2022年度
遂宁市大英县人民检察院部门决算
目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
（一）主要职能。
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院检察干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.依法向大英县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.按照最高人民检察院、四川省人民检察院、遂宁市人民检察院确定的工作方针、总体规划，部署检察工作任务。
4.依照法律规定对由大英县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。
5.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
6.负责应由大英县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7.负责应由大英县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
8.负责应由大英县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。
9.受理向大英县人民检察院的控告申诉。
10.负责全县检察工作中的具有法律应用问题的调查研究，提出建议。
11.负责大英县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同上级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织本院教育培训工作。
12.负责大英县人民检察院检务督察工作。
13.负责大英县人民检察院的计划财务装备和检察技术信息工作。
14.负责其他应当由大英县人民检察院承办的事项。
（二）2022年重点工作完成情况。
一是树立思想自觉，全力打造政治坚定、对党忠诚的过硬基层检察院。二是树立法治自觉，全力打造业务精湛、司法公正的过硬基层检察院。三是树立检察自觉，全力打造履职尽责、担当有为的过硬基层检察院。四是树立使命自觉，全力打造职能优化、昂扬向上的过硬基层检察院。五是树立行动自觉，全力打造开拓奋进、运行高效的过硬基层检察院。
大英县人民检察院属独立编制、单独核算的行政单位，内设政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部等科室。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1287.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少11.49万元，降低0.89%。主要变动原因是人员减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计1287.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入913.38万元，占70.94%；其他收入374.15万元，占29.06%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1287.53万元，其中：基本支出1169.73万元，占90.85%；项目支出117.8万元，占9.15%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计913.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少385.64万元，降低29.69%。主要变动原因是部分资金由县级财政保障列入其他收支。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出913.38万元，占本年支出合计的70.94%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少385.64万元，降低29.69%。主要变动原因是部分资金由县级财政保障列入其他收支。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出913.38万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出786.82万元，占86.14%；社会保障和就业（类）支出47.32万元，占5.18%；卫生健康支出29.43万元，占3.22%；住房保障支出49.9万元，占5.45%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为913.38万元，完成预算100%。其中。
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为669.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为117.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.32万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出795.58万元，其中：
人员经费569.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费226.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出所涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为21.71万元，完成预算99.59%，决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16万元，占73.7%；公务接待费支出决算5.71万元，占26.3%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出16万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.01万元，增长0.06%。主要原因是单位公务用车维修费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆。
公务用车运行维护费支出16万元。主要用于保障机关正常运行及办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.71万元，完成预算98.45%。公务接待费支出决算比2021年减少0.02万元，降低0.35%。主要原因是缩减“三公”经费支出。其中。
国内公务接待支出5.71万元，主要用于公务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待83批次，613人次（不包括陪同人员），共计支出5.71万元，具体内容包括：各级部门及地区间执法办案、业务协作等工作开展所必需公务活动开支的交通费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县人民检察院机关运行经费支出226.25万元，比2021年增加73.09万元，增长47.72%。主要原因是办公经费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县人民检察院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县人民检察院共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对辅助管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年大英县人民检察院部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2023年大英县人民检察院部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。（简要介绍）
大英县人民检察院是一个独立编制机构与独立核算机构，无下属机构。
（二）机构职能和人员概况。（简要介绍）
1.依法向大英县人民代表大会及其常务委员会提出属于检察工作范围的议案。
2.按照最高人民检察院和四川省人民检察院及遂宁市人民检察院确定的工作方针部署检察工作。
3.对叛国案、分裂国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
4.依法对违法案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件进行侦查。
5.依法对全县刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督工作。
6.对县人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请上级人民检察院向中级人民法院提出抗诉。
7.受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
8.研究国家机关工作人员职务犯罪预防工作并提出预防对策和负责预防职务犯罪的法治宣传工作。
9.规划检察技术、通信专网建设、信息网络工作和物证检验、鉴定、审查复核工作。
10.负责全县检察工作中的具有法律应用问题的调查研究，提出建议，推动检察改革。
11.负责全院党的建设、队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作。会同县主管部门管理机构设置和人员编制，制定相关人员的管理办法。
12.报经市人民检察院检察长提请市人民代表大会常务委员会批准任免本院检察长；提请人民代表大会常务委员会任免本院副检察长、检察委员会委员、检察员。
13.组织检察系统干部的教育培训工作。
14.负责对本院司法警察的管理培训、考核及警衔评定等工作。
15.规划检察机关的计划财务装备工作。
16.负责其他应由县人民检察院承办的事项。
（三）年度主要工作任务。
一是树立思想自觉，全力打造政治坚定、对党忠诚的过硬基层检察院。二 是树立法治自觉，全力打造业务精湛、司法公正的过硬基层检察院。三是树立检察自觉，全力打造履职尽责、担当有为的过硬基层检察院。四是树立使命自觉，全力打造职能优化、昂扬向上的过硬基层检察院。五是树立行动自觉，全力打造开拓奋进、运行高效的过硬基层检察院。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2022年单位决算收入1287.53万元（含年初结转资金）。
2.部门总体支出情况
2022年大英县人民检察院决算支出1287.53万元。
3.部门总体结转结余情况
2022年大英县人民检察院结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年单位决算收入913.38万元（含年初结转资金）。
2.部门财政拨款支出情况
2022年大英县人民检察院决算支出913.38万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
2022年大英县人民检察院结转结余0万元。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。
我院严格执行中央、省、市、县有关预算编制工作的各项规定，按照《中华人民共和国预算法》要求，根据上一年度财务支出情况和下一年度预算使用情况进行了年度预算财政拨款收入、基金收入等各项收入预算的编制，以及基本支出、事业类项目支出、运转类项目支出、三公经费、会议费、差旅费、培训费等支出预算的编制。
（二）部门整体履职绩效分析。
按照我院部门整体绩效目标，我院已完成相关目标任务。
（三）结果应用情况。
2022年，我院严格执行财政下达的预算指标，控制行政运行成本，并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理，保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展，提高了资金使用效率，促进了单位的良性发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年大英县人民检察院严格按照预算编制支付各项费用，未出现无预算支付的现象，财务工作规范有序，严格按上级文件精神办理事项，资金专款专用，绩效突出。
（二）存在问题。
决算开支中少数细项与预算有差异。
（三）改进建议。
强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开）。
附件2
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（辅助管理经费项目）
一、基本情况
大英县人民检察院辅助管理经费项目是为保障我院日常办公及办案任务的顺利完成，特聘请驾驶员5名、书记员3名、保安门卫保洁6名，按照书记员4.5万元每人每年，驾驶员5万元每人每年，保安门卫保洁3.5万元每人每年的标准，共计59.5万元，用于编外人员的工资发放。
二、评价工作开展情况
根据编外人员相关工作的完成情况，按时足额支付当月工资。
三、综合评价结论
各项指标均达到预期，工作顺利进行，2022年度辅助管理经费项目支出专项资金绩效自评分为95分。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况。
大英县人民检察院按照县政府指示，聘用聘请驾驶员5名、书记员3名、保安门卫保洁6名，保障我院日常办公及办案任务的顺利完成。
（二）项目管理情况。
大英县人民检察院严格按照聘用人员管理办法的规定，确保资金用于规定的范围。
（三）项目产出情况。
大英县人民检察院聘用驾驶员5名、书记员3名、保安门卫保洁共6名，保障我院日常办公及办案任务的顺利完成。
（四）项目效益情况。
通过对辅助管理经费项目支出进行绩效评价，仔细梳理了2022年财政拨款收入、临聘人员工资落实、绩效考核工资发放等情况，对临聘人员经费的使用有了更加深刻的认识和反思，建立了更加优秀、合理的临聘人员经费使用激励机制，提高了项目资金使用率，也较大提升了我院聘用人员的工作积极性。
五、存在的主要问题
预算资金过低，人才流失严重。
六、相关措施建议
下一步，我院拟通过修订绩效考核办法及奖励标准，尽可能更好地调动临聘人员工作争优积极性，鼓励临聘人员提升工作技能，提高工作素养，端正工作态度；并定期开展资金使用情况督促检查，发现问题及时整改，提高预算项目资金的落实效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表