目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表6. 部门整体绩效目标
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县人民政府盐井街道办事处
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区（村）居民（村民）委员会、自治管理委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区职责范围内的公共安全、平安建设、社会治安综合治理、消防安全、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）盐井街道办事处2025年重点工作
一是抓实“强基工程”，推动基层党建高质量发展。坚持把政治建设摆在首位，持续拓展党纪学习教育成果，在全街道开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全面落实意识形态工作责任制，加强党务干部队伍建设，深化模范机关建设三年行动，加强机关党支部标准化规范化建设，加速基层党建品牌建设工作，抓实巡察整改工作，持之以恒正风肃纪反腐，全面抓实党管武装工作。
二是抓实“效率革命行动”，助力全县经济社会发展。加速推动征收搬迁工作，加速推动安置分配相关工作，实施项目建设全过程“效率革命”，提振消费、助力经济发展。
三是抓实城市提质，聚力打造“有颜有品”街道。强化“门前五包”。抓好卫生清理，狠抓乱象整治，规范市场管理，提升小区管理质效，做好生态环保工作。
四是抓好城乡融合，统筹城乡一体化发展。积极推动农村发展，抓好农村综合治理，加强社区（村）文化建设。
五是做实民生保障工作，持续提升群众幸福感、获得感。做好“一老一小”关爱工作，做好惠民殡葬工作，提升社会工作水平，精准做好兜底保障工作，提升便民服务效能。
六是夯实稳定基石，构建平安和谐社会环境。抓实安全生产工作，抓实市域治理工作，加强法治政府建设。
二、部门预算单位构成
盐井街道办事处下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐井街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1895.5万元、上年结转1638.22万元；支出包括：一般公共服务支出537.79万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出390.08万元、卫生健康支出37.33万元、城乡社区支出15万元、农林水支出877.75万元、住房保障支出63.55万元、灾害防治及应急管理支出13万元、其他支出1597.22万元。盐井街道办事处，2025年收支总预算3533.72万元，较2024年收支预算总数增加1531.41万元，主要是上年结转资金增加。
（一）收入预算情况
盐井街道办事处2025年收入预算3533.72万元，其中：上年结转1638.22万元，占46.36%；一般公共预算拨款收入1895.5万元，占53.64%。
（二）支出预算情况
盐井街道办事处2025年支出预算3533.72万元，其中：基本支出821.82万元，占23.26%；项目支出2711.92万元，占76.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐井街道办事处，2025年收支总预算3533.72万元，较2024年收支预算总数增加1531.41万元，主要是上年结转资金增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1895.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入41万元、政府性基金预算拨款收入1597.22万元；支出包括：一般公共服务支出537.79万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出390.08万元、卫生健康支出37.33万元、城乡社区支出15万元、农林水支出877.75万元、住房保障支出63.55万元、灾害防治及应急管理支出13万元、其他支出1597.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐井街道办事处，2025年收支总预算1895.5万元，较2024年收支预算总数减少106.81万元，主要是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出507.79万元，占28.37%；社会保障和就业支出390.08万元，占20.58%；卫生健康支出37.33万元，占1.97%；住房保障支出63.55万元，占3.35%；国防支出2万元，占0.11%；城乡社区支出15万元，占0.79%；农林水支出866.75万元，46.31%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为368.69万元，主要用于：行政单位的基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品服务支出（办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2025年预算数为3万元，主要用于：接待群众来信访方面的支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为100.8万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为10.3万元，主要用于：中国共产党组织部门的事务支出。
6.一般公共服务（类）国防支出（款）其他国防动员支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：国防动员方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为84.73万元，主要用于：单位员工基本养老保险的缴纳。
8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为164.76万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为140.59万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为16.14万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.36万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为1.32万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为15万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理等。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为866.75万元，主要用于（村）社区干部生活补助、（村）社区运转经费及村（居）民小组优化调整小组长待遇。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为63.55万元，主要用于：单位员工住房公积金的缴纳。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：应急管理方面的支出。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为18万元，主要用于乡镇财力保障中的其他商品服务支出。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于关心下一代方面的支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为7.6万元，主要用于行政事业人员医疗补助经费。
21.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于消防救援方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐井街道办事处2025年一般公共预算基本支出821.82万元，其中：
人员经费717.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费104.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政情况拨款预算安排说明
盐井街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数2.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是与上年一样无出国计划。
（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是本单位严格执行厉行节约的要求，控制压缩行政运行成本。
2025年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是配备公务用车1辆，车辆日常使用、维修、保养。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费2.95万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务活动出行等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
盐井街道办事处2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6万元，其中：会议费0万元，培训费0.4万元，差旅费5.6万元。
（一）会议费较2024年预算下降100%。主要原因是今年无会议发生费用安排。
（二）培训费较2024年预算下降60%。主要原因是培训减少。
（三）差旅费较2024年预算下降46.15%。主要原因是办公经费减少差旅费分配减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
盐井街道办事处2025年政府性基金预算支出1597.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出1597.22万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
盐井街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，盐井街道办事处机关运行经费财政拨款预算为104.7万元，较2024年预算减少7.29万元，下降6.51%。
（二）政府采购情况
盐井街道办事处2025年安排政府采购项目预算0.98万元，主要用于采购电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，盐井街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年盐井街道办事处开展绩效目标管理的项目33个，涉及预算1895.5万元。其中：人员类项目18个，涉及预算717.12万元；运转类项目9个，涉及预算104.7万元；特定目标类项目6个，涉及预算1073.68万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出是反映政府在社会保障与就业方面支出的一个概念。具体包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。
7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费以及设备购置费等费用开支。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品服务支出（办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）指接待群众来信访方面的支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项指其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指中国共产党组织部门的事务支出。
13.一般公共服务（类）国防支出（款）其他国防动员支出（项）指国防动员方面的支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指单位员工基本养老保险的缴纳。
15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指其他社会保障和就业方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指行政单位基本医疗保险缴费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位基本医疗保险缴费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指行政事业单位医疗方面的支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理等。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指（村）社区干部生活补助、（村）社区运转经费及村（居）民小组优化调整小组长待遇。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指单位员工住房公积金的缴纳。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）指应急管理方面的支出。
24.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指乡镇财力保障中的其他商品服务支出。
25.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
26.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）指关心下一代方面的支出。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指行政事业人员医疗补助经费。
28.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）指消防救援方面的支出。