2022年度
中国共产党大英县纪律检查委员会
部门决算
目录
公开时间：2023年8月25日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（乡）纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。
大英县纪委监委下属二级预算单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,928.38万元。与2021年相比，收、支总计各减少8.89万元，下降0.46%。主要变动原因是正常浮动、压减经费支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年全年总收入1,928.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入1,928.38万元，占全年总收入的100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,928.38万元，其中：基本支出1,549.89万元，占80.37%；项目支出378.49万元，占19.63%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,928.38万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少8.89万元，同比下降0.46%，主要变动原因是正常浮动、压减经费支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,928.38万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.89万元，下降0.46%。主要变动原因是正常浮动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1,928.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,669.57万元，占86.58%；社会保障和就业支出106.16万元，占5.51%；卫生健康支出43.68万元，占2.26%；住房保障支出108.97万元，占5.65%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1,928.38万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为1197.73万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为300.36万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为87.41万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为78.13万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为5.49万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为94.63万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.81万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为38.77万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.97万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为108.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,549.89万元，其中：
人员经费1252.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费297.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.12万元，完成预算100%，较上年减少23.53万元，下降69.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定厉行节约精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.70万元，占66.21%；公务接待费支出决算3.42万元，占33.79%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.70万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少24.99万元，下降78.86%。主要原因是本年未购置车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出6.70万元。主要用于纪检监察、办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.42万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.46万元，增长74.61%。主要原因是本年承担的接待任务较多。其中：
国内公务接待支出3.42万元，主要用于上级、县外纪检监察机关督导检查、工作交流等接待餐费的支出。国内公务接待22批次，259人次（不包括陪同人员），共计支出3.42万元，具体内容包括：省、市和县外纪检监察机关督导检查、考察调研和工作交流等，共计3.42万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中共大英县纪委机关运行经费支出297.20万元，比2021年减少257.00万元，下降46.37%。主要原因是2022年没有单位设立食堂、翻新改造老旧厕所等方面的支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，中共大英县纪委政府采购支出总额9.23万元，其中：政府采购货物支出9.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障日常工作运行。授予中小企业合同金额9.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.23万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于纪检监察、办案。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对办案经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表等详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位用于保障机构专项业务的项目支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指单位开展的其他纪检监察事务方面的支出。
13.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于其他中国共产党事务的支出。
14.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位用于其他中国共产党事务的支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指单位用于离退休的支出。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指单位用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000323639-办案经费 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党大英县纪律检查委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年，预计支出300万元，用于办理案件支出差旅费50万元、办案人员及陪护人员补助费用50万元、留置中心食宿费用80万元、办公设备购置14.4万元、其他办案费用105.6万元，高质量办结案件，全面加强纪律作风建设，营造风清气正政治环境，强化“以案促改”，注重系统治理，以实实在在成效取信于民。 | 2022年，决算支出260万元，全县各级纪检监察组织共接收检举控告36件，处置问题线索310件，立案200件，全县党纪政务处分243人，移送检察机关4人，追赃挽损1200余万元。高质量办结案件，全面加强纪律作风建设，营造风清气正政治环境，强化“以案促改”，注重系统治理，以实实在在成效取信于民。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，决算支出260万元，全县各级纪检监察组织共接收检举控告36件，处置问题线索310件，立案200件，全县党纪政务处分243人，移送检察机关4人，追赃挽损1200余万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 案件办理数量 | ≥ | 160 | 案件数 | 200 | 5 | 5 |
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购置办公设备数量 | ＝ | 24 | 台 | 24 | 5 | 5 |
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补助办案及陪护人员数量 | ≥ | 200 | 人 | 200 | 5 | 5 |
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留置中心食宿人员 | ≥ | 200 | 人 |
| 5 | 5 |
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质量指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
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补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
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案件办理准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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时效指标 | 案件办结及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 5 | 5 |
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成本指标 | 案件办理成本 | ≤ | 300 | 万元 | 260 | 5 | 5 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 应补尽补率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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案件办结率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 案件办理管理制度 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意率 | ≥ | 95 | % | 100% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 2022年项目支出满足了案件办理工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，我委案件办理质效高，圆满完成年初下达的各项案件办理目标任务。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效目标编制方面。年初绩效目标编制指标设置还不够科学、不够细化。二是绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 因绩效自评工作人员理解偏差，可能自评重点有些许差异，建议财政部门每年对绩效自评进行统一培训，做到高度重视绩效自评，提高绩效自评水平和质量。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000323647-谈话点运行 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党大英县纪律检查委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年，预计支出20万元，用于保证张家湾谈话点日常运行13万元及保安劳务费用7万元，确保谈话对象安全，提升办案效率。 | 2022年，决算支出13.59，严格控制经费，厉行节约，改造升级点内硬件设施及场地，全面保障安全运行，提升办案效率，全年开展“走读式”谈话100余人次，挽回国家损失效果显著。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，张家湾谈话点日常安全管理优良，新建了临时留置缓冲区，对点内硬件设施及场地进行了改造升级，安装了燃气管道，新增多种生活用品，按需采购防护套装、核酸采集试管等防疫物品，全面保障留置缓冲区内专案组人员餐食等后勤物资需要。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 13.59 | 13.59 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 20.00 | 13.59 | 13.59 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘用保安人数 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 8 | 8 |
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维护谈话点数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 6 | 6 |
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质量指标 | 聘用人员资质达标率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7 |
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场地故障发生率 | ≤ | 5 | 次 | 0 | 8 | 8 |
| |||
时效指标 | 聘用人员及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 7 | 7 |
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维护及时性 | ≥ | 90 | % | 100% | 7 | 7 |
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成本指标 | 工作经费成本 | ≤ | 200000 | 元 | 135907.97 | 7 | 7 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 谈话点日常工作保障率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 |
| |
可持续影响指标 | 谈话点维护管理制度 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 | 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 谈话使用对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 2022年张家湾谈话点资金使用率达到了100%，安全事故发生率为0，谈话点使用满意度为100%，保障了谈话点运行可持续。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效目标编制方面。年初绩效目标编制指标设置还不够科学、不够细化。二是绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 因绩效自评工作人员理解偏差，可能自评重点有些许差异，建议财政部门每年对绩效自评进行统一培训，做到高度重视绩效自评，提高绩效自评水平和质量。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000323653-宣传教育 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党大英县纪律检查委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年，预计支出88万元：开展纪检监察宣传活动5场、征订廉政刊物两千余份预计支出12万元；制作警示教育片3部预计支出10万元；“廉洁大英”网站、抖音视频号宣传等预计支出31万元；开展2期外出高校培训、12期系统内部培训、1期全县镇村纪检监察干部业务能力培训预计支出35万元，充分发挥典型案例和违纪违法干部忏悔录的反面教材作用，加强警示教育，营造为民务实清廉的良好社会环境。 | 2022年，决算支出22.76万元，其中宣传费20万元，培训费2.76万元。开展“清风遂州行”大英站流动警示教育活动；因时因势策划制作粮食购销领域、大抓基层、警示教育等视频，在人民日报客户端、四川新闻网、廉洁四川、廉政瞭望平台等发文，组织干部教育培训等。充分发挥典型案例和违纪违法干部忏悔录的反面教材作用，加强警示教育，营造为民务实清廉的良好社会环境。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，开展“清风遂州行”大英站流动警示教育活动30余次；因时因势策划制作粮食购销领域、大抓基层、警示教育等视频，推文680余条，其中原创240余条；在人民日报客户端发文8条，在四川新闻网发文70余条，在廉洁四川、廉政瞭望平台发文28条，在中央纪委国家监委网站“奋进正当时”栏目宣传大英县纪检监察干部学习宣传贯彻党的二十大精神视频。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 22.76 | 22.76 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 30.00 | 22.76 | 22.76 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 警示教育片制作数量 | ＝ | 3 | 部 | 3 | 4 | 4 |
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廉政刊物征订数量 | ≥ | 2000 | 份 | 2000 | 3 | 3 |
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廉政文化主题活动开展次数 | ＝ | 5 | 次 | 5 | 3 | 3 |
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网络平台宣传数量 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 4 | 4 |
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高校及系统培训活动开展场次 | ＝ | 15 | 次 | 15 | 4 | 4 |
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质量指标 | 廉政刊物征订达标率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 4 | 4 |
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网络平台宣传内容合格率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 4 | 4 |
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宣传活动主题内容契合度 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 4 | 4 |
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培训合格率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 4 | 4 |
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时效指标 | 警示教育片发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 4 | 4 |
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宣传活动开展及廉政刊物发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 4 | 4 |
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成本指标 | 宣传工作成本预算数 | ≤ | 530000 | 元 | 200000 | 4 | 4 |
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培训活动成本预算数 | ≤ | 350000 | 元 | 27606 | 4 | 4 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 宣传内容社会知晓率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 10 | 10 |
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单位职工廉政意识提升 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 宣传培训管理制度 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 5 | 5 |
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培训对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100.00% | 5 | 5 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 2022年，一是高标准打造“清廉专线”，以大英警示教育基地、卓筒井“盐廉”文化体验馆、大英县基层党员干部警示教育站、大英蓬莱家风建设示范站、大英粮安警示教育馆等展馆为主，串点成线，打造独具大英特色的“清廉专线”。二是开展“清风遂州行·大英站”流动警示教育活动，以大篷车和流动展板等形式，通过先进典型、反面案例、漫画说“廉”等内容，广泛宣传宣讲中央、省委和市委关于党风廉政建设的决策部署，让流动警示教育站走进街道社区、工厂学校、田间地头，让广大党员干部群众在自家家门口接受廉洁教育、感受廉洁文化的魅力。三是紧扣中省市县纪委全会精神、专项监督、一线访廉、专职监督员、党的二十大等重点，策划制作《好风传家》《党的二十大·学思悟透》等专栏，开展前哨监督、盯访记报工作法、片区协作、清廉驿站、专职监督员等宣传。 | |||||||||
存在问题 | 一是绩效目标编制方面。年初绩效目标编制指标设置还不够科学、不够细化。二是绩效评价开展方面。年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。 | |||||||||
改进措施 | 因绩效自评工作人员理解偏差，可能自评重点有些许差异，建议财政部门每年对绩效自评进行统一培训，做到高度重视绩效自评，提高绩效自评水平和质量。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000367607-残疾抚恤金 | |||||||||
主管部门 | 中国共产党大英县纪律检查委员会部门 | 实施单位 （盖章） | 中国共产党大英县纪律检查委员会 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年，为单位一名因公残疾职工胡拥军发放残疾抚恤金40080元，确保各项补助金额应补尽补。 | 2022年，决算支出4.01万元，及时为因公残疾职工胡拥军足额发放残疾抚恤金。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年，及时为我委因公残疾职工胡拥军足额发放残疾抚恤金4.01万元。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 4.01 | 4.01 | 4.01 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 残疾抚恤金发放人数 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 10 | 10 |
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质量指标 | 残疾抚恤金发放准确率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 10 | 10 |
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时效指标 | 资金到达后发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100.00% | 20 | 20 |
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成本指标 | 残疾抚恤金发放标准 | ＝ | 40080 | 元/人 | 40080 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 应补尽补率 | ＝ | 1 | 人 | 1 | 15 | 15 |
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可持续影响指标 | 残疾抚恤金发放机制 | 定性 | 优良中低差 |
| 优 | 15 | 15 |
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满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 领取残疾抚恤金对象满意率 | ≥ | 90 | % | 100% | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 完成情况良好，我委及时将退役军人胡拥军的残疾抚恤金4.008万元拨付到其个人账户 | |||||||||
存在问题 | 残疾抚恤金项目根据出台的最新文件标准申领和发放残疾抚恤金，我委财务人员对相关文件关注度不够高，对相关政策了解不够深入。 | |||||||||
改进措施 | 加强财务人员相关法律法规的学习，及时学习研究最新的保障残疾军人补助标准申领文件，严格按照文件精神申报残疾抚恤金项目。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
第五部分 附表