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公开时间：2025年8月29日
第一部分 部门概况.............................................................4
一、部门职责.......................................................................4
二、机构设置.......................................................................6
第二部分 2024年度部门决算情况说明............................8
一、收入支出决算总体情况说明.......................................8
二、收入决算情况说明.......................................................8
三、支出决算情况说明.......................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................18
十、其他重要事项的情况说明...........................................18
第三部分 名词解释............................................................20
第四部分 附件....................................................................25
第五部分 附表....................................................................42
一、收入支出决算总表.......................................................42
二、收入决算表....................................................................42
三、支出决算表...................................................................42
四、财政拨款收入支出决算总表.......................................42
五、财政拨款支出决算明细表..........................................42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.........................42
（一）负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟定全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇（乡）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
（四）负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
（五）水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
（六）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
（七）负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
（八）指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
（九）负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
（十）开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
（十二）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（十三）完成县委和县政府交办的其他任务
大英县水利局下属二级预算单位17个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位17个。
纳入大英县水利局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县水土保持管理站
2.大英县水利建设管理所（大英县抗旱服务队）
3.大英县继引工程管理所
4.大英县水利工程质量监督管理站
5.大英县河湖管理保护中心
6.大英县河长制工作服务中心
7.大英县祥凤寨水库管理局
8.大英县寸塘口水库管理所
9.大英县寸塘口流域水务管理站
10.大英县星花水库管理所
11.大英县星花流域水务管理站
12.大英县五五水库管理所
13.大英县五五流域水务管理站
14.大英县四五水库管理所
15.大英县四五流域水务管理站
16.人民渠第七期工程大英灌区管理所
17.大英县人民渠流域水务管理站
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为17529万元。与2023年度相比，收、支总计各增加7216.57万元，增长69.97%。主要变动原因是水利建设项目投入增加，支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计17529万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14518.4万元，占82.83%；政府性基金预算财政拨款收入3010.6万元，占17.17%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计17529万元，其中：基本支出1925.93万元，占10.99%；项目支出15603.07万元，占89.01%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为17529万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7216.57万元，增长69.97%。主要变动原因是水利建设项目投入增加，收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14518.4万元，占本年支出合计的82.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8000.85万元，增长122.75%。主要变动原因是水利建设项目投入增加，支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出14518.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出11.84万元，占0.08%；社会保障和就业支出182.44万元，占1.26%；卫生健康支出63.48万元，占0.44%；城乡社区支出38万元，占0.26%；农林水支出14076.78万元，占96.96%；住房保障支出145.86万元，占1%；
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为14518.4万元，完成预算91.49%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为8.84万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为176.5万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.94万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为7.78万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为53.24万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为2.46万元，完成预算100%。
8.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算为38万元，完成预算76.78%，决算数小于预算数的主要原因是寸塘口水库县外引水费用未及时拨付。
9.农林水（类）水利（款）行政运行（项）： 支出决算为228.27万元，完成预算100%。
10.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为346.39万元，完成预算94.16%，决算数小于预算数的主要原因是星花水库2024年第二轮县外引水预支付保障运行费未及时拨付。
11.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为2962.58万元，完成预算96.32%，决算数小于预算数的主要原因是小型水库除险加固项目未完工，资金未拨付。
12.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为13.7万元，完成预算100%。
13.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
14.农林水（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为20万元，完成预算100%。
15.农林水（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为63万元，完成预算100%。
16.农林水（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
17.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
18.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为24.19万元，完成预算100%。
19.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为10019.16万元，完成预算91.79%，决算数小于预算数的主要原因是水利发展资金项目、水毁修复项目未完工，项目资金未拨付。
20.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为284.5万元，完成预算100%。
21.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为145.86万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1925.93万元，其中：人员经费1758.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费167.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.35万元，完成预算100%，较上年度增加4.45万元，增长153.44%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.5万元，占61.22%；公务接待费支出决算2.85万元，占38.78%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加4.5万元，增长100%。主要原因是本年车辆由机关事务保障中心划拨至本单位管理使用，增加了公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出4.5万元。主要用于水利建设项目检查、水库河流日常巡查、水利工作汇报等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.85万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降1.72%。主要原因是厉行节约。其中：
国内公务接待支出2.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待22批次，287人次（不包括陪同人员），共计支出2.85万元，具体内容包括：迎接省水利厅水文水资源处、遂宁市水利局及专家组对大英红旗化工园区扩区（调整）规划水资源论证开展现场复核，接待金额0.16万元；迎接河湖长制基础工作交叉调研，接待金额0.33万元；省防汛减灾督导组到大英开展防汛减灾督导，接待金额0.38万元；开展陈古溪、通仙河联防联控工作及“世界水日、中国水周”宣传活动，接待金额0.14万元；水利部三峡司关于三峡后续工作移民帮扶项目执行情况调查，接待金额0.18万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出3010.6万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县水利局机关运行经费支出167.52万元，比2023年度减少0.11万元，下降0.06%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县水利局政府采购支出总额166.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出166.89万元。主要用于大英县寸塘口河幸福河湖创建编制服务费、大英县县域节水型社会标准化建设技术服务。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县水利局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要用于水利建设项目检查、水库河流日常巡查等工作。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对水库管理经费、大英县水资源公报编制、抗旱防汛应急工作经费、山洪灾害非工程措施系统运行维护费等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、公益性水利工程维修养护等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83.85分，绩效自评综述部门整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，人员经费、公用经费、项目经费预算执行情况良好，基本完成预期绩效目标；公益性水利工程维修养护专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：县级水利维修养护项目通过各水管单位和镇（村）的共同努力，圆满完成水利维修养护任务，保证了工程安全正常运行，达到了预期的目标和效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指退休人员生活补贴。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指2024年处非工作经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位用于缴纳基本养老保险费用支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指单位用于缴纳失业、工伤保险费用支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指单位用于缴纳医疗保险支出。
16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 指大英县城区城市供水原水特许经营权项目资产评估报告编制费、中型水库标准化建设经费。
17.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指移民后扶项目建设资金。
18.农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于职工工资、津补贴、社会保障缴费等支出。
19.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指大英县水利局完善县防汛抗旱指挥调度中心配套设施项目、大英红旗化工园区扩区水资源论证及水土保持评价报告编制服务、大英县城区城市供水原水特许经营权项目资产评估报告编制费、县外引水费。
20.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指大英县小型水库除险加固项目、涪江右岸大英县回马镇郭家坝段防洪治理工程、大英县采和湖闸坝恢复重建项目。
21.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指小型水库运维维护费。
22.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）：指用于执法队开展日常执法工作的支出。
23.农林水（类）水利（款）水土保持（项）：指水土保持项目建设资金、水土保持重点工程实施方案编制费。
24.农林水（类）水利（款）水质监测（项）：指大英县2023年河湖健康评价报告编制服务、2024年水资源在线监测站点运行维护费、大英县水资源公报编制。
25.农林水（类）水利（款）防汛（项）：指主汛期防汛减灾（超标准洪水）综合应急演练、防汛物资采购、山洪灾害非工程措施运行维护等支出。
26.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指用于水库提水、保水相关支出。
27.农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指移民后扶项目资金。
28.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于事业单位职工工资、绩效、社会保障缴费等支出，以及水利基础设施建设及维护支出、水利建设项目支出。
29.农林水（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指移民后扶项目资金。
30.农林水（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）：指移民后扶项目建设资金。
31.农林水（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）：指三峡移民后扶项目资金。
32.农林水（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指移民直发直补资金。
33.农林水（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指移民后扶项目建设资金。
34.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指用于事业单位职工工资、绩效、社会保障缴费等支出，以及水利基础设施建设及维护支出、水利建设项目支出。
35.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指财政衔接推进乡村振兴补助资金。
36.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指公益性水利工程维修养护项目。
37.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
41.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
42.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县水利局
2024年部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
大英县水利局内设科室6个，下属二级单位共18个，其中，行政单位1个，其他事业单位17个。
（二）机构职能。
1.负责保障水资源的合理开发利用，指导水资源保护工作。拟定全县水利发展规划和政策，组织编制全县水资源综合规划、水资源保护规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重要水工程的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水利工程建设与运行管理。按管理权限制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出县级水利建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。组织实施具有控制性的或跨镇（乡）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。
4.负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策，组织、指导和监督节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施，组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。
5.负责水资源监测管理。对江河湖泊和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
6.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理。
7.负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责水土保持工作的监督管理及水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持重点建设项目的实施。
8.指导农村水利工作。组织开展灌区灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
9.负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
10.开展水利科技对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的地方技术标准。组织水利科学研究、技术推广工作。承担全县水利统计工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施全县洪水干旱灾害防治规划。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全县重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2024年末，大英县水利局及下属单位共有编制115个，其中行政编制11个，事业编制104个。实有人数109人，其中行政人员11人，事业人员98人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
大英县水利局2024年年初预算收入6406.95万元，决算收入17528.99万元，决算收入增加11122.04万元，主要原因是水利项目建设投入增加。
（二）支出情况。
大英县水利局2024年年初预算支出6406.95万元，决算支出17528.99万元。决算支出中基本支出1925.92万元，主要包括人员工资、津补贴、保险、公用经费等支出。项目支出15603.07万元，主要包括移民后扶项目建设、堤防项目建设、县外引水、防汛抗旱资金等支出。
（三）结余分配和结转结余情况。
大英县水利局2024年决算报表无结转结余资金。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
本部门主要职能包括防汛抗旱、水资源管理、水土保持、河长制工作、移民后扶项目建设等。2024年开展了防汛演练、做好防汛物资采购、防汛值班值守工作，确保全县安全度汛。完成水资源公报的编制，水资源在线监测站点的运行维护。完成水土保持重点工程实施方案编制，水保项目建设，开展水土保持区域监管工作。对全县河流进行巡河检查，工作督导，加强基层河长工作能力建设，河长制工作手册资料制作以及河长制宣传工作。加快推进移民后扶项目建设，促进移民村经济发展。
2.预算管理。
预算编制质量：大英县水利局2024年严格按要求编制年初部门预算，扣除结转资金项目后调整预算数18146.78万元，预算执行数14483.53万元，财政拨款预算偏离度20.81%，主要原因是水利建设项目未完工，项目资金未拨。
支出执行进度：本部门1至12月中省转移支付资金、债券资金、专项预算项目实际支出数12390.61万元，预算数16053.86万元，预算执行率77.18%，该项指标得分6.95分。
预算年终结余：扣除结转资金项目后部门预算总金额18146.78万元，预算注销金额3663.25万元，部门整体预算结余率20.18%，该项指标得分6.38分。
严控一般性支出：2024年一般性支出财政拨款年初预算36.55万元，预算执行36.55万元，2023年一般性支出财政拨款年初预算38万元，预算执行38万元，一般性支出财政拨款较上年减少1.45万元，压减3.8%，该项指标得5.28分。
3.资产管理。
人均资金变化率：本部门2024年人均占有资产34.56%，2023年人均占有资产34.95%，部门人均资产变化率-1.11%，大于行政事业单位人均资产变化率平均值的0.5倍，本项得分0分。
资产利用率：部门资产超最低使用年限的办公家具、办公设备账面原值33.09万元，办公家具、办公设备账面原值79.29万元，资产利用率41.73%。
资产盘活率：本部门无闲置资产，该项指标得3分。
4.采购管理。
支持中小企业发展：本部门在政府采购中对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
采购执行率：本年政府采购涉及两个采购项目，总预算217.51万元，采购合同金额166.88万元，当年政府采购实际支付29.61万元，采购执行率17.74%，该项指标得0.53分。
5.财务管理。
本部门严格按照相关要求制定了财务管理制度，并严格执行，财务岗位设置遵循不相容岗位相分离规定，设有会计岗、出纳、财务审核岗。在日常资金支付中坚持实行“多支笔审核，一支笔审批”的原则，出纳资金支付必须经由审核岗审核后方可支出。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额 217万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数34个，涉及预算总金额16003.86万元，1—12月预算执行总体进度为77.11%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。
1.项目决策。
决策程序：部门100万元及以上的预算项目均履行了事前绩效评估程序，编制了项目事前绩效评估报告。
目标设置：部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量基本匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。
项目入库：部门预算项目均在规定时间完成项目入库，该项指标得4分。
2.项目执行。
资金执行同向：部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，该项指标得5分。
项目调整：部门预算项目根据实际情况采取收回预算、调整目标等处置措施，该项指标得6分。
执行结果：部门预算项目中扣除结转资金项目后预算结余率小于10%的常年项目11个，一次性项目和阶段性项目34个，项目总数45个，部门预算项目预算执行情况得3.02分。
3.目标实现。
目标完成：扣除结转资金项目后，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）28个，部门预算阶段项目34个，完成率82.35%，该项指标得4.94分。
目标偏离：部门预算项目已完成预期指标值的数量指标中偏离度均控制在30%以内。
实现效果：扣除结转资金项目后，完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）28个，部门预算阶段项目（含一次性项目）总数34个，完成率82.35%，该项指标得4.12分。
（三）重点领域绩效分析。
本部门2024年债券资金280万元，其中小型水库维修养护工程80万元，小型农田水利设施维修养护工程200万元，项目建设正常推进，已按合同约定申请资金支付。
2024年政府采购项目包括大英县寸塘口河幸福河湖创建项目，预算金额68.5万元，采购合同金额68.2万元，寸塘口河幸福河湖建设实施方案正在编制中，项目正常推进。大英县县域节水型社会标准化建设技术服务项目，预算金额149.01万元，采购合同金额98.68万元，项目正常开展中，已拨付资金29.61万元。
（四）绩效结果应用情况。
本部门按照相关要求在部门预决算信息公开中公开了绩效目标情况，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行整改，并将绩效评价结果应用到今后的项目管理中，在预算编制中将根据绩效目标完成情况编制部门预算，确保预算编制的准确性、完整性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门整体支出绩效自评得分83.85。
（二）存在问题。
1、部门预算编制不够精准，预算偏离度20.18%。
2、部门人均资产变化率大于行政事业单位人均资产变化率平均值。
3、政府采购执行率较低，由于当年的政府采购项目执行不能在当年完成，按合同约定未达资金拨付条件，导致当年的采购执行率偏低。
4、水利项目预算执行进度较缓，预算结余率大于10%的项目11个。
（三）改进建议。
1、加强部门预算编制的准确性，严格按照当年项目建设情况申请预算资金，降低预算偏离度。
2、控制部门资产的购置，厉行节约，逐步降低人均资产变化率。
3、加快推进政府采购项目前期工作，加快项目完成进度，提高当年的采购执行率。
4、加快水利项目建设，持续推进项目建设进度，加快项目资金拨付，减少项目资金预算结余。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附件2
大英县水利局
关于2024年县级维修养护专项资金
绩效自评的报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
2024年，县财政局以大财农2024-综改下达县公益性水利工程维修养护项目资金50万元。
我局通过召开局党组会议，将50万元资金进行了如下分配：
解决贫困人口饮水安全5.46万元，郪江隆盛镇防洪治理工程检测费2万元，大英县水利水库工程保护范围划定2万元，中型水库水质检测2.73万元，小型水库水质检测4.1万元，大英县星花水库灌区一张图建设项目12万元，寸塘口水库运行管理费用16万元，大英县农田灌溉水有效利用系数测算服务费6万元。
我局充分发挥协调作用，推动项目全面开展，负责项目规划与实施，县财政负责资金拨付及财务监督。健全和充实领导班子及工作机构，结合我县实际，在县级维修养护专项资金项目实施中，将积极推行项目责任主体制、项目公示制、工程竣工验收制等相关制度，确保项目在各个环节均有序推进。
（二）实施目的及支持方向
通过实施农村饮水项目和水质检测项目，大力提升群众安全用水，有效提升了水质水量。通过防洪治理工程和水利水库工程保护范围划定，有效提升水利工程的防洪能力。通过水库灌区一张图建设项目、灌溉水有效利用系数测算、水库运行管理，有效提升水库、灌区管理能力。
（三）预算安排及分配管理
根据项目的轻重缓急和实际需求，采取因素法和项目法相结合的方式进行分配，确保资金分配的公平、合理和有效。
解决贫困人口饮水安全5.46万元，郪江隆盛镇防洪治理工程检测费2万元，大英县水利水库工程保护范围划定2万元，中型水库水质检测2.73万元，中型水库水质检测4.1万元，大英县星花水库灌区一张图建设项目12万元，寸塘口水库运行管理费用16万元，大英县农田灌溉水有效利用系数测算服务费6万元。
（四）项目绩效目标设置
我县水利基础设施建设项目，拨付的县级维修养护专项资金等项目建设。目前，我县县级维修养护专项资金项目已全面完工，正在按照具体绩效目标设置情况，开展项目自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。通过此次绩效评价，了解县级维修养护专项资金财政专项资金使用情况和取得的效果，看到工作的问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，提高专项资金的使用效率，确保做到专款专用。
（二）预设问题及评价重点。根据项目工作要求，项目现已全部完成建设任务。根据项目绩效相关指标，本次自评主要包含通用指标、专用指标和个性指标，评价重点为项目推进及资金拨付。
（三）评价选点。2024年县级维修养护专项资金项目，位于我县蓬莱镇、隆盛镇、河边镇、卓筒井镇、玉峰镇、金元镇、天保镇。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，收集相关材料、实地勘察法、问卷调查法、单位自评法相结合的方式进行。
（五）评价组织。评价组人员由我局农村水利管理股、财务室等人员构成，组长由局分管领导担任。其中农水股主要负责项目决策、项目管理、基础设施及个性指标，财务室主要负责项目实施。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。2024年县级维修养护专项资金项目，大英县水利局通过召开局党组会议分配项目资金后，由各水库管理单位、润民供水有限公司具体负责实施。
2.项目管理。2024年，各相关单位按要求抓紧组织项目实施，强化施工过程监管，加快建设进度，加强资金监管，规范资金使用，加强资金拨付流程管理，做好项目档案资料收集整理，完善项目资金使用公告公示制度，保质保量按期完成我县2024年县级维修养护专项资金项目，及时全面发挥项目资金效益和工程效益。
3.项目实施。我县2024年县级维修养护专项资金项目，上级预算资金全部到位，按照合同及相关工作安排，全部完成项目建设任务，资金拨付率按照合同约定达100%，资金使用率度100%。
4.项目结果。通过实施农村饮水项目和水质检测项目，大力提升群众安全用水，有效提升了水质水量。通过防洪治理工程和水利水库工程保护范围划定，有效提升水利工程的防洪能力。通过水库灌区一张图建设项目、灌溉水有效利用系数测算、水库运行管理，有效提升水库、灌区管理能力。
（二）专用指标绩效分析
基础设施：我县2024年县级维修养护专项资金项目，按照合同约定及相关工作要求，全部完成项目建设内容及创建目标任务。项目功能基本上全面实现，及时全面发挥项目资金效益和工程效益。
（三）个性指标绩效分析
解决39户脱贫户安全饮水，对全县19座水库进行水质检测，对星花水库绘制灌区1张图，对我县10个镇、街道进行农田灌溉水有效利用系数测算等。目前，所有个性指标完成率100%。
四、评价结论
总体而言，我县2024年县级维修养护专项资金项目建设符合党委政府决策，与部门职能密切相关，立项依据充分。项目实施及管理制度健全、执行有效，绩效目标完成情况良好。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
大英县水利局
关于大英县2023年河湖健康评价报告编制
服务专项资金绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。2022年9月30日，四川省总河长办公室印发《关于开展2023年河湖健康评价工作的通知》（川总河长办发〔2022〕19号），要求及时开展同心河、通仙河、古柏溪、桅杆溪4条河流健康评价报告编制工作。按照省总河长办文件要求，2022年10月21日，大英县河长制办公室以大河长制办〔2022〕64号文件请示县政府开展2023年河湖健康评价工作，县政府领导批示同意。并于2023年3月确定编制单位，2023年9月完成评价工作。
（二）实施目的及支持方向。为全面评估河湖健康状态、科学分析河湖问题，推动河湖管护标本兼治，助力实现河湖长制3.0版本，按照省总河长2号令要求，开展河流健康评价工作。
（三）预算安排及分配管理。2023年11月27日，大英县河长制办公室以大河长制办〔2023〕64号文件请示县政府解决资金43万元，全部用于支付2023年河湖健康评价报告编制服务费用，县政府领导批示同意。
（四）项目绩效目标设置。大英县2023年河湖健康评价工作主要是对我县同心河、通仙河、古柏溪、桅杆溪等4条河流河流健康状态评价，以便科学分析河湖问题，推动河湖管护标本兼治。编制服务单位按期完成编制工作并取得审查意见，4条河流健康状态评价结论均为：健康，工作总体成效较好。
二、评价实施
（一）评价目的。项目绩效自评旨在提高资金使用效率，为政策调整和决策提供依据，促进部门协作与沟通，提升公共服务质量，确保资金合理分配、规范使用，达到预期目标，充分发挥资金效益，保障政策有效落实。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断：在项目实施方面，评估预算执行效率、资金到位及时性以及推进情况，检查资金使用合规性；在项目结果方面，判断项目目标完成情况及任务指标达成度，核实项目是否按计划完成以及是否存在延误情况。
（三）评价选点。该项目涉及4条河流，样本数量较少，因此项目绩效自评所抽样点位采用全部抽样评价的方式，以确保样本全面性，以准确反映项目实施的整体情况和效果，为绩效评价提供扎实依据。。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用单位自评法进行评价。
（五）评价组织。评价组人员由局办公室（财务室）、河湖管理股等相关人员构成。具体由局办公室（财务室）负责资金管理和财务资料的收集与审核，河湖管理股负责具体实施情况资料的收集与整理，现场勘查和技术指导。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。此项工作严格按照上级要求开展，决策程序规范，资金使用严格按照相关资金管理办法和程序进行，资金投向明确。
2.项目管理。项目资金预算控制合理，费用支出严格按照预算及合同约定执行。
3.项目实施。项目规范有序推进，完成质量较好。项目资金到位及时、使用规范，并严格按照预算和项目实施进度拨付资金，无截留、挪用现象。
4.项目结果。项目按计划完成，各项任务指标达到预期，未出现延误现象。
（二）专用指标绩效分析。
1.民生保障。按照上级文件要求，项目涉及我县同心河、通仙河、古柏溪、桅杆溪等4条河流，且资金全部用于上述4条河流健康状态评价工作。工作开展严格按照相关技术规范和要求执行，完成后群众满意度达到95%以上。
（三）个性指标绩效分析。大英县2023年河湖健康评价，其评价工作完成率100%
四、评价结论
项目资金绩效自评总体结论：评价总分98分，项目实施规范，资金使用效率较高，各项任务基本完成，达到了预期目标，有效掌握河湖健康状态。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分 附表