四川大英经济开发区管理委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
四川大英经济开发区管理委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川大英经济开发区管理委员会职能简介
1. 负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作。
2. 明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作。
3. 负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作。
4. 负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作。
5. 负责园区内基础设施建设项目筹融资及债权债务、国有资产及财务管理工作。
6. 负责园区生态环境保护、安全生产和应急管理工作。
7. 完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）大英经开区2025年重点工作
大英经开区将紧跟县委、县政府决策部署，知使命责任担当，知不足落后而奋进，大力弘扬“争、闯、拼”精神，昂首挺胸打头阵、挑大梁、扛重任，全力以赴拼经济搞建设，实现发展“提质进位”。力争全年培育规上企业3家以上，规上工业产值突破150亿元。
1.聚焦项目驱动、聚链成群，打造经济“压舱石”。一是高标准谋划项目。用好用活“3+2”地方经济工作统筹方法，紧盯中央、省委预算内资金、地方政府专项债、超长期特别国债，会同相关主管部门，谋划储备一批大项目、好项目，全力争取纳入国省规划、投资“盘子”，争取更多政策、资金，赋能园区发展。产业端，谋划推进西南能源战略产储（大英）基地、天然气化工新材料产业园等重大项目，推动油气化工产业集链成群。基础端，加快29个拟实施基础设施项目资金拼盘和前期工作，推动转化落地。二是高质量招引项目。突出“圈”“链”思维，以“三链融合”推动招商引资见成效，在产业链上靶向招引，围绕油气化工、装备制造等上下游精准对接；在要素链上赋能招引，积极推动直供气、长协电政策落地，建成生物质蒸汽项目，探索天然气处理销售一体化模式，打造要素“成本洼地”；在资本链上创新招引，大力开展股权招商、基金招商，实现50亿级以上项目招引零的突破。三是高效率建设项目。坚持“把办公室摆到企业里、把办公桌搬到工地上”，落实项目建设全过程效率革命，努力比“快递小哥”跑得更快。推动旗拓高端天然气化工、京杭特碳特种石墨等11个项目上半年开工建设，升宏特种尼龙、圣拉斯环保塑料制品等3个项目上半年投产达效；金英生物航煤等10个项目年底前竣工验收。
2.强化龙头引领、精准服务，打造工业“倍增器”。一是抓好产业龙头引领。全力做好盛马化工全面复产“后半篇”文章，协助争取中海油200万吨/年国内原油指标，支持盛马化工与山东港口集团等大型国企深化合作，稳定原料供应渠道，保障企业稳产满产，力争全年实现产值100亿元以上、贸易收入70亿元以上。加快150万吨延迟焦化项目前期工作和380万吨/年产能整合备案，形成新的投资增量，为全市打造千亿油气化工产业集群提供强有力支撑。二是抓好科技创新培育。动态更新“小进规”重点企业培育库和新建投产企业库，力争推动3家以上工业企业升规入统。梯度抓好高新技术企业和专精特新中小企业建设，新增1家以上专精特新“小巨人”企业和4家高新技术企业。要加快中试基地建设，抓好与深川生物等“中试”机构合作运营，推进创新成果转化落地。推进创新联合体、公共研发平台建设，鼓励捷贝通能源、之江高新等企业深入开展智能化改造。三是抓好要素配套保障。全力推进产业园铁路线以南区块土地报征、征地搬迁和“七通一平”工作，力争3月进场开展场平，为50亿、100亿以上大项目落地建设提供支撑和保障。集中力量推进聂家坝居民搬迁，力争5月底前完成宝石岩片区场平。推动供排水补短板项目年内开工建设，完成“中试”标准厂房建设和企业排水管网“雨污分流”升级工作。大力推进“清低清闲”工作，力争全年清理闲置用地300亩以上。四是抓好企业精准服务。发扬随叫随到、不叫不到、服务周到、说到做到的“四到”服务精神，完善园区网格员和项目专员的工作职责与服务标准。用好便企服务中心，抓好“业务政策上门、线上线下并行”工作，提升“一件事、一次办”“园区事、园区办”水平；组织开展好产业链协助和产品配套工作，常态化开展好法律援助进企业、送银入企、专项招聘会等活动，切实做到服务企业“有呼必应、有事必办”。
3.坚守安全底线、环保红线，扎紧发展“安全网”。一是强化安全风险防控。持续推进化工园区“一园一策”整治提升，全年要组织省级安全技术专家开展2轮以上巡诊指导。加快化工安全技能实训基地培训资质申报，实行市场化运营管理。强化安全风险智能化管控平台运营管理，持续提升重大危险源、检维修和特殊作业等高风险环节管控能力。二是加速智慧园区建设。健全“线上巡查”+“线下检查”监管机制，完善园区生态环境监测监控体系。加快推进数据大会战暨“城市大脑”建设，系统推进园区企业信息化、数字化、智慧化建设，强化数据资源共建共享，推动企业提升管理效能、园区提升管理水平。三是狠抓环境保护治理。举一反三抓好中央和省级环保督察问题整改，持续打好污染防治攻坚战。聚焦企业装置罐区、废水池、危废存储间等关键区域，系统推进土壤和地下水隐患排查治理。组织开展水气土声等区域环境要素监测和管控，持续改善园区生态环境质量。
4.坚持自我充电、自我革命，把稳航行“方向舵”。一是提升能力素养。严格落实市委“五个带头、五个作表率”要求，强化政治建设学习机制，推进模范机关建设，办好“经开大讲堂”，助力园区干部职工把握产业政策、开拓专业眼界、提高业务能力，更好服务项目建设、企业发展。二是持续正风肃纪。扎实抓好警示教育，让“红脸出汗”成为常态；聚焦重要节日、重大项目，紧盯“廉政风险点” 和“最易违纪点”，全面加强干部职工尤其是班子成员的监督管理，坚决杜绝收受礼金、酒驾、赌博等违纪事件再次发生。三是狠抓队伍建设。牢固树立工匠意识、效率意识、精品意识，大力践行“三当三不当”（当“专家”不当“外行”，当“服务员”不当“官老爷”，当“战斗员”不当“评论员”），锻造一支想干事、能干事、干成事的园区铁军，全力为企业解难题、办实事，用干部的服务指数换取市场主体的满意指数。
二、部门预算单位构成
大英经济开发区管理委员会下属二级预算单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 四川大英经济开发区管理委员会 |
2 | 四川大英经济开发区投资促进服务中心 |
3 | 大英县创新发展服务中心 |
4 | 四川大英经济开发区便企服务中心 |
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英经开区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支、节能环保支出、住房保障支出、其他支出。大英经开区2025年收支总预算3965.24万元，较2024年收支预算总数增加610.64万元，主要是因上年结转污水处理厂专项债券资金、大英红旗化工园区地下水环境状况详细调查项目资金。
（一）收入预算情况
大英经开区2025年收入预算3965.24万元，其中：上年结转3154.43万元，占79.55%；一般公共预算拨款收入810.81万元，占20.45%。
（二）支出预算情况
大英经开区2025年支出预算3965.24万元，其中：基本支出662.11万元，占16.70%；项目支出3303.13万元，占83.30%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英经开区，2025年财政拨款收支总预算3965.24万元，较2024年收支预算总数增加610.64万元，主要是因上年结转污水处理厂专项债券资金、大英红旗化工园区地下水环境状况详细调查项目资金。
收入包括：一般公共预算拨款收入810.81万元，上年结转3154.43万元；支出包括：一般公共服务支出662万元、社会保障和就业支出68.88万元、卫生健康支出29.49万元、节能环保支出226万元、住房保障支出50.44万元、其他支出2928.43万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英经开区，2025年一般公共预算当年拨款1036.81万元，较2024年减少2317.79万元，主要是大英红旗化工园区重大安全风险防控项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出662万元、占63.85%；社会保障和就业支出68.88万元、占6.64%；卫生健康支出29.49万元、占2.84%；节能环保支出226万元、占21.8%；住房保障支出50.44万元，占4.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为259.32万元，主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商引资专项支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为36万元，主要用于：我区招商引资及项目落地接待费、差旅费、住宿费用等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：2025年预算数为112.70万元，主要用于：我区2025年环保管家服务费30万元、园区安全管家45万元、园区“两新”党建工作经费4.7万元、城市环境治理工作经费18万元、园区河道保洁费用15万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为67.25万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.63万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳工伤、失业等保险的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为10.67元，主要用于：园区机关基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为11.83万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为6万元，主要用于：园区公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.99万元，主要用于：部门及下属事业单位职工大额医疗保险缴费支出。
10.节能环保支出（类）节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）：2025年预算数为226万元，主要用于： 大英红旗化工园区地下水环境状况详细调查项目支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为50.44万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英经开区2025年一般公共预算基本支出662.11万元，其中：
人员经费585.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金支出等。
公用经费77.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英经开区2025年“三公”经费财政拨款预算数27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费27万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。
因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费比2024年预算减少6.89%。
主要原因是我单位按照有关规定厉行节约压减公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英经开区2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数17.5万元，其中：会议费0万元，培训费1万元，差旅费16.5万元。
（一）会议费较与2024年预算持平。
（二）培训费与2024年预算增加100%，主要原因是新招聘人员培训。
（三）差旅费较2024年预算减少2.94%，主要原因是压减了招商引资差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英经开区2025年使用政府性基金预算拨款安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入用于污水处理厂建设。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英经开区2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，大英经开区及下属大英县创新发展服务中心、四川大英经济开发区投资促进中心、四川大英经济开发区政务服务中心等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为75.89万元，较2024年预算增加0.34万元，增长0.45%。
（二）政府采购情况
2025年，大英经开区安排政府采购预算1.12万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大英经开区所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年大英经开区开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算810.81万元。其中：人员类项目19个，涉及预算585.10万元；运转类项目9个，涉及预算77.01万元；特定目标类项目6个，涉及预算148.70万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商引资专项支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指我区招商引资及项目落地接待费、差旅费、住宿费用等。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）：指我区2025年环保管家服务费30万元、园区安全管家45万元、园区“两新”党建工作经费4.7万元、城市环境治理工作经费18万元、园区河道保洁费用15万元。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳工伤、失业等保险的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指园区机关基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指园区公务员医疗补助支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指部门及下属事业单位职工大额医疗保险缴费支出。
15.节能环保支出（类）节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）：指大英红旗化工园区地下水环境状况详细调查项目支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费用等。
四川大英经济开发区管理委员会
2025年6月6日