 | =186人 | 186人 | 完成 | |
6 | 全镇社区干部养老保险 | 社区干部参加社会养老保险人数 | =8人 | 8人 | 完成 | |
7 | 脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费 | 购买墨盒瓶数 | ≥6次 | 8次 | 完成 | |
8 | 乡镇人大代表活动经费 | 人大代表会议参会人数 | =90人 | 59人 | 未完成 | |
9 | 2024年离任村干部财政补助 | 离任村（社区）干部财政补助发放人数 | =273人 | 271人 | 未完成 | |
10 | 2023年农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金 | 农村生活污水治理的村级个数 | =1个 | 1个 | 完成 | |
11 | 大英县河边镇“亮化工程”建设项目 | 河边镇“亮化工程”安装路灯数量 | ≥50盏 | 60盏 | 完成 |
（2）目标偏离。2024年本单位共实施21个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办抽查9个项目核查项目目标完成情况。9个项目共有11条数量指标，2024年未完成预期指标值的数量指标共计2条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表:
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标偏离度 | 数据来源 |
1 | 村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 环境卫生清理范围 | =92.6 | 92.6 | 0 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 垃圾清运村级个数 | =26个 | 26个 | 0 | |
3 | 村（社区）干部报酬 | 村（社区）书记报酬发放人数 | =25人 | 25人 | 0 | |
4 | 村（社区）干部报酬 | 其他村（社区）干部报酬发放人数 | =76人 | 76人 | 0 | |
5 | 村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 村（居）小组长生活补贴发放人数 | =186人 | 186人 | 0 | |
6 | 全镇社区干部养老保险 | 社区干部参加社会养老保险人数 | =8人 | 8人 | 0 | |
7 | 脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费 | 购买墨盒瓶数 | ≥6次 | 8次 | 0 | |
8 | 乡镇人大代表活动经费 | 人大代表会议参会人数 | =90人 | 65人 | 27.78% | |
9 | 2024年离任村干部财政补助 | 离任村（社区）干部财政补助发放人数 | =273人 | 271人 | 0.73% | |
10 | 2023年农村生活污水治理“千村示范工程”以奖代补资金 | 农村生活污水治理的村级个数 | =1个 | 1个 | 0 | |
11 | 大英县河边镇“亮化工程”建设项目 | 河边镇“亮化工程”安装路灯数量 | ≥50盏 | 60盏 | 0 |
（3）实现效果。2024年大英县河边镇人民政府共实施21个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办共抽查9个项目，9个项目共有12条效益指标，经核查11条效益指标完成。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分4.76分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 大英县河边镇“亮化工程”建设项目 | 进一步为群众夜间出行提供便利 | =100% | 100% | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 大英县河边镇“雪亮工程”建设项目 | 进一步维护场镇安全稳定 | ≥95% | ≥95% | 完成 | |
3 | 城乡基层治理能力建设专项资金 | 场地改造提升群众幸福感 | ≥95% | ≥95% | 完成 | |
4 | 购买国产电脑 | 电脑的使用年限 | ≥6年 | 3年 | 未完成 | |
5 | 在职村干部社会养老保险参保缴费补贴 | 在职村干部社会养老保险应补尽补率 | =100% | 100% | 完成 | |
6 | 特定村第一书记工作经费 | 软弱涣散第一书记管理机制健全性 | 良 | 良 | 完成 | |
7 | 2024年离任村干部财政补助 | 离任村（社区）干部财政补助应补尽补率 | =100% | 100% | 完成 | |
8 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 村（居）民小组长生活补贴应补尽补率 | =100% | 100% | 完成 | |
9 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 村（居）民小组长生活补贴管理机制健全性 | 良 | 良 | 完成 | |
10 | 乡镇基本财力保障 | 镇内垃圾中转站、污水处理厂设备正常运转率 | =100% | 100% | 完成 | |
11 | 乡镇基本财力保障 | 新购设施设备正常投入使用率 | =100% | 100% | 完成 | |
12 | 乡镇基本财力保障 | 依法治县宣传群众知晓率 | =100% | 100% | 完成 |
（三）绩效结果应用情况。
按财政局要求，2024年8月30日，通过党政内网渠道，将大英县河边镇人民政府2024年决算公开。
根据财政局2024年9月17日对本部门涉及绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的2个问题：1.大英县河边镇人民政府及时编制2023年部门整体支出绩效目标表，并较好完成了年度绩效指标，但是绩效目标设立不够明确、细化和量化。2.大英县河边镇人民政府落实专人、责任股室、分管领导开展预算绩效管理工作，但是对预算绩效管理认识不足，相关业务部门缺少对预算绩效管理制度的认识。党政办核查整改资料，相关问题整改落实到位。此项不涉及扣分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成良好，采购管理规范。但存在绩效管理不规范、支出执行进度未达标准进度、年终预算结余率0.4%、人均资产变化率9.38%等问题，总得分为91.38分。
（二）存在问题。一是项目绩效目标设置不规范。项目绩效指标设置存在部分问题，一是指标名称不简洁，如特定村第一书记工作经费，社会效益指标“软弱涣散第一书记经费保障工作正常运转率”，该指标名称冗长不简洁。二是效益指标设置不合理，如大英县河边镇“雪亮工程”建设项目，效益指标设置“河边镇“雪亮工程”建设机制健全性”。
（三）改进建议。一是通过明确各相关机构和人员在预算绩效管理工作中的职责，实现层层监督，进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。二是提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。三是建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表