2023年度
四川省大英县交通运输局部门决算
目录
公开时间：2024年8月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
大英县交通运输局下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入大英县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省大英县地方海事处
2.大英县公路事业发展中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为10280.1万元。与2022年度收支总计相比，收、支总计各减少3381.64万元，下降24.75%。主要变动原因是项目收、支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计10280.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10280.1万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计10280.1万元，其中：基本支出1526.12万元，占14.84%；项目支出8753.98万元，占85.15%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为10280.1万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2664.13万元，下降20.58%。主要变动原因是财政拨款收、支中项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10280.1万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3381.64万元，下降24.75%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出中项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出10280.1万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出241.09万元，占2.35%；卫生健康支出199.92万元，占1.94%；住房保障支出537.92万元，占5.23%；交通运输支出9185.91万元，占89.36%；住房保障支出115.26万元，占1.12%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为10280.1万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为27.33万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为58.03万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为152.06万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为3.66万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为150.76万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.73万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为29.47万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.96万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:支出决算为129.9万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为298.85万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为109.17万元，完成预算100%。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为440.1万元，完成预算100%。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为16.68万元，完成预算100%。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为2556.6万元，完成预算100%。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1155.01万元，完成预算100%。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为220.3万元，完成预算100%。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）:支出决算为106.92万元，完成预算100%。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）:支出决算为51.08万元，完成预算100%。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为4509万元，完成预算100%。
20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为130.23万元，完成预算100%。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为115.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1526.12万元，其中：
人员经费1381.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
公用经费144.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.42万元，完成预算83.31%，较上年度减少2.79万元，下降19.63%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占52.54%；公务接待费支出决算5.42万元，占47.45%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于交通执法执勤、道路养护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.42万元，完成预算70.32%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.79万元，下降33.98%。主要原因是进一步贯彻过紧日子要求。其中：
国内公务接待支出5.42万元，主要用于考察调研、执行公务、学习交流、检查指导等公务活动开支的用餐费和住宿费。国内公务接待83批次，562人次（不包括陪同人员），共计支出5.42万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县交通运输局机关运行经费支出68.83万元，比2022年度减少77.73万元，下降53.04%。主要原因是进一步贯彻过紧日子要求。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县交通运输局政府采购支出总额2178.79万元，其中：政府采购货物支出151.5万元、政府采购工程支出1413.42万元、政府采购服务支出613.87万元。主要用于公路建设工程、道路管养护工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县交通运输局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公路养护及维修资金、农村路网项目还本付息、农村公路养护资金等3个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县交通运输局部门整体支出绩效自评报告，以及2023年两新经费党建、公路养护及维修资金、海事船闸、渡口、船闸运行维修经费、农村路网项目还本付息、农村公路养护资金等5个专项预算项目绩效自评报告，详见第四部分附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
10.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：指反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指反映内河航道整治、维护方面的支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映海事管理方面的支出。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
21.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
大英县交通运输局本级为独立核算行政单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（四川省大英县地方海事处），其他事业单位1个（大英县公路事业发展中心）。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目配合上级部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
（三）人员概况。
截至2023年末，大英县交通运输局在编人员89人，其中公务员（参公人员）32人，事业编制57人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
大英县交通运输局2023年收入预算6952.75万元，其中：上年结转3728.54万元，占53.63%；一般公共预算拨款收入3224.20万元，占46.37%。2023年收入决算10280.1万元，其中：一般公共预算拨款收入10280.1万元。
（二）支出情况。
大英县交通运输局2023年支出预算6952.75万元，其中：基本支出1339.74万元，占19.27%；项目支出5613万元，占80.73%。2023年支出决算10280.1万元，其中：基本支出1526.12万元，占14.84%；项目支出8753.98万元，占85.15%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年决算无结转结余情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
1．目标管理
（1）目标制定：绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化，绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围。
（2）目标实现：
人员类:保障人员工资正常发放、保险正常缴纳；
运转类：确保交通部门正常运转;
2023年两新经费党建:确保两新党组织活动正常开展;
公路养护及维修资金:保证交运机关正常运行、村道畅通;
海事船闸、渡口、船闸运行维修经费:保障全县水路运输安全畅通;
农村路网项目还本付息:保证农村公路建设正常;
农村公路养护资金:保证县村村道畅通
部门绩效目标实际实现程度符合预期目标。
2．动态调整
（1）支出控制：部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数一致。
（2）及时处置：部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整。
（3）执行进度：部门预算执行进度在6、9、11月达到了序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到了40%、67.5%、82.5%。
3．完成效率
（1）支出控制：部门预算项目12月预算执行进度达到100%。
（2）资金结余率（低效无效率）：部门预算项目资金结余率均小于0.1。
（3）违规记录：依据评价年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。
（二）结果应用情况。
1．内部应用—预算挂钩：内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。
2．信息公开—自评公开：按要求将相关绩效信息随同决算公开。
3．整改反馈
（1）问题整改：对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行了整改。
（2）应用反馈：在规定时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。
（三）扣分项。
财政重点绩效评价工作开展过程中，积极配合，提供相关资料。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局整体支出全面按照预算进行，对单位内部建立内控管理制度、财务管理制度，对外严格按照行政法律法规办事，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题。
一是对绩效评价工作的认识不够；二是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。
（三）改进建议。
一是细化预算指标，提高预算科学性。二是预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标。三是进一步加大对重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度，扎实推进资金专项整治工作。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（农村路网项目还本付息项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．主要职能：贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准开展监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输；监督实施交通运输科技政策；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；承担省政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
2．项目立项、资金申报的依据：《遂宁市财政局遂宁市交通运输局关于遂宁市农村公路路网建设项目（一期）资金有关事宜的通知》文件。
3．资金管理符合机关财务支出审批制度，该项资金主要用于农村路网项目还本付息等。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配严格以每年需还本付息数额一致。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：农村路网项目还本付息。
2．项目应实现的具体绩效目标：农村路网项目按期及时还本付息，保证农村公路建设。目标量化、细化如下：
截至2023年12月底，现农村路网项目还本付息支出达1114.51万元，达到100%。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
农村路网项目还本付息支出是根据《遂宁市财政局遂宁市交通运输局关于遂宁市农村公路路网建设项目（一期）资金有关事宜的通知》文件确定的，坚持公平公开，分配办法科学简明，符合交通运输发展。2023年，农村路网项目还本付息预算申报资金为1114.51万元，批复资金为1114.51万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2023年，我单位农村路网项目还本付息到位1114.51万元。
2．资金到位。截至目前，年初县财政预算815.66万元，调整预算298.85万元，共计到位1114.51万元。
3．资金使用。2023年，截至12月底共支付农村路网项目还本付息1114.51万元，支出率达100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
农村路网项目还本付息支出严格按照预算程序，文件要求进行还款。
（二）项目管理情况。
项目管理由县交运局具体负责，按照专项资金管理规定，结合工作实际情况，以保证每笔经 费使用更加合理。
（三）项目监管情况。
县交运局负责对农村路网项目还本付息资金具体管理，由业务人员签字、分管副局长审核、财务分管领导审批、局长审签的程序进行拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
按照文件要求，及时且足额地完成还本付息，维护了我县政府信用，确保了我县公路的顺利建设。
（二）项目效益情况。
社会效益指标道路路网健全率达到优级；可持续效益指标道路生态可持续发展率达到99%；服务对象满意度指标群众满意度达到99%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
农村路网项目还本付息项目决策程序严密、规划合理，项目实施分配合理、使用合规、执行有效，预算完成100%。
（二）存在的问题。
监管机制不够完善，有待进一步完善。
（三）相关建议。
还本付息现已成为重点关注领域，进一步加大关注力度及资金保障。
专项预算项目绩效评价报告
（公路养护及维修项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．主要职能：贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准开展监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输；监督实施交通运输科技政策；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；承担省政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
2．项目立项、资金申报的依据：川财预〔2009〕131号 四川省财政厅四川省交通运输厅关于下达省对各地成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入返还基数的通知。
3.资金管理符合机关财务支出审批制度，该项资金主要用于公路维修、民生资金、机构运行等。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配与县民生资金分配相符，民生养护为重。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：公路养护及维修资金主要是用于公路养护维修、民生资金、机构运行等。
2．项目应实现的具体绩效目标：保障了养护维修及执法临聘人员工资，切实改善了我县农村公路出行条件，有效提升了农村公路路况水平，保障了群众安全出行需求，为服务全县经济发展和群众安全便捷出行发挥了积极作用。目标量化、细化如下：
截至2023年12月底，现公路养护及维修资金（燃油税转移支付资金）支出达520.00万元，达到100%。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
公路养护及维修资金（燃油税转移支付资金）是省上对地方成品油价格和税费改革收入返还基数依法确定的，坚持公平公开，分配办法科学简明，符合交通运输发展。2023年，公路养护及维修资金（燃油税转移支付资金）预算申报资金为520万元，批复资金为520万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2023年，我单位公路养护及维修资金（燃油税转移支付资金）到位520万元。
2．资金到位。截至目前，年初县财政预算520万元，到位520万元。
3．资金使用。2023年，截至12月底共支付公路养护及维修资金（燃油税转移支付资金）520万元，支出率达100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
公路养护及维修资金（燃油税转移支付资金）发放严格按照预算程序，县乡公路道路养护、民生资金等。
（二）项目管理情况。
项目管理由各镇村根据实际情况采用不同方式的招投标方式，县交运局进行监管。
（三）项目监管情况。
县交运局负责对燃油税项目资金具体管理。由下属单位对具体项目具体实施，由业务人员签字、分管副局长审核、财务分管领导审批、局长审签的程序进行拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2023年12月底，数量指标完成：对全县159公里进行乡道公路养护及维修；质量指标完成：道路养护及维修质量合格率达到100%；时效指标完成：养护及维修及时率达到100%。
（二）项目效益情况。
社会效益指标养护及维修道路通畅率达到100%；可持续效益指标公路健全可持续发展率达到1级；服务对象满意度指标群众满意度均大于等于99%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
公路养护及维修资金（燃油税转移支付资金）项目决策程序严密、规划合理，项目实施分配合理、使用合规、执行有效，预算完成100%，保障全县159公里农村公路的养护及维修，确保我县经济不受交通影响，各项民生项目、农村公路养护及维修项目质量达标，村道通行能力良好。我局坚持规划引领，加强规划编制进度管理，力争取得良好的社会效益和经济效益。
（二）存在的问题。
通过绩效自评，该专项资金确保能够专款专用，但也存在一些问题。主要问题是资金使用计划制定不够完善。虽然制定 该专项资金的使用计划，但由于对资金的到位情况了解不够全面，影响资金的使用。
（三）相关建议。
进一步规范资金使用，健全项目管理机制、资金监管机制，保证项目实施程序规范、资金使用合理。
专项预算项目绩效评价报告
（农村公路养护项目）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．主要职能：贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；承担道路、水路交通运输市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议；承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准开展监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输；监督实施交通运输科技政策；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；承担省政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。
2．项目立项、资金申报的依据：川财预〔2009〕131号 四川省财政厅四川省交通运输厅关于下达省对各地成品油价格和税费改革公路养路费等“六费”收入返还基数的通知。
3．资金管理符合机关财务支出审批制度，该项资金主要用于县乡公路道路养护、执法队运行、民生资金、机构运行等。
4．资金分配的原则及考虑因素：资金分配与县民生资金分配相符，民生养护为重。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：农村公路养护资金（燃油税转移支付资金）主要是用于县乡公路道路养护、民生资金等。
2．项目应实现的具体绩效目标：达到全县县乡道公路路面美观整洁、水运安全，路肩水沟畅通、完好，保证通行车辆安全。目标量化、细化如下：
截至2023年12月底，现农村公路养护资金（燃油税转移支付资金）支出达1016.92万元，达到100%。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
农村公路养护资金（燃油税转移支付资金）是省上对地方成品油价格和税费改革收入返还基数依法确定的，坚持公平公开，分配办法科学简明，符合交通运输发展。2023年，农村公路养护资金（燃油税转移支付资金）预算申报资金为496.92万元，批复资金为496.92万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2023年，我单位农村公路养护资金（燃油税转移支付资金）到位496.92万元。
2．资金到位。截至目前，年初县财政预算496.92万元，到位496.92万元。
3．资金使用。2023年，截至12月底共支付农村公路养护资金（燃油税转移支付资金）496.92万元，支出率达100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
农村公路养护资金（燃油税转移支付资金）发放严格按照预算程序，县乡公路道路养护、民生资金等。
（二）项目管理情况。
项目管理由各镇村根据实际情况采用不同方式的招投标方式，县交运局进行监管。
（三）项目监管情况。
县交运局负责对燃油税项目资金具体管理。由下属单位对具体项目具体实施，由业务人员签字、分管副局长审核、财务分管领导审批、局长审签的程序进行拨付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至2023年12月底，数量指标完成：对全县159公里进行乡道公路保养；质量指标完成：道路质量合格率达到100%；时效指标完成：养护及时率达到100%。
（二）项目效益情况。
社会效益指标道路完好率达到100%；可持续效益指标道路设施管护机制健全性达到1级；服务对象满意度指标群众满意度均大于等于99%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
农村公路养护资金（燃油税转移支付资金）项目决策程序严密、规划合理，项目实施分配合理、使用合规、执行有效，预算完成100%，保障全县159公里农村公路的养护，确保我县经济不受交通影响，各项民生项目、农村公路养护项目质量达标，村道通行能力良好。我局坚持规划引领，加强规划编制进度管理，力争取得良好的社会效益和经济效益。
（二）存在的问题。
1.通过自查，发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制不够完善，有待进一步健全机制。
2.农村公路养护资金（燃油税转移支付资金）属于定额补助，目前各部门工作量较大，补助资金有缺口。
（三）相关建议。
进一步规范资金使用，健全项目管理机制、资金监管机制，保证项目实施程序规范、资金使用合理。
专项预算项目绩效评价报告
（“两新”党建经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.“两新”组织党建经费主要用于党建工作补助，对新成立的“两新”组织支部、党建工作扎实、成效明显的支部给予经费补助；建设党支部办公室、党员活动室，并配备党旗、党建制度看板、桌椅等必备设施；召开党内会议，开展党的组织生活、党内宣传和党员教育培训等。
2.“两新”组织党建经费纳入2023年初预算，预算金额0.8万元。
3.经费的管理。经费实行拨付制，由考核合格的“两新”组织支部党建工作扎实，成效明显的给予经费补助。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：开展“两新”党建工作。
2．项目应实现的具体绩效目标：2023年“两新”党建经费，通过开展不少于2次党建活动，丰富党员精神世界，坚定党性。目标量化、细化如下：
截至2023年12月底，现“两新”党建经费支出达0.8万元，达到100%。
3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议，做好自评工作。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
“两新”党建经费坚持公平公开，分配办法科学简明，符合交通运输发展。2023年，“两新”组织党建经费预算申报资金为0.8万元，批复资金为0.8万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。2023年，我单位“两新”党建经费到位0.8万元。
2．资金到位。截至目前，年初县财政预算0.8万元，到位0.8万元。
3．资金使用。2023年，截至12月底共支付“两新”党建经费0.8万元，支出率达100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项经费严格按照财经纪律使用，用于：1.召开党内会议，贯彻落实中央、省委、市委和各级党委关于党建工作的安排部署，开展党内宣传教育活动和组织活动，开展理论研究和学习交流；2.组织开展发展对象、入党积极分子、党员和党务工作者教育培训；3.表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；4.走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；5.订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；6.党员活动阵地建设，党组织活动场所及设施设备维护等。充分保障了党建工作经费用于党的各项活动，进一步提高了我县非公有制党建工作水平，激发了非公企业党组织做好党建工作的积极性，促进了非公党建稳步发展。
（二）项目管理情况。
按照专项资金管理规定，结合工作实际情况，以保证每笔经费使用更加合理。
（三）项目监管情况。
根据有关要求，成立绩效评价工作小组。专门负责该项经费的规范使用和日常监督工作。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1.目标任务量完成情况。充分保障了党建工作经费用于党的各项活动，进一步提高了我县非公有制党建工作水平，激发了非公企业党组织做好党建工作的积极性，促进了非公党建稳步发展。
2.目标进度完成情况。全面完成。
（二）项目效益情况。
社会效益指标党组织活动正常开展率达到100%；可持续效益指标党组织活动可持续发展率达到99%；服务对象满意度指标群众满意度均大于等于99%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
严格按照财政局的要求完成2023年度预算项目绩效计划。
（二）存在的问题。
通过自查，发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制不够完善，有待进一步健全机制。
（三）相关建议。
进一步规范资金使用，健全项目管理机制、资金监管机制，保证项目实施程序规范、资金使用合理。
专项预算项目绩效评价报告
（2023年度航道、渡口、船闸运行维护项目）
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.指导全县水路交通运输设施建设、船舶建造检验中相关标准的贯彻执行，承担船舶检验技术服务、船员技能培训组织工作，承担船舶新产、新技术、新能源及船型标准化的科技应用研究与推广工作。
2.承担全县水路交通运输救助一体化建设，指导全县水上交通运输事故搜寻救助和船舶污染水域应急处置，协助水路交通运输生产安全事故调查处理。
3.项目立项、资金申报的依据
根据《县交通运输局关于招聘郪江船闸工作人员相关事宜的请示》《公益渡口渡船安全管理经费》《航道船闸养护维修费》会议精神为依据。
4.资金分配的原则及考虑因素
量入为出，结合实际，根据各项费用产生的频率及数额大小在各项目中进行分配。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容
用于项目建设及招聘船闸工人，确保船闸招聘临时工人的工资准时发放，确保了渡船日常正常运行，保证了两岸居民的安全通行，确保航道日常正常运行，保证通航船舶的安全通行。
2.项目具体实施情况
为了规范项目实施，有效、安全使用和管理工作经费，确保渡船日常正常运行，保证两岸居民的安全通行，确保航道日常正常运行，保证通航船舶的安全通行。做到群众满意度100%，将该项工作经费按专项经费管理办法进行按年序时申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔工作经费的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。
3.项目资金申报相符性
专项经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目资金申报及批复情况
(一)项目资金申报及批复情况。
按照大英县财政局关于开展2023年度绩效监控工作的通知(大财发〔2023〕172号)文件，下达我单位专项经费51.08万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位
该笔专项经费经2023年1 月下达我单位后，按序时进度每季度申报使用，资金到位率100%。
2.资金使用
专项经费51.08万元，已全额使用，主要用于以下几个方面: 按照大英县财政局关于开展2023年度绩效监控工作的通知(大财发〔2023〕172号)文件要求，经费用于项目建设及招聘船闸工人。其中公益性渡口渡船安全经费10.08万元，航道船闸养护维修费20万元，招聘船闸工人21万元。本单位项目经费使用通过单位财务制度、内控制度进行了规范，严格执行相关财务制度，并接受本级、上级经审委审查。资金支付依据合规合法，与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
我处专项经费严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。项目经费主要用于公益性渡口渡船安全，航道船闸养护维修，招聘船闸工人。按照大英县财政局关于开展2023年度绩效监控工作的通知(大财发 〔2023〕172号)文件执行。
三、项目实施及管理情况
此项工作经费的下达对渡船、航道安全工作顺利开展提供了有力的经费保障，我处制定了实施方案，明确了目标任务，项目负责人，分管领导负责牵头，其他相关人员协助实施，同时还制定了专项资金的管理办法，做到了专款专用。该项专款经费主要用于以下工作：公益性渡口渡船安全，航道船闸养护维修费，招聘船闸工人。有效保障了两岸居民的安全通行。
四、目标及绩效完成情况
（一）项目完成情况。
我单位结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报，2023年度我处全年经费主要用于项目建设，项目经费用于公益性渡口渡船安全经费10.08万元，项目完成指标值达100%。航道船闸养护维修费20万元，项目完成指标值达100%。招聘船闸工人21万元，项目完成指标值达100%。满意度指标：服务对象满意度指标达100%。
（二）项目效益情况。
本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为:项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值，严格按照大英县财政局部门预算编制相关政策标准进行预算以及“费随事定”的原则，2023年我处所有专用项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好且对所有财政资金依法接受财政监督。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过对2023年度专项工作经费的使用，实施绩效进行了指标评价，该专项经费为全县海事工作发展提供了有效资金保障，受益群众满意度达100%，评论结论为“好”。
（二）存在的问题。
一是绩效评价管理制度尚不健全；二是对绩效评价工作的认识不够；三是财务人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。
（三）相关建议。
一是完善绩效评价工作制度；二是加强学习培训， 提升财务人员业务能力；三是进一步加大对重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度，扎实推进资金专项整治工作。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表