2022年度
四川省大英县融媒体中心部门决算
目录
公开时间：2023年8月31日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。贯彻执行县委、县政府关于融媒体中心工作的指示、决定，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，不断提高全县融媒体工作传播力、引导力、影响力、公信力；严格执行新闻宣传行业法规，负责融媒体节目的采编发布及节目交流；负责融媒体产品的开发；负责本地舆情的收集、整理，协助回应民生关切，参与智慧政务建设，搭建综合服务平台；负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及编排和管理工作；负责融媒体对外宣传的推送工作；负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。
大英县融媒体中心是县委直属正科级公益一类事业单位，一级预算单位，无下属二级预算单位。中心内设“两室六部”（办公室、总编室、新闻部、电台部、新媒体部、数据部、产业发展部、财务部）。中心核定事业编制28人，实有26人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计901.18万元。与2021年相比，收、支总计各增加87.5万元，增长10.75%。主要变动原因是增加了省级专项补助资金。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入0">年本年收入合计884.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入884.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算中财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计884.25万元，其中：基本支出398.35万元，占45%；项目支出485.91万元，占55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计884.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加98.55万元，增长13%。主要变动原因是省级专项补助资金增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出884.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.55万元，增长13%。主要变动原因是省级专项补助资金增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出884.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出126.82万元，占14.3%；文化旅游体育与传媒支出672.57万元，占76.1%；社会保障和就业支出42.56万元，占4.8%；卫生健康支出12.24万元，占1.4%；住房保障支出30.06万元，占3.4%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为884.25万元，完成预算100%。其中。
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）: 支出决算为125万元，完成预算的100%。
2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为1.82万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）: 支出决算为78万元，完成预算的100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算的100%。
5.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 支出决算为354.98万元，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为159.69万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算的100%。
8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）: 支出决算为29.9万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为13.89万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.68万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.99万元，完成预算的100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.67万元，完成预算的100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.57万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.06万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出398.35万元，其中：
人员经费363.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费34.59万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算的92%，较上年减少0.04万元，下降8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.46万元，完成预算的92%。公务接待费支出决算比2021年减少0.04万元，下降8%。主要原因是厉行节约。其中。
国内公务接待支出0.46万元，主要用于接待上级检查调研、兄弟单位考察交流等开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.46万元，具体内容包括：接待蓬溪县融媒体中心交流学习，支出0.13万元；接待全市媒体对标竞技调研组调研，支出0.33万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
大英县融媒体中心属公益性事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县融媒体中心政府采购支出总额为159.688万元，其中：政府采购货物支出159.688万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于制播能力提升项目采购。授予中小企业合同金额159.688万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县融媒体中心共有车辆0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对电台电视台定额补助、电台电视台设备维修维护、西部大英网运行维护等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度后按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指外宣支出。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 指党组织活动支出。
6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）: 指开展文化活动支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）: 指职工工资、各类保险等支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 指制播能力提升项目采购支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 指退休职工生活补助支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指职工养老保险支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指职工工伤、失业等其他保险支出。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工医疗保险支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指职工公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
大英县融媒体中心2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县融媒体中心是县委直属正科级公益一类事业单位，一级预算单位，无下属二级预算单位。中心内设“两室六部”（办公室、总编室、新闻部、电台部、新媒体部、数据部、产业发展部、财务部）。
（二）机构职能
1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。贯彻执行县委、县政府关于融媒体中心工作的指示、决定，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，不断提高全县融媒体工作传播力、引导力、影响力、公信力。
2.严格执行新闻宣传行业法规，负责融媒体节目的采编发布及节目交流。
3.负责融媒体产品的开发。
4.负责本地舆情的收集、整理，协助回应民生关切，参与智慧政务建设，搭建综合服务平台。
5.负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及编排和管理工作。
6.负责融媒体对外宣传的推送工作。
7.负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。
8.负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。
（三）人员概况
大英县融媒体中心核定编制数28人，实有事业编制人数26人（其中专业技术人员20人，事业管理人员3人，事业工勤人员3人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年收入合计884.315371万元，全部是财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况
2022年财政拨款支出决算总计884.253371万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
绩效目标是预算编制的前提和基础。按照“费随事定”的原则，县融媒体中心2022年财政拨款年初预算为560.618542万元，实际支出总额884.253371万元，预算完成率157.86%，无资金结余，无违规记录。
1.2022年人员类经费年初预算数为234.218542万元，由于人员变动、工资调整，实际支出数为363.758696 万元，预算完成率155%。机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数28.678867万元，实际支出42.556642万元，预算完成率150%。事业单位医疗预算数为12.243632万元，实际支出12.243632万元，预算完成率100%。住房公积金预算数为20.008512万元，实际支出30.0636万元，预算完成率150%。
2.2022年运转类公用经费年初预算数为28.6000万元，实际支出数为34.589075万元，预算完成率121%。
3.2022年项目类年初预算数为267.8万元，实际支出485.9056万元，预算完成率182%，无违规记录。其中电台电视台定额补助、设备维修维护、西部大英网运行维护支出43.3195万元，另外支出4425861万元用于外宣、庆祝建党100周年晚会、栏目开办、制播能力提升、宣传文化发展支出等特定工作任务。
（二）结果应用情况
1.单位内部应用
大英县融媒体中心一是按照政府采购相关规定，按照程序进行报批采购；二是按照财政部《事业单位国有资产管理办法暂行办法》的要求，严格执行国有资产管理制度。三是严格按照内控制度的要求，加强日常运行全过程监管。
2.自评公开
大英县融媒体中心在规定时间内在大英县门户网站上公开了《大英县融媒体中心2021年部门决算编制说明》和《大英县融媒体中心2022年部门预算编制说明》。
3.问题整改
通过预算绩效项目管理，评价结果对存在的问题加强管理，整改后，按照从紧原则，编制预算，安排下一年度存在问题财政资金。
4.应用反馈
预算绩效项目管理，加强了财政支出管理，合理配置了公共资源，优化了财政支出机构，提高了财政资金使用效益，有力保障了我单位工作正常运转。
（三）自评质量
大英县融媒体中心从预算目标管理、动态调整、完成结果、内部应用、信息公开等方面进行了自查自评。2022年按照要求，制定了绩效目标，在设备购置、设备维修维护以及各宣传平台运行保障等方面发挥了积极作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分为85分。
（二）存在的问题
一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提高预算管理水平；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提高单位预算准确度和执行进度。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，进一步提高预算编制工作水平。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
大英县融媒体中心
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（电台电视台定额补助和电台电视台设备维修维护项目）
一、基本情况
（一）项目概况
按照大委办〔2002〕71号、县委办县府办广播电视体制改革会议纪要、县广电局〔2007〕21号送批件等文件要求，为切实保障大英县融媒体中心正常工作运转需要，设立《电台电视台定额补助》《电台电视台设备维修维护》两个项目，用于大英县融媒体中心信息化建设、宣传平台建设、专业设备购置、设备维修维护、工作运行保障等方面。
（二）项目实施情况
2022年《电台电视台定额补助》《电台电视台设备维修维护》两个项目预算数为52.8万元，本着节俭节约，工作需要的总体原则，我中心精心组织项目实施，全面完成了各项预定任务。
（三）资金投入使用情况
全年使用项目经费52.8万元，主要用于保障主持人形象设计及化妆服务、设备维修维护、专业设备购置、宣传平台建设等支出，与预算相符。
（四）项目绩效目标
两个项目绩效目标是计划使用财政资金52.8万元，用于电台电视台定额补助保障和设备维修维护，包括主持人形象设计及化妆服务，法律咨询服务，网络信息安全及舆情监测服务费，摄影摄像设备维修维护，制作系统设备维修维护，播出系统设备维修维护，网络设备及内网设备维修维护。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
我单位结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及在执行中涉及的政府采购、合同执行等相关业务流程，加强内部资产实物的管理，建立预算执行分析机制，配合单位各部门完成相关的业务梳理和整改。成立绩效自评小组，研究制定工作方案、规章制度。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2022 年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为： 项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。
（三）评价方法
我中心依据本单位项目绩效实际完成情况进行整合评分，按照评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
（四）评价标准
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2022 年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号)文件要求作为评价标准。
三、综合评价结论
我中心《电台电视台定额补助》《电台电视台设备维修维护》两个项目预算52.8万元，申报目标合理可行。主要用于保障主持人形象设计及化妆服务、设备维修维护、专业设备购置、宣传平台建设等支出。项目完成指标值达100%,项目效益指标： 新闻栏目播音主持人形象设计及化妆、网络服务、信息安全监测服务、设备维修维护服务效益值达100%，满意度指标：服务对象满意度指标达100%。绩效评价是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2022年县融媒体中心所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，对所有财政资金依法接受财政监督。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
大英县融媒体中心《电台电视台定额补助》《电台电视台设备维修维护》项目按照大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目管理情况
大英县融媒体中心《电台电视台定额补助》《电台电视台设备维修维护》项目经费按照合理合规及工作需要的要求使用，严格做到专款专用。
（三）项目产出情况
大英县融媒体中心《电台电视台定额补助》《电台电视台设备维修维护》项目的设立，有效保障了我中心日常运转工作及媒体融合发展的需要。
（四）项目效益情况
我中心在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，不断提高全县媒体传播力、引导力、影响力、公信力，全年各项工作取得积极成效。
五、存在主要问题
一是绩效评价管理制度尚不健全；二是对绩效评价工作的认识不够；三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统性培训。
六、相关措施建议
一是完善绩效评价工作制度；二是加强学习培训，提高业务能力；三是进一步加大对重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度，扎实推进资金专项整治工作。
大英县融媒体中心
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（西部大英网运行维护项目）
一、基本情况
（一）项目概况
按照大委发〔2019〕7号，县委、县政府印发《大英县融媒体中心建设实施方案》的通知精神，设立《西部大英网运行维护》项目，用于西部大英网运行维护、西部大英圈子微信公众号运行维护、其他新媒体平台运行维护。
（二）项目实施情况
2022年《西部大英网运行维护》项目预算数为5万元，本着节俭节约，工作需要的总体原则，我中心精心组织项目实施，全面完成了各项预定任务。
（三）资金投入使用情况
全年使用项目经费5万元，其中大美大英网、西部大英圈子微信公众号运行费3.5万元；其他新媒体平台运行维护费1.5万元，与预算相符。
（四）项目绩效目标
《西部大英网运行维护》项目绩效目标是2022年预计使用财政资金5万元，用于西部大英网运行维护，其中大美大英网网页版面更新次数大于等于60次，需要18000元；后台数据维护大于等于50次，需要32000元，保障中心业务活动正常开展。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
我单位结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及在执行中涉及的政府采购、合同执行等相关业务流程，加强内部资产实物的管理，建立预算执行分析机制，配合单位各部门完成相关的业务梳理和整改。成立绩效自评小组，研究制定工作方案、规章制度。
（二）评价指标体系
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2022 年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为： 项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。
(三）评价方法
我中心依据本单位项目绩效实际完成情况进行整合评分，按照评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。
(四）评价标准
本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2022 年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号)文件要求作为评价标准。
三、综合评价结论
我中心《西部大英网运行维护》项目预算5万元，申报目标合理可行。主要用于西部大英网运行维护、西部大英圈子微信公众号运行维护、其他新媒体平台运行维护等支出。项目完成指标值达100%,项目效益指标：西部大英网网页版面更新成效知晓率效益值达100%，满意度指标：网民满意度和服务委托方满意度指标达100%。绩效评价是预算编制的前提和基础，按照费随事定的原则，2022年县融媒体中心所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，对所有财政资金依法接受财政监督。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
大英县融媒体中心《西部大英网运行维护》项目按照大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。
(二）项目管理情况
大英县融媒体中心《西部大英网运行维护》项目经费按照合理合规及工作需要的要求使用，严格做到专款专用。
（三）项目产出情况
大英县融媒体中心《西部大英网运行维护》项目的设立，有效保障了我中心日常运转工作及媒体融合发展的需要。
(四）项目效益情况
我中心在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，不断提高全县媒体传播力、引导力、影响力、公信力，全年各项工作取得积极成效。
五、存在主要问题
一是绩效评价管理制度尚不健全；二是对绩效评价工作的认识不够；三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统性培训。
六、相关措施建议
一是完善绩效评价工作制度；二是加强学习培训，提高业务能力；三是进一步加大对重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度，扎实推进资金专项整治工作。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004686295-电台电视台设备维修维护 | |||||||||
主管部门 | 大英县融媒体中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县融媒体中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金30万元，用于电台电视台设备维修维护，其中摄影摄像设备维修维护需要8万元，制作系统设备维修维护需要9.6万元，播出系统设备维修维护需要9.6万元，网络设备及内网维修维护需要2.8万元，保障中心业务活动正常开展。 | 2022年，使用该项目资金完成了摄像设备维修维护，制作系统、播出系统、网络系统等设施设备的维修维护，保障了中心业务工作的正常开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要对中心各系统设施设备进行日常维修维护。正在项目实施过程中，中心本着实事求是，根据工作需要的要求具体落实执行。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 15.62 | 15.62 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 15.62 | 15.62 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 制作系统设备维修维护次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 3 | 3 |
| |
网络设备及内网维修维护次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 4 | 4 |
| |||
播出系统设备维修维护次数 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 3 | 3 |
| |||
摄影摄像设备维修维护次数 | ≥ | 100 | 次 | 103 | 3 | 3 |
| |||
质量指标 | 制作系统设备维修维护处理故障质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| ||
摄影摄像设备维修维护处理故障质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
| |||
播出系统设备维修维护处理故障质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
| |||
网络设备及内网维修维护处理故障质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
| |||
时效指标 | 摄影摄像设备维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| ||
制作系统设备维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
| |||
播出系统设备维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
| |||
网络及内网维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
| |||
成本指标 | 制作系统设备维修维护成本预算数 | ≤ | 9.6 | 万元 | 7.6 | 3 | 2 |
| ||
网络设备及内网维修维护成本预算数 | ≤ | 2.8 | 万元 | 1.02 | 3 | 1 |
| |||
摄影摄像设备维修维护成本预算数 | ≤ | 8 | 万元 | 7 | 3 | 2 |
| |||
播出系统设备维修维护成本预算数 | ≤ | 9.6 | 万元 | 0 | 4 | 0 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 电台电视台设备维修维护正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |
可持续影响指标 | 各系统设备维修维护管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 15 | 15 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用人员满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 82 |
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评价结论 | 通过项目实施，进一步提升了中心各业务设备使用的稳定性，保证了各项业务工作顺利开展。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行不够精准. | |||||||||
改进措施 | 科学制定目标绩效，紧贴工作实际。 | |||||||||
项目负责人：张昌明 | 财务负责人：罗小东 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004686301-电台电视台定额补助 | |||||||||
主管部门 | 大英县融媒体中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县融媒体中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金24.8万元，用于电台电视台定额补助发放，其中主持人形象设计及化妆服务费需要9.2万元，网络直播云服务费需要5万元，法律咨询服务费需要3万元，网络信息安全及舆情监测服务费需要7.6万元，保障中心业务活动正常开展。 | 2022年，使用该项目资金完成了主持人形象设计服务保障，网络云直播服务保障，法律咨询服务保障。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，该项目资金完成了主持人形象设计服务保障，网络云直播服务保障，法律咨询服务保障。在实施过程中，本着工作所需，厉行节约的原则使用资金。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.80 | 22.70 | 22.70 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 24.80 | 22.70 | 22.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新闻播音主持人形象设计及化妆服务次数 | ≥ | 624 | 次 | 630 | 2 | 2 |
| |
网络云直播服务次数 | ≥ | 5 | 次 | 6 | 1 | 1 |
| |||
法律顾问劳务费支付人数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 4 | 4 |
| |||
网络信息安全及舆情监测服务次数 | ≥ | 365 | 次 | 365 | 4 | 4 |
| |||
栏目播音主持人形象设计及化妆服务次数 | ≥ | 52 | 次 | 55 | 1 | 1 |
| |||
质量指标 | 网络云直播服务质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
| ||
法律顾问劳务费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 4 |
| |||
网络信息安全及舆情监测准确率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
| |||
主持人形象设计及化妆质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
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法律顾问服务达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
| |||
时效指标 | 法律顾问劳务费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| ||
网络信息安全及舆情监测服务及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
主持人形象设计及化妆服务及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 4 | 4 |
| |||
网络云直播服务及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
| |||
法律顾问服务及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
| |||
成本指标 | 法律咨询服务费用成本预算数 | ≤ | 3 | 万元 | 2.5 | 1 | 1 |
| ||
主持人形象设计及化妆服务费用成本预算数 | ≤ | 9.2 | 万元 | 9.2 | 1 | 1 |
| |||
网络信息安全及舆情监测服务费用成本预算数 | ≤ | 7.6 | 万元 | 6 | 2 | 1 |
| |||
网络云直播服务费用成本预算数 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 2 | 2 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 网络信息安全及舆情监测覆盖率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
云直播网络流畅度 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
法律顾问劳务费应付尽付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
法律顾问咨询成果利用率 | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |||
可持续影响指标 | 网络信息安全及舆情监测管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 5 | 4 |
| ||
费用支付内控管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 5 | 4 |
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主持人满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 5 | 5 |
| |
内部职工满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 4 | 4 |
| |||
读者满意度指标 | 网络云直播观众满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 1 | 1 |
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合计 | 100 | 86 |
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评价结论 | 该项目实施以来，为中心各项工作顺利开展提供了有力保障。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行支出进度较慢。 | |||||||||
改进措施 | 加快预算执行支出进度。 | |||||||||
项目负责人：吴娟 | 财务负责人：罗小东 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000004710376-西部大英网运行维护 | |||||||||
主管部门 | 大英县融媒体中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县融媒体中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年预计使用财政资金5万元，用于西部大英网运行维护，其中网页版面更新需要18000元（版面更新费用300元/次）；后台数据维护需要32000元（后台维护费用640元/次），保障中心业务活动正常开展。 | 通过使用该笔资金，完成了西部大英网网页版面及时更新和后台数据维护，确保了网站正常运行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 项目通过根据宣传工作需要及时对网页版面进行更新，定期对后台数据进行维护。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 西部大英网网页版面更新次数 | ≥ | 60 | 次 | 70 | 6 | 6 |
| |
西部大英网后台数据维护次数 | ≥ | 50 | 次 | 5 | 7 | 7 |
| |||
质量指标 | 西部大英网后台数据维护处理故障质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7 | 7 |
| ||
西部大英网网页版面更新内容准确性 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
时效指标 | 西部大英网后台数据维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| ||
西部大英网网页版面更新及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
成本指标 | 西部大英网后台数据维护费用成本预算数 | ≤ | 32000 | 元 | 32000 | 6 | 6 |
| ||
西部大英网网页版面更新费用成本预算数 | ≤ | 18000 | 元 | 18000 | 6 | 6 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 西部大英网网页版面更新成效知晓率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
西部大英网后台数据维护正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||
可持续影响指标 | 后台数据维护管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 其他 | 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务委托方满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 5 | 5 |
| |
读者满意度指标 | 网民满意度 | ≥ | 93 | % | 93 | 5 | 5 |
| ||
合计 | 100 | 90 |
| |||||||
评价结论 | 通过该项目的实施，保障了网站的正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 资金支付进度较慢。 | |||||||||
改进措施 | 按时加快资金支付进度。 | |||||||||
项目负责人：张昌明 | 财务负责人：罗小东 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表