大英县天保镇柏桂小学校
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.单位预算项目绩效目标表
第三部分 2025年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
大英县天保镇柏桂小学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）柏桂小学职能简介
1.我校的主要职责是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
2.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。
（二）柏桂小学2025年重点工作
一是向优质的课程要质量。
二是要向优质的教学要质量。
三是向多元评价要质量。
二、部门预算单位构成
柏桂小学是一级预算单位，没有下属二级单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，柏桂小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。柏桂小学2025年收支总预算265.34万元，较2024年收支预算总数减少1.09万元，主要原因是2024年7月退休1人，2024年9月调出1人，2024年9月新聘2人。
（一）收入预算情况
柏桂小学2025年收入预算265.34万元，其中：一般公共预算拨款收入265.34万元，占100%。
（二）支出预算情况
柏桂小学2025年支出预算265.34万元，其中：基本支出265.34万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
柏桂小学2025年收支总预算265.34万元，较2024年收支预算总数减少1.09万元，主要原因是2024年7月退休1人，2024年9月调出1人，2024年9月新聘2人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入265.34万元；支出包括：一般公共服务支出200.58万元、社会保障和就业支出29.93万元、医疗卫生与计划生育支出13.71万元、住房保障支出21.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
柏桂小学2025年收支总预算265.34万元，较2024年收支预算总数减少1.09万元，主要原因是2024年7月退休1人，2024年9月调出1人，2024年9月新聘2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出200.58万元，占75.59%；社会保障和就业支出29.93万元，占11.28%；医疗卫生与计划生育支出13.71万元，占5.17%；住房保障支出21.12万元，占7.96%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、2025年预算数为200.58万元，主要用于教育支出即：教师工资福利、业务费等支出。
2、2025年预算数为29.93万元，主要用于教师养老保险、其他社会保障支出。
3、2025年预算数为13.71万元，主要用于教师医疗保险支出。
4、2025年预算数为21.12万元，主要用于教师住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
柏桂小学2025年一般公共预算基本支出265.34万元，其中：
人员经费259.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险费、住房公积金等。
公用经费6.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
柏桂小学2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元。
因公用经费未提前下达，县财政未将经费纳入年初预算，所以公务接待费未纳入预算。
八、“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
柏桂小学2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：培训费0万元，差旅费0万元。
因公用经费未提前下达，县财政未将经费纳入年初预算，所以会议费、培训费、差旅费未纳入预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县天保镇柏桂小学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县天保镇柏桂小学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
大英县天保镇柏桂小学校2025年没有安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，大英县天保镇柏桂小学校所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年大英县天保镇柏桂小学校全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。