2022年度
大英县天保镇幼儿园决算
目录
公开时间：2023年9月1日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
重点工作：1.加强党政思想建设，党建工作齐抓共管。在本年度，我园深刻学习理解上级文件和精神，始终把“党引领一切工作”牢记于心，在制定和实施幼儿园各项活动中，着力思考如何把党建工作同幼儿园各项工作有机结合。
2.努力提升自我修养，带动教师专业成长。在日常工作中，我们坚持读书学习，特别是立足新业务，主动去“充电”、去“补课”，向领导请教、向同仁学习，保证快速熟悉内容、迅速进入角色，成为业务“行家里手”。
3.抓实安全卫生，提供发展保障。在“健康、自信、感恩、快乐”的育儿目标指导下，我们始终将幼儿安全健康放在首位。本学年在疫情影响下，抱着迎难而上的决心，我们在原本常态化的安全、保育工作方面进一步细化要求、提高标准，以确保全体师幼安全。
4.落实保教工作，提升发展内涵。本学年，我园的保教质量不断提升、办园内涵不断丰富、教师发展和幼儿发展也明显更具成效。主要体现为以下几点：第一，深化养成教育，注重行为习惯培养；第二，落实常规教学，注重教学活动实效；第三，以《指南》为依据，构建园本特色课程。
5.加强内部管理，确保发展前景。我园成立了党支部、园务小组、教代会、家委会、伙委会、安全检查小组、教研组等组织机构，各项工作由专人负责、分工明确。结合园务、教职工、家委会会议以及每期学校工作调研等提出的各项建议，逐步完善优化各项规章制度，确保各项工作有据可依。
6.携手教育联盟，推动发展进程。为深入推进全县学前教育纵深发展，促进教育公平，提高保教质量，提升办学水平。本学年，我园积极参与学前教育联盟活动中，参加了一级盟主园组织的一系列专题讲座、“数学展评活动”、教研培训等活动，同时派管理人员和教师到盟主园跟岗学习先进的教学理念，优秀的教学方式，从而提高了教师的专业素养，提升了我园的办园水平。一年以来，各园互相协作、共同提高形成了互帮互学的良好风气，切实缩小了园所之间的保教差距，推动了园际间的均衡发展，达到了理念共享，共同进步的双赢成果。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计273.06万元。与2021年相比，收、支总计减少31.94万元，下降10.47%。主要变动原因是学生人数减少，生均公用经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计273.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入234.35万元，占85.82%；其他收入38.71万元，占14.18%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计234.35万元，其中：基本支出206.59万元，占88.15%；项目支出27.77万元，占11.85%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计273.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少31.94万元，下降10.47%。主要变动原因是学生人数减少，生均公用经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出234.35万元，占本年支出合计的85.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.1万元，下降16.14%。主要变动原因是学生人数减少，生均公用经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出234.35万元，主要用于以下方面：教育支出206.58万元，占88.15%；社会保障和就业支出11.9万元，占5.08%；卫生健康支出5万元，占2.13%；住房保障支出10.87万元，占4.64%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为234.35万元，完成预算的100%。其中。
1.教育支出（类）：支出决算为206.58万元，完成预算99.13%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
（1）普通教育（款）
学前教育（项）：支出决算为155.08万元，完成预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。
（2）其他教育支出（款）
其他教育支出（项）：支出决算为49.7万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）: 支出决算为11.9万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）:支出决算为5万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）：支出决算为10.87万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出232.55万元，其中：
人员经费175.3万元，主要包括：基本工资40.76万元、津贴补贴7.6万元、绩效工资70.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.08万元、其他社会保障缴费2.16万元、其他工资福利支出27.79万元、职工基本医疗保险4.76万元、住房公积金10.87万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元等。
公用经费57.25万元，主要包括：办公费8.44万元、印刷费0.13万元、手续费0.06万元、水费1.2万元、电费1.23万元、邮电费0.74万元、物业管理费7.19万元、差旅费1.39万元、维修（护）费7.87万元、租赁费1.68万元、培训费0.08万元、专用材料费13.03万元、劳务费3.31万元、委托业务费6万元、工会经费0.59万元、其他商品和服务支出4.33万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：国内公务接待支出0.17万元，开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：上级检查接待费0.17万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，本单位机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
10.教育（类）普通教育（款）农村中小学校舍建设（项):反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项):反映其他教育费附加安排用于普通教育方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款)住房公积金（项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因私因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开）。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表