2024年度四川省中国共产党大英县委宣传部部门决算公开
目录
公开时间：2025年8月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.指导、协调全县各级各部门思想政治工作；
2.对全县报刊、广播、电视、出版、网络等宣传舆论工作进行指导和协调；
3.指导全县宣传、文化、卫生、教育、科技事业的发展；
4.负责全县党员、干部思想理论教育及思想政治工作的组织实施和指导帮助；
5.配合组织部门做好宣传文艺口班子和干部队伍建设；
6.负责全县精神文明建设工作，对各行业开展的精神文明建设活动进行指导和协调；
7.负责全县对外宣传策划管理工作和各级媒体来县采访的联络、协调工作。
二、机构设置
中国共产党大英县委宣传部为行政单位，下属其他事业单位2个（大英县网络舆情中心、大英县新闻中心），无下属二级预算单位，独立编制机构数：1个（独立核算机构数1个）。
人员编制27人，其中：行政人员8人，非参公事业人员19人。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1218.54万元。与2023年相比，收、支总计各增加249.26万元，增长25.72%。主要变动原因是增加了工资和人员以及政府性基金项目。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1218.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1166.34万元，占95.72%；政府性基金预算财政拨款收入51.7万元，占4.24%；其他收入0.5万元，占0.04%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1218.54万元，其中：基本支出413.64万元，占33.95%；项目支出804.9万元，占66.05%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计1218.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加248.76万元，增长25.66%。主要变动原因是增加了工资和人员以及政府性基金项目。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1166.34万元，占本年支出合计的95.72%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加207.16万元，增长21.6%。主要变动原因是增加了工资和人员。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出1166.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出808.44万元，占69%；文化旅游体育与传媒支出265.59万元，占23%；社会保障和就业支出46.34万元，占4%；卫生健康支出13.58万元，占1%；住房保障支出32.39万元，占3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为1166.34万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算为104.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为218万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)宣传管理(项): 支出决算为32.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项): 支出决算为216.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 支出决算为237.52万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项): 支出决算为94万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项): 支出决算为19.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为61.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)新闻通讯(项): 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项): 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 支出决算为59.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项): 支出决算为6.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为2.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为3.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为39.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为4.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。。
18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为8.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为0.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为32.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出413.13万元，完成预算100%。其中：
人员经费合计371.27万元，主要包括：基本工资98.78万元、津贴补贴22.72万元、奖金104.66万元、绩效工资52.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.24万元、职工基本医疗保险缴费13.01万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金32.39万元、生活补助6.02万元、
公用经费合计41.86万元，主要包括：办公费4.27万元、印刷费3万元、水费0.8万元、邮电费5.3万元、差旅费1.49万元、租赁费0.5万元、公务接待费1.8万元、委托业务费0.86万元、工会经费2.12万元、福利费2.98万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用6.18万元、其他商品和服务支出10.56万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.8万元，完成预算99.91%。较上年度增加1.06万元，增长144.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，未超出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占52.63%；公务接待费支出决算1.8万元，占47.37%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.8万元，完成预算99.91%。公务接待费支出决算比2023年增加1.06万元，增长144.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，未超出预算。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，142人次（不包括陪同人员），共计支出1.797万元，具体内容包括：上级检查接待费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出51.7万元，占本年支出合计的4.24%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加41.6万元，增长411.88%。主要变动原因是新增临时性上级专项资金补助（资助影院建设）。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中国共产党大英县委员会宣传部机关运行经费支出41.86万元，比2023年度增加14.07万元，增长50.63%。主要原因是增加了人员。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中国共产党大英县委员会宣传部政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元，主要用于新时代文明实践中心购置便携式笔记本电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党大英县委员会宣传部共有车辆1辆，其中：新闻采访应急保障用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对精神文明建设经费支出财政补助项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成中国共产党大英县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、精神文明建设经费支出财政补助项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党大英县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为86.11分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）宣传事务（款） 事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
12.一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
13. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文艺活动的支出。
14. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。
15. 文化旅游体育与传媒(类) 新闻出版电影(款)电影(项)：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
16. 文化旅游体育与传媒(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。
17. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
22. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
中共大英县委宣传部
关于2025年部门整体支出绩效自评情况的函
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2025年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2025〕93号）文件要求，我部高度重视，立即开展支出绩效自评工作，现将我部2025年度整体支出绩效情况函告如下。
一、部门概况
（一）机构组成。
中共大英县委宣传部内设办公室（全民国防教育股）、新闻外宣和理论股、社会事业和精神文明建设股、网信秘书股等4个机构。共2个下属事业单位，分别为县网络舆情中心（下设网络宣传和评论股、网络安全和应急股等2个股室）和县新闻中心。代管县社科联。
（二）机构职能。
1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署。
3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化和地方特色文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。
6.统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调开展县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调全县对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动。负责联系县外新闻单位驻县机构，会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。
9.负责人权宣传工作的组织协调，会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
10.统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作。
11.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。
12.负责管理新闻出版行政事务，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。
13.负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
14.受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播影视、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。
15.归口领导县文化广电体育旅游局。受县委委托，代管县社会科学界联合会等宣传思想文化单位。
16.统筹协调全县网络安全和信息化工作，组织研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和重大政策，统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设。统筹协调网络意识形态工作。
17.负责全县互联网信息内容管理，统筹组织互联网宣传管理、舆情引导，负责全县互联网信息内容管理监督管理执法。
18.承担县委宣传思想文化工作领导小组（县委网络安全和信息化委员会）的日常工作。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
20.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，本单位实有人数27人，其中：行政人员8人，事业人员19人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
我部2024年年初预算收入541.14万元，其中：一般公共预算收入481.78万元，占比89.03%；上年结转59.36万元，占比10.97%。2024年年末决算报表收入1218.54万元，其中一般公共预算财政拨款收入1166.34万元，占比95.72%；政府性基金预算财政拨款收入51.7万元，占比4.24%；其他收入0.5万元，占比0.04%。
（二）支出情况
我部2024年年初预算支出541.14万元，其中：基本支出377.17万元，占比69.7%；项目支出163.97万元，占比30.3%。2024年年末决算支出1218.54万元，其中：基本支出413.64万元，占比33.95%；项目支出804.9万元，占比66.05%。
（三）结余分配和结转结余情况
中共大英县委宣传部2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算绩效管理
根部门绩效目标的制定为预算编制提供强有力的科学指导。按照“费随事定”的原则，县委宣传部2024年财政拨款预算为1218.04万元，其中一般公共预算财政拨款收入1166.34万元，占比95.72%；政府性基金预算财政拨款收入51.7万元，占比4.24%；其他收入0.5万元，占比0.04%。预算完成率为100%，无资金结余，无违规记录。部门整体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，部门将绩效目标纳入部门集体决策范围。部门根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制。2024年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计7个，截至2024年12月31日，7个项目的绩效目标已完成。
在预算执行过程中，预算执行进度达到规定标准。截至2024年底，财政资金已全部支付完成，无预算结余资金。
（二）绩效结果应用情况
1.单位内部应用
年初预算编制时，办公室根据各业务股室及下属事业单位编制的绩效目标进行审核，业务股室根据修改审核意见完善，直至项目入库。
2.自评公开
2024年中共大英县委宣传部按照规定在大英门户网站公开了《中共大英县委宣传部2024年部门预算公开》，做到了部门支出公开透明。
3.问题整改
通过预算绩效项目管理，评价结果对存在的问题有效整改和规范编制预算、合理有效地安排使用年度资金起到关键的作用。
4.应用反馈
通过预算绩效项目管理，有效提高了县委宣传部对项目预算编制、资金支出管理、资金使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，我部各项指标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好制度保障和实施效果。
（二）存在问题
预算编制不够准确，预算编制质量不够高。一是我部预算执行数1218.04万元，调整预算数1395.84万元，偏离度为12.74%；二是部门整体预算结余率12.91%；三是一般性支出较上年未实现压减。
（三）改进建议
一是将严格按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《四川省人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（川府发〔2022〕4号）的要求，落实部门预算管理主体责任，根据以前年度部门预算执行结果（偏差度）与当年预算草案对照，进一步优化编制内容和编制结构，科学编制部门预算，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。同时，加强预算执行监控，对预算执行与实际情况发生变化，及时开展预算调整，提高预算执行进度和部门预算管理水平。二是加强执行进度跟踪和督促，确保执行进度达到考核要求，加强项目进度的跟踪和督促，确保各项支出按计划执行。对于执行率不达标的情况，将进行深入分析，找出原因并采取措施加以改进。
附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
中国共产党大英县委宣传部
2025年6月10日
附表：
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 中共大英县委宣传部 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
481.78 | 481.78 | - | ||||||
年度总体 目标 | 全年按时足额发放职工工资，及时缴纳五险二金，确保单位办公工作有序良好运转。切实强化理论武装，聘请国内知名专家学者为县委理论学习中心组学习授课，全面提升领导干部理论水平，增强干部能力提升。认真实施全国县级文明城市创建工作，大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展信念教育，深入实施公民道德建设工程，积极开展群众性精神文明创建活动。 扎实推进未成年人阵地建设，持续深化文明校园创建，加强校园周边环境治理力度。对优秀文化作品给予经费补助，鼓励和支持文化作品创作 。放映农村公益电影。贯彻党和国家的惠民政策，加强农村文化建设，满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。加强与上级主要媒体合作宣传，全面提升我县对外知名度和影响力，提升全县新闻宣传队伍素质。 对涉及全县网络舆情信息进行全网监测，维护我县长期健康稳定网络舆情环境。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
人员支出 | 发放单位26个职工基本工资、津贴、绩效、五险一金单位缴费、公务员车补等支出 | |||||||
公用支出 | 单位办公费、差旅费、邮电费、水费、党组织活动经费等支出 | |||||||
精神文明建设 | 认真实施全国县级文明城市创建工作，大力培育和践行社会主义核心价值观。提升城市整体文明程度和群众精神文明整体素质，一是实施公民道德建设工程，二是拓展新时代文明实践中心建设，三是深化群众性精神文明创建 | |||||||
农村公益电影放映补助 | 贯彻党和国家的惠民政策，加强农村文化建设，满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。放映2016场左右农村公益电影。 | |||||||
未成年人思想道德建设经费 | 扎实推进未成年人阵地建设，持续深化文明校园创建，加强校园周边环境治理力度。 | |||||||
文化创作与扶持经费 | 对优秀文化作品给予经费补助，鼓励和支持文化作品创作。作品补助、差旅费、其他商品和服务等 | |||||||
新闻外宣工作经费 | 宣传党和国家的方针政策，强化县内外新闻宣传工作；积极与上级主要媒体合作，加强对外宣传力度，全面提升大英对外知名度和影响力；开展新闻通讯员业务培训，增强外宣干部业务能力和工作水平。 | |||||||
宣传监管经费 | 用于购买舆情监测服务平台系统。对涉及全县网络舆情信息进行全网监测，维护我县长期健康稳定网络舆情环境。 | |||||||
中心组学习经费 | 用于聘请国内知名专家学者为县委理论学习中心组学习作专题辅导报告，实现全面提升领导干部理论水平。 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 保障单位人员基本工资和日常运行 | ≥ | 26 | 个 | 2 | 27 | |
各级媒体上宣传我县次数 | ≤ | 4 | 次 | 3 | 4 | |||
开展集中培训 | ≤ | 2 | 次 | 2 | 2 | |||
农村公益电影放映场次 | ≥ | 2016 | 场 | 2 | 2016 | |||
实施公民道德建设，拓展新时代文明实践中心建设，深化群众性精神文明创建工作数量 | ≤ | 200 | 个 | 3 | 200 | |||
未成年人思想道德建设专刊数量 | ≥ | 800 | 份 | 2 | 800 | |||
文化创作扶持补助数量 | ≤ | 15 | 部 | 2 | 15 | |||
舆情监测服务平台系统购置数量 | ≤ | 3 | 套 | 2 | 3 | |||
中心组学习举办场次 | ≥ | 14 | 场次 | 2 | 15 | |||
质量指标 | 电影放映效果 | 定性 | 优 | 2 | 优 | |||
获奖文化作品 | 定性 | 优 | 2 | 优 | ||||
监测涉县网络舆情 | 定性 | 优 | 2 | 优 | ||||
精神文明建设活动效果 | 定性 | 优 | 2 | 优 | ||||
未成年人思想道德建设活动效果 | 定性 | 优 | 2 | 优 | ||||
新闻外宣宣传效果 | 定性 | 优 | 2 | 优 | ||||
宣传监管活动开展效果 | 定性 | 优 | 2 | 优 | ||||
时效指标 | 项目进度、活动开展时限、监管完成时间、补助时间 | ≥ | 12 | 月 | 6 | 12月前 | ||
效益指标 | 社会效益 指标 | 贯彻党和国家的惠民政策，加强农村文化建设；加强文化创作力度；加强与上级主要媒体合作；贯彻落实网络意识形态责任；加强理论学习；加强思想公民思想道德建设；加大未成年人思想道德建设。 | 定性 | 优 | 15 | 优 | ||
可持续发展指标 | 7个申报类别全部可持续 | 定性 | 优 | 15 | 优 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 7个申报类别人民群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 保障单位职工基本工资、津贴、绩效、五险一金单位缴费、公务员车补等支出；单位办公费、差旅费、邮电费、水费、党组织活动经费支出 | ≥ | 377.168632 | 万元 | 3 | 377.168632 | |
放映成本、差旅费、工作督导保障、其他商品和服务等费用 | ≤ | 9.54 | 万元 | 1 | 9.54 | |||
会议费、资料印刷费、授课费、差旅费、其他商品和服务支出等 | ≤ | 10 | 万元 | 1 | 10 | |||
外宣合作费用、培训费用、差旅费、其他商品和服务等 | ≤ | 29.75 | 万元 | 1 | 29.75 | |||
系列活动、公益广告、景观小品、新时代文明实践中心、所（站）日常运行、维修维护、其他商品和服务等 | ≤ | 26.52 | 万元 | 1 | 26.52 | |||
舆情监测服务平台系统购置、开设培训班、资料征订、办公设备采买、差旅费、其他商品和服务等 | ≤ | 16 | 万元 | 1 | 16 | |||
征订专刊、开展系列活动、氛围营造、差旅费等 | ≤ | 6.8 | 万元 | 1 | 6.8 | |||
作品补助、差旅费、其他商品和服务等 | ≤ | 6 | 万元 | 1 | 6 | |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表