四川省大英县中等职业技术学校
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算项目支出情况说明
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
九、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
十、政府性基金预算支出情况说明
十一、国有资本经营预算支出情况说明
十二、其他重要事项的情况说明
十三、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类经费）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省大英县中等职业技术学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省大英县中等职业技术学校职能简介
1.负责全县职业高中的学历教育和职业技术的专业培训。
2.承担全县就业和再就业培训。
3.实施短期职业技术培训。
（二）四川省大英县中等职业技术学校2025年重点工作
习近平总书记指出，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。要坚持党的领导，坚持正确办学方向，坚持立德树人，优化职业教育类型定位，深化产教融合、校企合作，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，稳步发展职业本科教育，建设一批高水平职业院校和专业，推动职普融通，增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠。
1.以“加强党的政治建设，强化示范作用发挥”为重点，确保党建工作有序开展
（1）加强思想政治建设。
（2）抓实意识形态工作。
（3）切实加强组织建设。
（4）强化党建制度建设。
（5）强化党风廉政建设。
（6）夯实安全德育常态。
2.以“强化师德师风教育，严格监督考核评估”为重点，确保纪律作风保障有力
（1）认真学习《中小学教师职业道德规范》。
（2）依法治校。
（3）加强制度建设。
3.以“抓实抓牢常规管理，提升教育教学质量”为重点，确保教学工作提质升位
（1）明确工作目标。
（2）抓实教师培训。
（3）抓好过程管理。
4.以“修订完善相关制度，规范组织人事流程”为重点，确保人事工作规范有序
（1）职称评定。严格按上级文件要求和学校制度进行；调整评审小组、资料审核小组和仲裁小组等；自觉接受教职工监督和质询。
（2）干部选拔。严格按干部聘用程序进行，坚持公开、竞争、择优的原则，坚持群众公认，注意实绩，德才兼备的原则进行。
（3）修订制度。广泛征求意见，对涉及组织人事的有关制度进行修订完善。
5.以“加强常规管理，建立安全卫生工作长效机制”为重点，确保校园平安。
（1）加强学校安全日常检查工作。
（2）加强学校安全隐患排查整治工作。
（3）加强校园消防安全工作。
（4）加强学生防溺水安全教育和管理工作。
（5）加强学生交通安全管理工作。
（6）做好师生信息收集管理。
（7）加强未成年人保护工作。
（8）强化卫生疾病防控工作，确保师生健康。
二、部门预算单位构成
四川省大英县中等职业技术学校属于二级预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省大英县中等职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省大英县中等职业技术学校2025年收支总预算2181.11万元，较2024年收支预算总数增加231.99万元。主要是人员调标经费相应增加，上年结转项目资金217.77万元。
（一）收入预算情况
四川省大英县中等职业技术学校2025年收入预算2181.11万元，其中：上年结转217.77万元，占9.98%；一般公共预算拨款收入1963.34万元，占90.02%。
（二）支出预算情况
四川省大英县中等职业技术学校2025年支出预算2181.11万元，其中：基本支出1963.34万元，占90.02%；项目支出217.77万元，占9.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省大英县中等职业技术学校2025年收支总预算2181.11万元，较2024年收支预算总数增加231.99万元。主要是人员调标经费相应增加，上年结转项目资金217.77万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1963.34万元；支出包括：教育支出1669.9万元、社会保障和就业支出236.42万元、卫生健康支出107.91万元、住房保障支出166.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省大英县中等职业技术学校2025年收支总预算2181.11万元，较2024年收支预算总数增加231.99万元。主要是人员调标经费相应增加，上年结转项目资金217.77万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1669.9万元，占76.56%；社会保障和就业支出236.42万元，占10.84%；卫生健康支出107.91万元，占4.95%；住房保障支出168.88万元，占7.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务2050302中等职业教育，2025年预算数为1651.9万元，主要用于：教师工资福利费等支出。
2.一般公共服务2050999其他教育费附加安排的支出，2025年预算数为18万元，主要用于：安保人员工资支出。
2. 一般公共服务2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为222.51万元，主要用于：教师养老保险缴费支出。
3. 一般公共服务2089999其他社会保障和就业支出，2025年预算数为13.91万元，主要用于：教师失业保险缴费支出。
4. 一般公共服务2101102事业单位医疗，2025年预算数为104.3万元，主要用于：教师工伤、医疗保险缴费支出。
5. 一般公共服务2101199其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为3.61万元，主要用于：教师大额补充保险缴费支出。
6. 一般公共服务2210201住房公积金，2025年预算数为166.88万元，主要用于：教师公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省大英县中等职业技术学校2025年一般公共预算基本支出1963.34万元，其中：
人员经费1919.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、事业医疗保险、住院补充保险、大额补充医疗保险、事业失业保险、事业工伤保险。
公用经费43.44万元，主要包括：工会经费、福利费支出。中央、省委公用经费未提前下达，县本级财政未将中央、省委经费纳入年初预算。
七、一般公共预算项目支出情况说明
四川省大英县中等职业技术学校2025年一般公共预算项目支出217.77万元，主要包括：2024年现代职业教育质量提升计划项目，名师工作室及培训基地建设（现代职业教育质量提升计划川财教【2024】76号），建设区域职业教育中心激励奖补项目。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县中等职业技术学校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，主要原因：中央、省委公用经费未提前下达，县本级财政未将中央、省委经费纳入年初预算。
九、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省大英县中等职业技术学校2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，主要原因：中央、省委公用经费未提前下达，县本级财政未将中央、省委经费纳入年初预算。
十、政府性基金预算支出情况说明
四川省大英县中等职业技术学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十一、国有资本经营预算支出情况说明
四川省大英县中等职业技术学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
四川省大英县中等职业技术学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关经费。
（二）政府采购情况
四川省大英县中等职业技术学校2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，四川省大英县中等职业技术学校预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年四川省大英县中等职业技术学校开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1963.34万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1919.9万元；运转类项目2个，涉及预算43.44万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十三、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。