2022年度
四川省大英县育才中学单位决算
目录
公开时间：2023年8月30日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）2022年重点工作完成情况。
1.加强党规党纪和“四史”学习，建设美好正气蓬勃的校园。
我校认真学习了习近平同志有关教育工作的讲话精神，不忘初心、牢记使命，感党恩，跟党走，扎实深入地开展“四风”和“一校五园（平安校园、书香校园、生态校园、健康校园、幸福校园）”建设活动，积极参加党委、支部、党小组学习活动。按照县委和局党委和学校党委要求，要求各校区党员教师深入学习习近平同志关于新时期教育理论，认真践行，努力使学校的校风文明、教风严谨、学风扎实、考风严格，质量优秀，努力打造正气、平安、书香、生态、信息、健康、幸福校园。
2.加强法制学习，法伴我行。
注重加强政治理论和法律法规的学习，我校完成了师生在线学习任务、学习强国、青年大学习、《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国未成年人保护法》等。我校认真学习了党的十九届六中全会精神，正确领会了习近平新时代中国特色社会主义思想实质内涵，并用其统领工作全局。通过学习，坚定了党的信念，增强了责任感和使命感，使老师们在工作中能较好地遵法、守法、用法，做到依法行政，依法治校，依法执教。同时，为了加强师生法治教育，我校邀请了大英监狱的法制宣讲员到我校开展讲座，取得了很好的效果。
3.重视业务知识的学习，努力提高业务水平。
通过参观学习成都七中成都四中、资阳中学、蜀都中学等名校，领略其办学特色，学习其管理经验。我校进一步树立了新的教育教学理念，更新了学校的教育教学管理方法；在校内完善了学校班主任选聘体系，实行了“处室+年级组+教研组+备课组纵横管理”模式，坚持开放的德育思路，规范办学行为；逐步完善了教师考核和奖惩制度，创新教学管理模式；大力提倡集体备课，打造高效课堂，不断提高了教学质量；进一步调动了广大教师的积极性。学校德育教学管理工作日臻完善，也更人性化。
4.多措并举，创新德育模式，丰富德育内涵。
高度重视学校德育工作，德育常规工作有计划，有总结；有主题，有活动；有体系，有创新。我校重视学生常规管理，行为习惯养成教育，健康教育，文明素养培养，爱国主义教育，法治教育，国防教育，环境教育，安全教育和心理健康教育等。加强家校联系，建立家长委员会，选出家委会常任代表，制定家校议事制度，定期开展线上线下家校联系活动，推动家庭教育工作蓬勃开展，形成了家校教育合力。一年来学校紧紧按照“德育工作主题化，主题教育活动化，德育活动系列化，系列工作阶段化”原则开展工作。学校要求各班学生每月一次大扫除，每周一次彻底扫除，每天一次保洁；每月一次仪容仪表大检查，定时与不定时进行违禁物品大检查、每班每周都要认真召开班会；多次举办各种主题的黑板报、手抄报比赛；组织观看各类教育视频；“五周四节”蓬勃开展（文化周、文明周、书法周、红歌周、学习周、读书节，体育节、艺术节、科技节），形式新颖，内容丰富，主题鲜明，特色鲜明。共青团组织的“青年大学习”“学习强国”活动也提高了学生素质，促进了学生全面发展。
重视学生的心理健康教育。利用心理健康课，心理健康主题报告会、心理咨询活动、男生讲座、女生讲座等活动以及开设心理健康教育专栏，全方位加强对学生心理健康教育，培养学生健康的心理，使学生积极健康地成长。根据高考综合改革的要求，开足生涯规划课，派出领导老师外出学习生涯规划课程，引导学生对未来发展规划路线。
5.求真务实，注重常规管理，实施高效德育。
德育管理是学校中心工作之一。我校以县局《2019学校常规管理》为指导，安排全年德育工作。中间细化安排，列出各科室重点工作任务，德育处分解落实，工作取得了显著成绩。
6.科研为先，质量第一，教学至上。
高度重视教科研工作，鼓励教学研究与教学实践相结合，“问题即课题”，结合“高效课堂”和“高考综合改革”“教学大比武活动”的开展，在校内大力提倡年级组教师集体备课，加强学科间横向联系和纵向沟通，举办一学期三次的教学开放周活动，让老师们的教学经验得到交流，让老师们的教学短板得到发现。上半年，各年级开展了公开课、示范课、合格课、汇报课等赛课活动，学校教务处教科室在年级赛课的基础上，再次遴选优秀老师赛课，开展了全校教师教学大比武活动，各学科中评出了一二三等奖，并推选到县市赛课，参赛教师有四位获得了市一等奖，鼓舞了任课教师斗志，浓厚了科研氛围。学校积极组织并鼓励教师参加线上线下培训学习，促进教师的专业发展，2022年上期，我校全体教师参加了四川省高三教学复习视频研讨会，部分教师参加了市级视频教学培训会，部分教师参加了四川省云直播教学国家级培训会。积极培训学习，浓厚教研氛围，扎实教学管理，对提高教学质量起到了积极的作用。
7.扎实开展教学六认真检查，做细教学质量提升的基础。
2022年3月，陈克乐书记主持召开学校教学质量提升大会，确定教学质量是我校的生命线。提出进一步做精普高，坚持文化、艺体、高职三条腿走路，真正实现“低进高出，高进优出”的办学效益，我组织教代会进一步完善了目标制定规则、质量考评制度，通过不同会议讲教学，讲质量，讲教研，使全校上下齐抓共管质量的好风气。同时，通过年级备课组进行每月一次的认真检查、集体备课、主题教研，让老师们认真工作，有事可做，不断提高教学质量。
8.规范办学行为，办人民满意的教育。
在规范办学行为上，严格执行收费政策，建立收费公示制度，严厉查处制止“三乱”行为。严格执行国家课程方案，开齐课程，开足课时。规范教师教育教学行为，依法治校，依法执教。
我校无二级预算单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2374.33万元。与2021年相比，收、支总计各增加118.90万元，增长5.27%。主要变动原因是财政拨款数增加。
（图1：收、支决算总计变动情况）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计2374.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2197.79万元，占92.56%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入176.53万元，占7.43%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计2374.33万元，其中：基本支出2263.36万元，占95.33%；项目支出110.97万元，占4.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2374.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加122.99万元，增长5.46%。主要变动原因是财政拨款增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2197.79万元，占本年支出合计的92.56%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.55万元，减少2.38%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2197.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1747.67万元，占79.52%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出219.07万元，占9.97%；卫生健康支出87.21万元，占3.97%；住房保障支出143.85万元，占6.55%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2197.79万元，完成预算100%。其中。
1.教育（类）: 支出决算为1747.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为219.07万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）:支出决算为87.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）：139.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出2086.82万元，其中：
人员经费1905.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费181.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算0%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我校无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.00万元，下降100%。主要原因是疫情原因造成公务接待减少。其中。
国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：兄弟单位、外省外县学校交流学习等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县育才中学机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，大英县育才中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县育才中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效评价情况开展自评，《大英县育才中学2022年部门整体支出开展绩效评价报告》见附件（附件1）。本部门无专项预算项目，因此本部门未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县育才中学
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构职能。
本部门主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。
（二）人员概况。
本部门截至2022年12月31日有教职工153人。其中，专任教师150人，管理人员3人；学生2136人，其中，高一846人，高二708人，高三582人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2022年本年收入合计2374.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2197.79万元，占92.56 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0，占0%；其他收入176.53万元，占7.43%。
（二）部门财政资金支出情况。
2022年本年支出合计2374.33万元，其中：基本支出2263.36万元，占95.33%；项目支出110.97万元，占4.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照财政要求制定部门绩效目标，2022年底全额完成目标任务，预算编制准确，严格审查财政预算调整计划，加快各项资金执行进度，顺利完成当年预算目标，无违规违纪情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年度，按照计划，全面完成了预算目标任务。
（二）存在问题。
由于历史原因，学校学生公寓及食堂引进社会资金进行修建，修建方每期按照住宿铺位收取费用，学生住宿人数较少，导致资金存在缺口。
（三）改进建议。
建议政府邀请专业公司核算公寓和食堂资产，组织国有平台公司进行回购，交由学校直接管理，以便减少资金缺口。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表