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公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 2
第二部分 2023年度部门决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 3
二、收入决算情况说明 3
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件16
第五部分 附表 66
一、收入支出决算总表 66
二、收入决算表 66
三、支出决算表 66
四、财政拨款收入支出决算总表 66
五、财政拨款支出决算明细表 66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 66
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 66
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 66
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 66
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 66
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置
大英县公安局下属二级单位39个，其中行政单位37个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。2023年末独立核算机构数1个，与上年一致无变化。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为9,818.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,283.10万元，增长15.03%。主要变动原因是2023年实施项目增多，全年预算收、支略有增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计9,818.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,818.49万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计9,818.49万元，其中：基本支出6,774.30万元，占69.00%；项目支出3,044.19万元，占31.00%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为9,818.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,283.10万元，增长15.03%。主要变动原因是2023年实施项目增多，全年财政拨款收、支略有增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,818.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,283.10万元，增长15.03%。主要变动原因是2023年实施项目增多，全年一般公共预算财政拨款支出略有增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出9,818.49万元，主要用于以下方面:公共安全支出8,598.71万元，占87.58%；社会保障和就业支出624.72万元，占6.36%；卫生健康支出165.54万元，占1.69%；住房保障支出390.64万元，占3.98%；其他支出38.88万元，占0.40%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为9,818.49万元，完成预算100%。其中：
1.公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）:支出决算为49.65万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为5,308.39万元，完成预算100%。
3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1,349.01万元，完成预算100%。
4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:支出决算为185.82万元，完成预算100%。
5.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）:支出决算为226.79万元，完成预算100%。
6.公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）:支出决算为31.06万元，完成预算100%。
7.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:支出决算为285.01万元，完成预算100%。
8.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:支出决算为1,162.97万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为97.80万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为521.31万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.62万元，完成预算100%。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为148.32万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.36万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为5.85万元，完成预算100%。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为390.64万元，完成预算100%。
16.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为38.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6,774.30万元，其中：
人员经费5,893.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费881.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.50万元，完成预算100%，较上年度增加4.11万元，增长7.69%。主要原因是去年购置车辆一辆，今年未产生车辆购置费，费用全部用于车辆消耗。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50.00万元，占86.96%；公务接待费支出决算7.50万元，占13.04%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出50.00万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加22.09万元，增长79.12%。主要原因是去年购置车辆一辆，今年未产生车辆购置费，费用全部用于车辆消耗。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车44辆，其中：执法执勤用车43辆、特种专业技术用车1辆。
公务用车运行维护费支出50.00万元。主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出7.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年度一致。
国内公务接待支出7.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，800人次（不包括陪同人员），共计支出7.50万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，行政单位机关运行经费支出881.09万元，比2022年度增加7.71万元，增长0.88%。主要原因是属于正常浮动范围。
（二）政府采购支出情况
2023年度，政府采购支出总额53.03万元，其中：政府采购货物支出53.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.39万元，占政府采购支出总额的40.34%，其中：授予小微企业合同金额21.39万元，占政府采购支出总额的40.34%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，共有车辆44辆，其中：执法执勤用车43辆，特种专业技术用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对公安局2023年民警执勤津贴加班补助、2023年天网视频监控系统租赁费、2023年看守所给养费项目、2023年男性家族排查系统建设经费4个项目开展了预算事前绩效评估，对18个部门项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取16个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算资金全面开展绩效自评，形成大英县公安局部门整体绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告。（绩效自评报告、绩效自评表详见第四部分附件。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.公共安全（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：指反映其他用于武装警察部队方面的支出。
3.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:指公安行政单位的事务和管理的基本支出。
4.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）:指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
6.公共安全（类）公安（款）特别业务（项）:指反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。
7.公共安全（类）公安（款）特勤业务（项）:指公安机关从事特勤等相关活动的支出。
8.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）:除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指公安机关开支的离退休支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:除上述项目以外其他用于医疗方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指公安机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）:除上述项目以外其他方面的支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
大英县公安局下属二级预算单位三个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：大英县看守所，大英县机动车检验监管中心和警犬技术中心。
（二）机构职能
1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；
2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
3.维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
4.组织、实施消防工作，实行消防监督；
5.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
6.对法律、法规规定的特种行业进行管理；
7.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
8.管理集会、游行、示威活动；
9.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
10.维护国（边）境地区的治安秩序；
11.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
14.法律、法规规定的其他职责。
（三）人员概况
2023年末，大英县公安局实有人员251人，其中：公务员216人，机关工勤人员11人，事业人员24人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年度财政预算拨款收入为9818.49万元，其中8064.67万元为年初财政拨款支出预算。
（二）支出情况。2023年度年初支出预算为8064.67万元，年中调整支出预算为9818.49万元，年末支出决算为9818.49万元。
（三）结余分配和结转结余情况。年末结转和结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。县公安局2023年围绕重点工作在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部有关预算管理的规定，预算编制数据准确，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，紧紧围绕公安中心工作，全力以赴确保了全县政治安全、社会安定、人民安宁。
2.预算管理。本年度预算编制结合我局工作实际，按要求编制预算项目。执行预算过程中，严格确保财务决策的合理性和透明性。2023年县公安局年初预算为8064.67万元，年中调整预算1753.82万元，年终决算9818.49万元，年中调整主要是上年人员目标绩效考核奖及匹配公积金、年中追加人员经费、中央上级资金、年中追加项目资金等。2023年全年总收入为9818.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入9818.49万元，年终总支出为9818.49万元，支出执行进度达100 %；
3.财务管理。2023年度县公安局严格遵循财务管理各项规章制度，财政资金的使用本着量入为出的原则，紧紧围绕我局中心工作，合理使用财政资金，保人员支出，保重点工作急需的支出，保证了全县公安工作的正常运转。
4.资产管理。2023年度县公安局资产利用率为100%、全年无闲置资产。
5.采购管理。2023年度县公安局所有采购项目均按照政府采购相关制度规定，检查原则、从严把关、严格执行采购程序。2023年度县公安局采购项目7个，支出采购资金53.03万元，其中授予小微企业合同金额21.39万。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额1332.34万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额1711.85万元，1—12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。县公安局2023年按质按时进行了预算编制、绩效目标填报。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.项目执行。县公安局2023年共计设置项目总数43个，涉及预算总金额7109.55万元，1—12月预算执行总体进度为99.98%。
3.目标实现。部门根据县财政局预算编制要求在预算一体化系统中进行了项目绩效目标编制。其中，编制数量指标28个、质量指标31个、时效指标32个、社会效益指标31个、可持续影响指标16个、经济成本指标17个、满意度指标19个，均于2023年末按计划完成，实现了既定目标。
（三）重点领域绩效分析
无
（四）绩效结果应用情况。
1.内部应用。县公安局在实际工作中，一是将绩效评估结果与预算挂钩。对金额大于100万元的项目进行事前绩效评估，并将评估结果应用于预算编制，在预算申报和预算公开评审时随预算一并送审。二是将绩效监控结果与预算挂钩。对照年绩效目标，完成日常监控，填报绩效运行监控表，日常监控覆盖率达100%。
2.自评公开方面。2023年县公安局按照规定在大英门户网站公开了《大英县公安局2022年部门决算编制说明》和《大英县公安局2023年预算编制说明》，做到了政府支出公开透明。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，大英县公安局在部门预算管理、绩效结果应用等方面表现好。在职责履行方面，较好地完成了本部门职责范围内的管理工作和年度主要工作计划。但在预算执行进度方面还存在一些问题。综上所述，我单位2023年部门整体支出绩效评价得分81.12分，评价结果为优。
（二）存在问题。预算绩效管理由财务人员制定绩效目标、撰写报告、填写报表，预算绩效管理工作开展不够全面深入。
（三）改进建议。成立专门预算绩效管理工作小组，牵头常态化开展预算绩效管理工作，使预算绩效管理工作落到实处。
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（2023年天网视频监控系统租赁费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.管理职能：我局具有预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为的职能。2023年天网视频监控系统租赁费项目是用于保障全县天网视频监控系统网络租赁费、设备租赁费、电费，为全县社会管控、维稳处突、案侦分析以及嫌疑人轨迹刻画提供依据。
2.项目立项、资金申报的依据：按照《大英县“平安城市”监控系统使用协议书》，根据我局职能和管理需要，对我县天网监控系统运维的需要进行租赁维护费用预算申报。
3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于支付天网视频监控系统网络、设备租赁费、电费等，对涉及的265个探头进行日常维护更换，保障运行率达公安部门要求。在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照使用规范性、合理性、及时性的原则，保障项目的顺利开展实施。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。视频监控系统租赁费是由大英县公安局主管负责的专项项目，是为快速侦破重特大刑事案件、普通案件提供破案线索（数据、图像）而申请。在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。该项目资金主要用于支付天网视频监控系统网络、设备租赁费、电费等，对涉及的265个探头进行日常维护更换，保障运行率达公安部门要求。该项目申报通过项目申报流程，符合实际需要，2023年已及时完成绩效目标。
2.项目应实现的具体绩效目标如下：
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 | 2023年天网视频监控系统租赁费 | |||
预算单位 | 大英县公安局 | |||
项目资金 | 年度资金总额：3,364,200.00 | |||
其中：财政拨款 3,364,200.00 | ||||
其他资金 | ||||
总体 | 年度目标 | |||
2023年计划使用财政资金3364200元，用于支付天网视频监控系统网络租赁费、设备租赁费、电费，为全县社会管控、维稳处突、案侦分析以及嫌疑人轨迹刻画提供依据。 | ||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 天网视频监控系统网络线路数量 | ≧55条 | |
天网视频监控系统探头租用数量 | ≧265个 | |||
质量指标 | 天网视频监控系统服务达标率 | =100% | ||
天网视频监控系统网络、设备租赁费、电费支付准确率 | =100% | |||
时效指标 | 天网视频监控系统网络、设备租赁费、电费支付及时率 | =100% | ||
社会效益指标 | 天网视频监控系统网络、设备租赁费、电费应付尽付率 | =100% | ||
可持续影响指标 | 天网视频监控租赁费支付审核制度健全性 | 优良中低差 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 办案民警满意率 | ≧85% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 天网视频监控系统租赁费成本 | ≦3364200元/年 | |
3.项目申报的真实性、合理性：该项目根据我局职能要求业务需要进行申报，与实际完成情况完全相符，申报合理合规。
（三）项目自评步骤及方法。
为完成本次绩效自评工作，大英县公安局组织成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
1.前期评价准备
收集并查阅项目政策文件和申报资料，设定项目绩效评价指标体系。
2.业务股室调研
开展座谈会，与申报项目的相关业务股室进行沟通，查阅项目资金使用情况、项目完成情况、项目管理资料和项目效果资料，收集相关数据，广泛听取业务股室的意见和建议，为进一步优化项目管理提供依据。
3.满意度调查
向项目相关受益对象发放满意度调查问卷，了解其对项目实施的满意度情况，收集相关意见和建议。
4.综合分析
汇总资料，对比项目绩效目标的申报情况与实际执行情况，分析绩效目标的实现程度，经定量和定性分析形成评价结论。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年末，大英县公安局根据县财政局要求，申报拘留所给养费项目专项经费336.42万元。经县财政批复，最终批复本项目预算资金336.42万元，资金来源为县财政资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划
项目名称 | 中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金 | 项目单位自筹 | 其他渠道资金 | 备注 |
2023年天网视频监控系统租赁费 | 县级财政 | 0 | 0 | 0 |
2.资金到位情况
项目名称 | 县级财政资金 （万元） | 计划金额（万元） | 资金到位率 | 备注 |
2023年天网视频监控系统租赁费 | 258.3 | 336.42 | 76.78% |
3.资金使用情况
项目名称 | 县统计资金支出情况 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 |
2023年天网视频监控系统租赁费 | 已于2023年12月31日前支付 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 76.78% | 财务票据 | 否 |
（三）项目财务管理情况。
在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。财务核算规范严谨，严格按照政府财务会计制度执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我局专项项目主要由对口科室进行归口管理，根据实际需要填报资金计划，按进度进行资金拨付，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。
（二）项目管理情况。根据具体实施的科室进行归口管理，在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理。
（三）项目监管情况。在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。单位组织监管人员不定期进行内部检查，及时整改调整。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
从项目绩效目标设定的数量、质量、成本、时效上分析自评，项目已完成既定的绩效目标，无超成本预算情况，社会满意度达到标准。
（二）项目效益情况。
一是社会效益方面，项目的推进开展，天网视频监控系统网络、设备投入使用，为案件侦破以及嫌疑人轨迹刻画提供了依据，加强了全县公共安全建设，切实保障人民安宁。二是可持续影响方面，通过项目的开展使天网视频监控系统管理制度进一步健全完善。三是服务对象满意度达到标准。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年天网视频监控系统网络租赁费项目年初制定计划、合理使用，以保障天网视频监控系统网络租赁费、设备租赁费、机房设备、探头运行电费，确保天网视频监控系统正常运转为整体目标，该项目已达到2023年绩效目标，无违规情况。2023年度天网视频监控系统租赁费项目绩效自评总得分98.6分。
（二）存在的问题
由于财政经费紧张，导致项目资金未及时支付，预算执行进度较差。
（三）相关建议
建议加强项目预算执行进度，及时与财政沟通协调，确保资金及时足额支付到位。
附件 | ||||||||||||||||||||||||
县级专项预算项目支出绩效评价指标体系自评表 | ||||||||||||||||||||||||
分层分类指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 评价属性 | 定量评价标准 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评得分 | ||||||||||||||
分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | |||||||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||||||
通用指标（20分）不能修改 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 严密 | 严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 | 2 | |||||||||
规划合理 | 2 | 合理 | 合理 | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ | √ | 2 | ||||||||||
结果符合 | 2 | 符合 | 符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | √ | 2 | |||||||||||||||
目标制定 | 2 | 完整 | 完整 | 是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。 | 分级评分法 | 不完整 | 3处及以上不完整 | 2处不完整 | 1处不完整 | 完整 | 绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。 | 2 | ||||||||||||
项目实施 | 执行有效 | 3 | 有效 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | 3 | ||||||||||||||
使用合规 | 3 | 合规 | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | 3 | |||||||||||||||
预算执行 | 预算执行率 | 6 | 1 | 76.78% | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | √ | 预算执行率未达100%，按比率分值法扣1.4分 | 4.6 | ||||||||||||||
产出指标（40分） | 所有项目 | 数量指标 | 天网视频监控系统网络线路数量 | 5 | ≥55条 | 55条 | 反应项目实施数量 | 缺（错）项扣分法 | 每少保障1条线路，扣0.5分，直到扣完 | √ | 5 | |||||||||||
天网视频监控系统探头租用数量 | 5 | ≥265个 | 265个 | 反应项目实施数量 | 缺（错）项扣分法 | 每少保障1个探头，扣0.5分，直到扣完 | 5 | |||||||||||||||
质量指标 | 天网视频监控系统服务达标率 | 5 | =100% | =100% | 反应项目实施质量 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 5 | ||||||||||||||
天网视频监控系统网络、设备租赁费、电费支付准确率 | 5 | =100% | =100% | 反应项目实施质量 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 5 | ||||||||||||||
成本指标 | 天网视频监控系统租赁费成本 | 10 | ≦3364200元/年 | 2583000元/年 | 反应项目经济成本 | 缺（错）项扣分法 | 每超出成本10%扣0.5分，直到扣完 | √ | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 天网视频监控系统网络、设备租赁费、电费支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 10 | |||||||||||||
效益指标（30分） | 至少填写一栏效益 | 社会效益 | 天网视频监控系统网络、设备租赁费、电费应付尽付率 | 15 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 15 | |||||||||||
可持续影响指标 | 天网视频监控系统管理制度完善性 | 15 | 优良中低差 | 优 | 反应项目实施效益 | 分级评分法 | 优 | 良 | 中 | 低 | 差 | 15 | ||||||||||
15分 | 12分 | 7分 | 4分 | 0分 | ||||||||||||||||||
满意度（10分） | 所有项目 | 满意度 | 办案民警满意率 | 10 | ≧85% | ≧85% | 反应项目服务对象满意率 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 10 | ||||||||||||
专项预算项目绩效评价报告
（2023年拘留所给养费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.管理职能：我局具有预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为的职能。2023年拘留所给养费项目经费为保障在押人员伙食费、医疗卫生费、被装费、设备设施维修费，确保在押人员管教工作正常开展而申请。
2.项目立项、资金申报的依据：根据县领导对《大英县公安局关于将县拘留所给养和运行经费列入财政预算的请示》（大公〔2017〕85号）的批示意见和我局职能、管理需要进行预算申报。
3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于支付拘留所给养费，在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照使用规范性、合理性、及时性的原则，保障项目的顺利开展实施。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。拘留所给养费主要依法保障拘押人员在押期间基本生活。其绩效目标是保障拘押人员2023年1-12月在押期间基本生活费、医疗卫生费、服装费以及监室维修护费等。该项目申报通过项目申报流程，符合实际需要，2023年已及时完成绩效目标。
2.项目应实现的具体绩效目标如下：
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 | 2023年拘留所给养费 | |||
预算单位 | 大英县公安局 | |||
项目资金 | 年度资金总额：521,000.00 | |||
其中：财政拨款 521,000.00 | ||||
其他资金 | ||||
总体 | 年度目标 | |||
2023年预计使用财政资金521000元，用于支付拘留所在押人员伙食费、医疗卫生费、日常用品费用、被装费、维修费等，确保在押人员管教工作正常开展。 | ||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 在押人员人数 | ≧80人 | |
拘留所日常维修管护面积 | ≧20亩 | |||
质量指标 | 在押人员服装、日常生活用品购买合格率 | =100% | ||
在押人员伙食费、医疗卫生费报销准确率 | =100% | |||
时效指标 | 拘留所设施维修管护及时率 | =100% | ||
在押人员服装、日常生活用品购买及时率 | =100% | |||
在押人员就医及时率 | =100% | |||
在押人员伙食费报销及时率 | =100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 在押人员伙食费报销应报尽报率 | =100% | |
在押人员正常就医率 | =100% | |||
监所设施正常运转率 | =100% | |||
在押人员着装规范率 | =100% | |||
可持续影响指标 | 拘留所内部管理制度健全性 | 优良中低差 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 拘留所管教人员满意率 | ≧85% | |
在押人员满意率 | ≧85% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 拘留所给养费成本 | ≦521000元/年 | |
3.项目申报的真实性、合理性：该项目根据我局职能要求业务需要进行申报，与实际完成情况完全相符，申报合理合规。
（三）项目自评步骤及方法。
为完成本次绩效自评工作，大英县公安局组织成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
1.前期评价准备
收集并查阅项目政策文件和申报资料，设定项目绩效评价指标体系。
2.业务股室调研
开展座谈会，与申报项目的相关业务股室进行沟通，查阅项目资金使用情况、项目完成情况、项目管理资料和项目效果资料，收集相关数据，广泛听取业务股室的意见和建议，为进一步优化项目管理提供依据。
3.满意度调查
向项目相关受益对象发放满意度调查问卷，了解其对项目实施的满意度情况，收集相关意见和建议。
4.综合分析
汇总资料，对比项目绩效目标的申报情况与实际执行情况，分析绩效目标的实现程度，经定量和定性分析形成评价结论。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年末，大英县公安局根据县财政局要求，申报拘留所给养费项目专项经费52.1万元。经县财政批复，最终批复本项目预算资金52.1万元，资金来源为县财政资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划
项目名称 | 中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金 | 项目单位自筹 | 其他渠道资金 | 备注 |
2023年拘留所给养费 | 县级财政 | 0 | 0 | 0 |
2.资金到位情况
项目名称 | 县级财政资金（万元） | 计划金额（万元） | 资金到位率 | 备注 |
2023年拘留所给养费 | 41.61 | 52.1 | 79.87% |
3.资金使用情况
项目名称 | 县统计资金支出情况 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 |
2023年拘留所给养费 | 已于2023年12月31日前支付 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 79.87% | 财务票据 | 否 |
（三）项目财务管理情况。
在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。财务核算规范严谨，严格按照政府财务会计制度执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我局专项项目主要由对口科室进行归口管理，根据实际需要填报资金计划，按进度进行资金拨付，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。
（二）项目管理情况。根据具体实施的科室进行归口管理，在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理，对涉及采购物资，严格按照采购程序执行采购流程。
（三）项目监管情况。在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。单位组织监管人员不定期进行内部检查，及时整改调整。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
从项目绩效目标设定的数量、质量、成本、时效上分析自评，项目已完成既定的绩效目标，无超成本预算情况，社会满意度达到标准。
（二）项目效益情况。
一是社会效益方面，通过项目的开展，确保了在押人员管教工作正常开展，在押人员着装规范，基本生活有保障、能正常就医、监所设施正常运转。二是可持续影响方面，通过项目的开展使拘留所内部管理制度进一步健全完善。三是服务对象满意度达到标准。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年拘留所给养费项目年初制定计划、合理使用，以确保拘留所在押人员管教工作正常开展为整体目标，该项目已达到2023年绩效目标，无违规情况。2023年拘留所给养费项目绩效自评总得分98.79分。
（二）存在的问题
由于财政经费紧张，导致项目资金未及时支付，预算执行进度较差。
（三）相关建议
建议加强项目预算执行进度，及时与财政沟通协调，确保资金及时足额支付到位。
附件 | |||||||||||||||||||||||
县级专项预算项目支出绩效评价指标体系自评表 | |||||||||||||||||||||||
分层分类指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 评价属性 | 定量评价标准 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评得分 | |||||||||||||
分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | ||||||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | |||||||||||||||||||
通用指标（20分）不能修改 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 严密 | 严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 | 2 | ||||||||
规划合理 | 2 | 合理 | 合理 | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ | √ | 2 | |||||||||
结果符合 | 2 | 符合 | 符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | √ | 2 | ||||||||||||||
目标制定 | 2 | 完整 | 完整 | 是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。 | 分级评分法 | 不完整 | 3处及以上不完整 | 2处不完整 | 1处不完整 | 完整 | 绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。 | 2 | |||||||||||
项目实施 | 执行有效 | 3 | 有效 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | 3 | |||||||||||||
使用合规 | 3 | 合规 | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | 3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行率 | 6 | 1 | 79.87% | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | √ | 预算执行率未达100%，按比率分值法扣1.21分。 | 4.79 | |||||||||||||
产出指标（40分） | 所有项目 | 数量指标 | 在押人员人数 | 5 | ≥80人 | ≥80人 | 反应项目实施数量 | 缺（错）项扣分法 | 每少保障1人次，扣0.5分，直到扣完 | √ | 5 | ||||||||||||
拘留所日常维修管护面积 | 5 | ≥20亩 | ≥20亩 | 反应项目实施数量 | 缺（错）项扣分法 | 每少管护1亩，扣0.5分，直到扣完 | √ | 5 | |||||||||||||||
质量指标 | 在押人员服装、日常生活用品购买合格率 | 5 | =100% | =100% | 反应项目实施质量 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 5 | |||||||||||||
在押人员伙食费、医疗卫生费报销准确率 | 5 | =100% | =100% | 反应项目实施质量 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 5 | |||||||||||||||
成本指标 | 拘留所给养费成本 | 10 | ≦521000元/年 | 416100元/年 | 反应项目经济成本 | 缺（错）项扣分法 | 每超出成本10%扣0.5分，直到扣完 | √ | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 拘留所设施维修管护及时率 | 2 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 2 | |||||||||||||
在押人员服装、日常生活用品购买及时率 | 2 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 2 | |||||||||||||||
在押人员就医及时率 | 3 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 3 | |||||||||||||||
在押人员伙食费报销及时率 | 3 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 3 | ||||||||||||||
效益指标（30分） | 至少填写一栏效益 | 社会效益 | 在押人员伙食费报销应报尽报率 | 6 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 6 | |||||||||||
在押人员正常就医率 | 6 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 6 | |||||||||||||||
监所设施正常运转率 | 6 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 6 | |||||||||||||||
在押人员着装规范率 | 6 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 6 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 拘留所内部管理制度健全性 | 6 | 优良中低差 | 优 | 反应项目实施效益 | 分级评分法 | 优 | 良 | 中 | 低 | 差 | 6 | ||||||||||
6分 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 | ||||||||||||||||||
满意度（10分） | 所有项目 | 满意度 | 监所管教人员满意率 | 5 | ≧85% | ≧85% | 反应项目服务对象满意率 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 5 | ||||||||||||
在押人员满意率 | 5 | ≧85% | ≧85% | 反应项目服务对象满意率 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 5 | |||||||||||||||
专项预算项目绩效评价报告
（2023年民警执勤津贴加班补助）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.管理职能：我局具有预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为的职能。2023年民警执勤津贴加班补助项目用于发放230名民警周末、节假日加班补助及工作日执勤津贴，确保民警执勤加班补助及时足额发放到人，提高民警工作积极性，确保执勤加班工作正常开展。
2.项目立项、资金申报的依据：按照人社部规〔2017〕9号、10号文件精神，根据我局职能和管理需要进行预算申报。
3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于民警周末、节假日加班补助及工作日执勤津贴，确保民警执勤加班补助及时足额发放到人，提高民警工作积极性，确保执勤加班工作正常开展。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照使用规范性、合理性、及时性的原则，保障项目的顺利开展实施。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。为及时足额发放民警执勤津贴加班补助，我局提请县委县政府批准将民警执勤津贴加班补助纳入年度预算，用于民警周末、节假日加班补助及工作日执勤津贴，确保民警执勤加班补助及时足额发放到人，提高民警工作积极性，确保执勤加班工作正常开展。
2.项目应实现的具体绩效目标如下：
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 | 2023民警执勤津贴加班补助 | ||||
预算单位 | 大英县公安局 | ||||
项目资金 | 年度资金总额：4,652,400.00 | ||||
其中：财政拨款 4,652,400.00 | |||||
其他资金 | |||||
总体 | 年度目标 | ||||
2023年预计使用财政资金4652400元，用于发放全县230名民警周末、节假日加班、执勤工作补贴，其中一类民警100人，按1810元/人/月标准发放，二类民警130人,按1590元/人/月标准发放。确保各项补助补贴应发尽发，提高民警工作积极性，确保加班执勤工作正常开展。 | |||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
产出指标 | 数量指标 | 民警执勤津贴加班补助发放人数 | ≧230人 | ||
质量指标 | 民警执勤津贴加班补助发放准确率 | =100% | |||
时效指标 | 民警执勤津贴加班补助发放及时率 | =100% | |||
社会效益指标 | 民警执勤津贴加班补助应发尽发率 | =100% | |||
可持续影响指标 | 民警执勤津贴加班补助管理制度完善性 | 优良中低差 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 执勤加班民警满意率 | ≧85% | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 民警执勤津贴加班补助发放成本 | ≦4652400元/年 | ||
3.项目申报的真实性、合理性：该项目根据我局职能要求业务需要进行申报，与实际完成情况完全相符，申报合理合规。
（三）项目自评步骤及方法。
为完成本次绩效自评工作，大英县公安局组织成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
1.前期评价准备
收集并查阅项目政策文件和申报资料，设定项目绩效评价指标体系。
2.业务股室调研
开展座谈会，与申报项目的相关业务股室进行沟通，查阅项目资金使用情况、项目完成情况、项目管理资料和项目效果资料，收集相关数据，广泛听取业务股室的意见和建议，为进一步优化项目管理提供依据。
3.满意度调查
向项目相关受益对象发放满意度调查问卷，了解其对项目实施的满意度情况，收集相关意见和建议。
4.综合分析
汇总资料，对比项目绩效目标的申报情况与实际执行情况，分析绩效目标的实现程度，经定量和定性分析形成评价结论。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年末，大英县公安局根据县财政局要求，申报2023年民警执勤津贴加班补助465.24万元。经县财政批复，最终批复本项目预算资金465.24万元，资金来源为县财政资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划
项目名称 | 中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金 | 项目单位自筹 | 其他渠道资金 | 备注 |
2023年民警执勤津贴加班补助 | 县级财政 | 0 | 0 | 0 |
2.资金到位情况
项目名称 | 县级财政资金（万元） | 计划金额 （万元） | 资金到位率 | 备注 |
2023年民警执勤津贴加班补助 | 465.24 | 465.24 | 100% |
3.资金使用情况
项目名称 | 县统计资金支出情况 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 |
2023年民警执勤津贴加班补助 | 已于2023年12月31日前支付 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 100% | 财务票据 | 否 |
（三）项目财务管理情况。
在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。财务核算规范严谨，严格按照政府财务会计制度执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我局专项项目主要由对口科室进行归口管理，根据实际需要填报资金计划，按进度进行资金拨付，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。
（二）项目管理情况。根据具体实施的科室进行归口管理，在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理。
（三）项目监管情况。在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。单位组织监管人员不定期进行内部检查，及时整改调整。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
从项目绩效目标设定的数量、质量、成本、时效上分析自评，项目已完成既定的绩效目标，无超成本预算情况，社会满意度达到标准。
（二）项目效益情况。
一是社会效益方面，项目的推进开展，为民警执勤津贴加班补助发放提供经费保障，二是可持续影响方面，通过项目的开展使民警执勤津贴加班补助经费管理制度进一步健全完善。三是服务对象满意度达到标准。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年民警执勤津贴加班补助项目年初制定计划、合理使用，以提高民警工作积极性，确保执勤加班工作正常开展为整体目标。该项目已达到2023年绩效目标，无违规情况。2023年民警执勤津贴加班补助项目绩效自评总得分100分。
（二）存在的问题
通过绩效自评，发现该项目在绩效目标设定上，不够精细化，数据化，有待改进，在日常绩效管理上，加强各种佐证材料的收集和保管，避免绩效自评时，耗费时间长，材料收集困难。
（三）相关建议
建议更加丰富完善指标评价体系，对单位绩效自评工作多开展培训工作，更好地将自评结果与预算和预算执行相结合，加强绩效的监管工作和结果利用。
附件 | ||||||||||||||||||||||
县级专项预算项目支出绩效评价指标体系自评表 | ||||||||||||||||||||||
分层分类指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 评价属性 | 定量评价标准 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评得分 | ||||||||||||
分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | |||||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||||
通用指标（20分）不能修改 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 严密 | 严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 | 2 | |||||||
规划合理 | 2 | 合理 | 合理 | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ | √ | 2 | ||||||||
结果符合 | 2 | 符合 | 符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | √ | 2 | |||||||||||||
目标制定 | 2 | 完整 | 完整 | 是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。 | 分级评分法 | 不完整 | 3处及以上不完整 | 2处不完整 | 1处不完整 | 完整 | 绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。 | 2 | ||||||||||
项目实施 | 执行有效 | 3 | 有效 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | 3 | ||||||||||||
使用合规 | 3 | 合规 | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | 3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行率 | 6 | 1 | 100.00% | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | √ | 6 | |||||||||||||
产出指标（40分） | 所有项目 | 数量指标 | 民警执勤津贴加班补助发放人数 | 10 | ≥130人 | 230人 | 反应项目实施数量 | 缺（错）项扣分法 | 每少保障1人次，扣0.5分，直到扣完 | √ | 10 | |||||||||||
质量指标 | 民警执勤津贴加班补助发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 反应项目实施质量 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 民警执勤津贴加班补助发放成本 | 10 | ≤4652400元/年 | 4652400元/年 | 反应项目经济成本 | 缺（错）项扣分法 | 每超出成本10%扣0.5分，直到扣完 | √ | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 民警执勤津贴加班补助发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 10 | |||||||||||||
效益指标（30分） | 至少填写一栏效益 | 社会效益 | 民警执勤津贴加班补助应发尽发率 | 15 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 15 | |||||||||||
可持续影响指标 | 民警执勤津贴加班补助管理制度完善性 | 15 | 优良中低差 | 优 | 反应项目实施效益 | 分级评分法 | 优 | 良 | 中 | 低 | 差 | 15 | ||||||||||
15分 | 12分 | 10分 | 5分 | 0分 | ||||||||||||||||||
满意度（10分） | 所有项目 | 满意度 | 执勤加班民警满意率 | 10 | ≧85% | ≧85% | 反应项目服务对象满意率 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 10 | ||||||||||||
专项预算项目绩效评价报告
（2023年治安卡口系统租赁费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.管理职能：我局具有预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为的职能。治安卡口系统租赁费项目用于支付治安卡口网络租赁费、确保全县治安卡口正常运转，为社会治安管控，维稳处突，嫌疑人轨迹刻画提供图像数据支持。
2.项目立项、资金申报的依据：按照《遂宁市公安局与中国联通遂宁市分公司关于高清交通治安综合卡口项目的合作协议》，根据我局职能和管理需要进行预算申报。
3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于支付全县治安卡口网络租赁费，在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照使用规范性、合理性、及时性的原则，保障项目的顺利开展实施。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。治安卡口监控系统的应用对改善社会的治安和提高公路交通管理的快速反应能力有着十分重要的意义。通过卡口监控系统对车牌的实时识别以及高清司乘人员脸像的抓拍，可以迅速地捕获交通肇事车辆、违章车辆、黑名单车辆等，为快速纠正交通违章行为，快速侦破交通事故逃逸和机动车盗抢案件以及违法责任人的认定提供重要的技术支持，同时也为未来更为先进的人像比对、特定人员追踪定位提供重要的技术支持，对违法犯罪行为构成强大的威慑力。该项目资金主要用于支付治安卡口系统租赁费，对安装在道路上特定场所如收费站、城市出入口或治安检查站等治安卡口及重点治安地段的设备进行日常维护，保障系统正常运行，达到公安部门要求。
2.项目应实现的具体绩效目标如下：
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 | 2023年治安卡口系统租赁费 | |||
预算单位 | 大英县公安局 | |||
项目资金 | 年度资金总额：544,800.00 | |||
其中：财政拨款 544,800.00 | ||||
其他资金 | ||||
总体 | 年度目标 | |||
2023年预计使用财政资金544800元，用于支付38个治安卡口网络、设备租赁费，确保全县38个治安卡口正常运转，社会治安社会管控，维稳处突，嫌疑人轨迹刻画提供图像数据支持。 | ||||
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 治安卡口租赁数量 | ≧38条 | |
质量指标 | 治安卡口租赁费支付准确率 | =100% | ||
时效指标 | 治安卡口租赁费支付及时率 | =100% | ||
社会效益指标 | 治安卡口系统运转正常率 | =100% | ||
生态效益指标 | ||||
可持续影响指标 | 治安卡口系统租赁管理制度健全性 | 优良中低差 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 办案民警满意率 | ≧85% | |
成本指标 | 经济成本指标 | 治安卡口系统租赁费成本 | ≦544800元/年 | |
3.项目申报的真实性、合理性：该项目根据我局职能要求业务需要进行申报，与实际完成情况完全相符，申报合理合规。
（三）项目自评步骤及方法。
为完成本次绩效自评工作，大英县公安局组织成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
1.前期评价准备
收集并查阅项目政策文件和申报资料，设定项目绩效评价指标体系。
2.业务股室调研
开展座谈会，与申报项目的相关业务股室进行沟通，查阅项目资金使用情况、项目完成情况、项目管理资料和项目效果资料，收集相关数据，广泛听取业务股室的意见和建议，为进一步优化项目管理提供依据。
3.满意度调查
向项目相关受益对象发放满意度调查问卷，了解其对项目实施的满意度情况，收集相关意见和建议。
4.综合分析
汇总资料，对比项目绩效目标的申报情况与实际执行情况，分析绩效目标的实现程度，经定量和定性分析形成评价结论。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年12月，大英县公安局根据县财政局要求，申报拘留所给养费项目专项经费54.48万元。经县财政批复，最终批复本项目预算资金54.48万元，资金来源为县财政资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划
项目名称 | 中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金 | 项目单位自筹 | 其他渠道资金 | 备注 |
2023年治安卡口系统租赁费 | 县级财政 | 0 | 0 | 0 |
2.资金到位情况
项目名称 | 县级财政资金（万元） | 计划金额（万元） | 资金到位率 | 备注 |
2023年治安卡口系统租赁费 | 54.48 | 54.48 | 100% |
3.资金使用情况
项目名称 | 县统计资金支出情况 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 |
2023年治安卡口系统租赁费 | 已于2022年12月31日前支付 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 100% | 财务票据 | 是 |
（三）项目财务管理情况。
在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。财务核算规范严谨，严格按照政府财务会计制度执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我局专项项目主要由对口科室进行归口管理，根据实际需要填报资金计划，按进度进行资金拨付，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。
（二）项目管理情况。根据具体实施的科室进行归口管理，在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理。
（三）项目监管情况。在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。单位组织监管人员不定期进行内部检查，及时整改调整。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
从项目绩效目标设定的数量、质量、成本、时效上分析自评，所有项目全部完成既定的绩效目标，无超成本预算情况，社会满意度达到标准。
（二）项目效益情况。
一是社会效益方面，项目的推进开展，治安卡口系统网络、设备投入使用，为案件侦破以及嫌疑人轨迹刻画提供了依据，加强了全县公共安全建设，切实保障人民安宁。二是可持续影响方面，通过项目的开展使治安卡口系统管理制度进一步健全完善。三是服务对象满意度达到标准。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
治安卡口系统租赁费项目每年制定计划、合理使用，以保障治安卡口设备正常运转，为社会治安管控、嫌疑人轨迹刻画提供图像、数据支持，加强我县公共安全建设，切实保障人民群众生命财产安全为整体目标。该项目已达到2023年绩效目标，无违规情况。2023年治安卡口系统租赁费项目绩效自评总得分100分。
（二）存在的问题
通过绩效自评，发现该项目在绩效目标设定上，不够精细化，数据化，有待改进，在日常绩效管理上，加强各种佐证材料的收集和保管，避免绩效自评时，耗费时间长，材料收集困难。
（三）相关建议
建议更加丰富完善指标评价体系，对单位绩效自评工作多开展培训工作，更好地将自评结果与预算和预算执行相结合，加强绩效的监管工作和结果利用。
附件 | ||||||||||||||||||||||
县级专项预算项目支出绩效评价指标体系自评表 | ||||||||||||||||||||||
分层分类指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 评价属性 | 定量评价标准 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评得分 | ||||||||||||
分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | |||||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||||
通用指标（20分）不能修改 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 严密 | 严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 | 2 | |||||||
规划合理 | 2 | 合理 | 合理 | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ | √ | 2 | ||||||||
结果符合 | 2 | 符合 | 符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | √ | 2 | |||||||||||||
目标制定 | 2 | 完整 | 完整 | 是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。 | 分级评分法 | 不完整 | 3处及以上不完整 | 2处不完整 | 1处不完整 | 完整 | 绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。 | 2 | ||||||||||
项目实施 | 执行有效 | 3 | 有效 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | 3 | ||||||||||||
使用合规 | 3 | 合规 | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | 3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行率 | 6 | 1 | 100.00% | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | √ | 6 | |||||||||||||
产出指标（40分） | 所有项目 | 数量指标 | 治安卡口租赁数量 | 10 | ≥38个 | 38个 | 反应项目实施数量 | 缺（错）项扣分法 | 每少保障1个，扣0.5分，直到扣完 | √ | 10 | |||||||||||
质量指标 | 治安卡口租赁费支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 反应项目实施质量 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 10 | |||||||||||||
成本指标 | 治安卡口租赁费成本 | 10 | ≦544800元/年 | 544800元/年 | 反应项目经济成本 | 缺（错）项扣分法 | 每超出成本10%扣0.5分，直到扣完 | √ | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 治安卡口租赁费支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 10 | ||||||||||||||
效益指标（30分） | 至少填写一栏效益 | 社会效益 | 治安卡口系统运转正常率 | 15 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 15 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 治安卡口系统租赁管理制度健全性 | 15 | 优良中低差 | 优 | 反应项目实施效益 | 分级评分法 | 优 | 良 | 中 | 低 | 差 | 15 | ||||||||||
15分 | 12分 | 7分 | 2分 | 0分 | ||||||||||||||||||
满意度（10分） | 所有项目 | 满意度 | 办案民警满意率 | 10 | ≧85% | ≧85% | 反应项目服务对象满意率 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 10 | ||||||||||||
专项预算项目绩效评价报告
（2023年看守所给养费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.管理职能：我局具有预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为的职能。大英县看守所属于我局下属二级行政单位，2023年看守所给养费项目为用于保障看守所在押人员伙食费医疗卫生费、服装费、设备设施维修费、确保在押人员管教工作正常开展而申请。
2.项目立项、资金申报的依据：根据四川省财政厅 四川省公安厅《关于加强看守所在押人员生活保障的通知》（川财行〔2016〕270号）和我局职能和管理需要进行预算申报。
3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于支付看守所给在押人员伙食、医疗卫生、服装费以及看守所设备设施管护维修费，在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照使用规范性、合理性、及时性的原则，保障项目的顺利开展实施。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。主要用于维护看守所正常运行，依法对在押人员进行监管，确保在押人员监管期间的基本生活和健康。其绩效目标是保障看守所2022年1-12月保障在押人员监管期间的基本生活和健康支出。该项目申报通过项目申报流程，符合实际需要，2022年已及时完成绩效目标。
2.项目应实现的具体绩效目标如下：
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 | 2023年看守所给养费 | |||
预算单位 | 大英县公安局 | |||
项目资金 | 年度资金总额：1,435，800 | |||
其中：财政拨款 1,435，800 | ||||
其他资金 | ||||
总体 | 年度目标 | |||
2023年我单位计划使用财政资金1435800元，用于保障看守所在押人员伙食费、医疗卫生费、服装费、日常生活用品费用、维修费等，确保在押人员管教工作正常开展。 | ||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
产出指标 | 数量指标 | 在押人员数量 | ≧300人 | |
质量指标 | 监所设施维修养护合格率 | =100% | ||
在押人员服装、日常生活用品购买验收合格率 | =100% | |||
在押人员伙食费、医疗卫生费报销准确率 | =100% | |||
时效指标 | 监所设施维修养护及时率 | =100% | ||
在押人员伙食费、医疗卫生费报销及时率 | =100% | |||
在押人员服装、日常生活用品购买及时率 | =100% | |||
社会效益指标 | 在押人员伙食费、医疗卫生费应报尽报率 | =100% | ||
监所设施正常运转率 | =100% | |||
在押人员日常着装、生活正常率 | =100% | |||
可持续影响指标 | 看守所管理制度完善性 | 优良中低差 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 在押人员及家属满意率 | ≧85% | |
监所管教民警满意率 | ≧85% | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 看守所给养费成本 | ≦1435800元/年 | |
3.项目申报的真实性、合理性：该项目根据我局职能要求业务需要进行申报，与实际完成情况完全相符，申报合理合规。
（三）项目自评步骤及方法。
为完成本次绩效自评工作，大英县公安局组织成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
1.前期评价准备
收集并查阅项目政策文件和申报资料，设定项目绩效评价指标体系。
2.业务股室调研
开展座谈会，与申报项目的相关业务股室进行沟通，查阅项目资金使用情况、项目完成情况、项目管理资料和项目效果资料，收集相关数据，广泛听取业务股室的意见和建议，为进一步优化项目管理提供依据。
3.满意度调查
向项目相关受益对象发放满意度调查问卷，了解其对项目实施的满意度情况，收集相关意见和建议。
4.综合分析
汇总资料，对比项目绩效目标的申报情况与实际执行情况，分析绩效目标的实现程度，经定量和定性分析形成评价结论。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年12月，大英县公安局根据县财政局要求，申报拘留所给养费项目专项经费143.58万元。经县财政批复，最终批复本项目预算资金143.58元，资金来源为县财政资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划
项目名称 | 中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金 | 项目单位自筹 | 其他渠道资金 | 备注 |
2023年看守所给养费 | 县级财政 | 0 | 0 | 0 |
2.资金到位情况
项目名称 | 县级财政资金 （万元） | 计划金额 （万元） | 资金到位率 | 备注 |
2023年看守所给养费 | 136.64 | 143.58 | 95.17% |
3.资金使用情况
项目名称 | 县统计资金支出情况 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 |
2023年看守所给养费 | 已于2023年12月31日前支付 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 95.17% | 财务票据 | 否 |
（三）项目财务管理情况。
在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。财务核算规范严谨，严格按照政府财务会计制度执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我局专项项目主要由对口科室进行归口管理，根据实际需要填报资金计划，按进度进行资金拨付，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。
（二）项目管理情况。根据具体实施的科室进行归口管理，在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理。
（三）项目监管情况。在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。单位组织监管人员不定期进行内部检查，及时整改调整。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
从项目绩效目标设定的数量、质量、成本、时效上分析自评，项目已完成既定的绩效目标，无超成本预算情况，社会满意度达到标准。
（二）项目效益情况。
一是社会效益方面，通过项目的开展，确保了在押人员管教工作正常开展，在押人员着装规范，基本生活有保障、能正常就医、监所设施正常运转。二是可持续影响方面，通过项目的开展使拘留所内部管理制度进一步健全完善。三是服务对象满意度达到标准。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年看守所给养费项目年初制定计划、合理使用，以确保看守所在押人员管教工作正常开展为整体目标，该项目已达到2023年绩效目标，无违规情况。2023年看守所给养费项目绩效自评总得分99.71分。
（二）存在的问题
由于财政经费紧张，导致项目资金未及时支付，预算执行进度较差。
（三）相关建议
建议加强项目预算执行进度，及时与财政沟通协调，确保资金及时足额支付到位。
附件 | ||||||||||||||||||||||
县级专项预算项目支出绩效评价指标体系自评表 | ||||||||||||||||||||||
分层分类指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 评价属性 | 定量评价标准 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评得分 | ||||||||||||
分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | |||||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||||
通用指标（20分）不能修改 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 严密 | 严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 | 2 | |||||||
规划合理 | 2 | 合理 | 合理 | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ | √ | 2 | ||||||||
结果符合 | 2 | 符合 | 符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | √ | 2 | |||||||||||||
目标制定 | 2 | 完整 | 完整 | 是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。 | 分级评分法 | 不完整 | 3处及以上不完整 | 2处不完整 | 1处不完整 | 完整 | 绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。 | 2 | ||||||||||
项目实施 | 执行有效 | 3 | 有效 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | 3 | ||||||||||||
使用合规 | 3 | 合规 | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | 3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行率 | 6 | 1 | 95.17% | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | √ | 预算执行率未达100%，按比率分值法扣0.29分。 | 5.71 | ||||||||||||
产出指标（40分） | 所有项目 | 数量指标 | 在押人员数量 | 10 | ≥300人 | ≥300人 | 反应项目实施数量 | 缺（错）项扣分法 | 每少保障1人次，扣0.5分，直到扣完 | √ | 10 | |||||||||||
质量指标 | 监所设施维修养护合格率 | 5 | =100% | =100% | 反应项目实施质量 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 5 | |||||||||||||
在押人员服装、日常生活用品购买验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 反应项目实施质量 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 5 | |||||||||||||||
成本指标 | 看守所给养费成本 | 10 | ≦1435800元/年 | 1366400元/年 | 反应项目经济成本 | 缺（错）项扣分法 | 每超出成本10%扣0.5分，直到扣完 | √ | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 监所设施维修养护及时率 | 3 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 3 | |||||||||||||
在押人员伙食费、医疗卫生费报销及时率 | 4 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 4 | |||||||||||||||
在押人员服装、日常生活用品购买及时率 | 3 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 3 | |||||||||||||||
效益指标（30分） | 至少填写一栏效益 | 社会效益 | 在押人员伙食费、医疗卫生费应报尽报率 | 8 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 8 | |||||||||||
监所设施正常运转率 | 8 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 8 | |||||||||||||||
在押人员日常着装、生活正常率 | 8 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 8 | |||||||||||||||
可持续影响指标 | 看守所管理制度完善性 | 6 | 优良中低差 | 优 | 反应项目实施效益 | 分级评分法 | 优 | 良 | 中 | 低 | 差 | 6 | ||||||||||
6分 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 | ||||||||||||||||||
满意度（10分） | 所有项目 | 满意度 | 在押人员及家属满意率 | 5 | ≧85% | ≧85% | 反应项目服务对象满意率 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 5 | ||||||||||||
监所管教民警满意率 | 5 | ≧85% | ≧85% | 反应项目服务对象满意率 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 5 | |||||||||||||||
专项预算项目绩效评价报告
（2023年警犬技术中心运行经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.管理职能：我局具有预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为的职能，警犬技术中心属于我局下属二级事业单位，2023年警犬技术中心运行经费项目是为保障在役警犬日常生活、训练、培训等支出，为快速侦破重特大刑事案件、普通案件提供破案线索而申请。
2.项目立项、资金申报的依据：按照县领导对《大英县公安局关于将警犬技术中心运行经费纳入财政预算的请示》的批示，根据我局职能和管理需要、我县警犬技术中心运行的需要进行预算申报。
3.资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：主要用于支付警犬技术中心运行经费，在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。
4.资金分配的原则及考虑因素：按照使用规范性、合理性、及时性的原则，保障项目的顺利开展实施。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。警犬技术中心运行经费是由大英县公安局主管负责的专项项目，保障12只警犬、8名警犬训导人员工作支出，承担全县治安巡逻、反恐防暴、搜爆物证、血迹搜索、追踪等警务活动。在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。该项目资金主要用于支付我局12只警犬、8名工作人员工作支出，专款专用。
2.项目应实现的具体绩效目标如下表：
部门预算项目支出绩效目标申报表 |
2023年度 项目名称2023年警犬技术中心运行经费 预算单位大英县公安局 项目资金（万元） 年度资金总额：490,000.00 其中：财政拨款 490,000.00 其他资金总体目标年度目标2023年预计使用财政资金490000元，用于支付警犬技术中心在役警犬训养费、培训费、训导员服装费、犬舍维修（护）费等，确保警犬中心工作正常开展。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）产出指标数量指标警犬技术中心在役警犬数量≧12头 警犬中心训导员人数≧8人质量指标训导员服装购买验收合格率=100%在役警犬训养费发放准确率=100%在役警犬参加培训合格率=100%时效指标在役警犬参加培训及时率=100%在役警犬训养费发放及时率=100%训导员服装购买及时率=100%社会效益指标警犬训养费报销应报尽报率=100%在役警犬培训工作正常运转率=100%训养员着装规范率=100%可持续影响指标警犬技术中心运行管理制度完善性优良中低差 满意度指标满意度指标警犬训养人员满意率≧85% 成本指标经济成本指标警犬技术中心运行经费成本490000元/年 |
3.项目申报的真实性、合理性：该项目根据我局职能要求业务需要进行申报，与实际完成情况完全相符，申报合理合规。
（三）项目自评步骤及方法。
为完成本次绩效自评工作，大英县公安局组织成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
1.前期评价准备
收集并查阅项目政策文件和申报资料，设定项目绩效评价指标体系。
2.业务股室调研
开展座谈会，与申报项目的相关业务股室进行沟通，查阅项目资金使用情况、项目完成情况、项目管理资料和项目效果资料，收集相关数据，广泛听取业务股室的意见和建议，为进一步优化项目管理提供依据。
3.满意度调查
向项目相关受益对象发放满意度调查问卷，了解其对项目实施的满意度情况，收集相关意见和建议。
4.综合分析
汇总资料，对比项目绩效目标的申报情况与实际执行情况，分析绩效目标的实现程度，经定量和定性分析形成评价结论。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年末，大英县公安局根据县财政局要求，申报警犬技术中心运行经费项目专项经费49万元。经县财政批复，最终批复本项目预算资金49万元，资金来源为县财政资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1.资金计划
项目名称 | 中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金 | 项目单位自筹 | 其他渠道资金 | 备注 |
2023年警犬技术中心运行经费 | 县级财政 | 0 | 0 | 0 |
2.资金到位情况
项目名称 | 中央、省、市（州）、县级财政资金 （万元） | 计划金额（万元） | 资金到位率 | 备注 |
2023年警犬技术中心运行经费 | 34.07 | 49 | 69.53% |
3.资金使用情况
项目名称 | 县统计资金支出情况 | 支付安全性 | 支付规范性 | 支付有效性 | 支付标准 | 支付进度 | 支付依据 | 是否与预算相符 |
2023年警犬技术中心运行经费 | 已于2023年12月31日前支付 | 安全 | 规范 | 有效 | 符合标准 | 69.53% | 财务票据 | 是 |
（三）项目财务管理情况。
在经费使用上，严格按指定用途专款专用，保证专项任务和计划的完成，专项经费实行专项报告制度，严格按照财政和上级部门对专项资金使用管理的文件要求执行。财务核算规范严谨，严格按照政府财务会计制度执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。我局专项项目主要由对口科室进行归口管理，根据实际需要填报资金计划，按进度进行资金拨付，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。
（二）项目管理情况。根据具体实施的科室进行归口管理，在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理，对涉及采购物资，严格按照采购程序执行采购流程。
（三）项目监管情况。在经费使用上严格按照专项项目资金管理制度进行管理，定期汇报实施进度和经费拨付进度情况。单位组织监管人员不定期进行内部检查，及时整改调整。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
从项目绩效目标设定的数量、质量、成本、时效上分析自评，2023年警犬技术中心运行经费项目全部完成既定的绩效目标，无超成本预算情况，社会满意度达到标准。
（二）项目效益情况
一是社会效益方面，通过项目的开展，保障了在役警犬训养、培训以及训导员服装等费用，确保了警犬技术中心工作的正常开展。二是可持续影响方面，通过项目的开展，使警犬技术中心管理制度得到进一步完善。三是社会满意度达到标准。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年警犬技术中心运行经费项目年初制定计划、合理使用，以确保警犬技术中心正常运转为整体目标，该项目已达到2023年绩效目标，无违规情况。2023年度，警犬技术中心运行经费项目绩效自评总得分98.17分。
（二）存在的问题
由于财政经费紧张，导致项目资金未及时支付，预算执行进度较差。
（三）相关建议
建议加强项目预算执行进度，及时与财政沟通协调，确保资金及时足额支付到位。
附件 | ||||||||||||||||||||||
县级专项预算项目支出绩效评价指标体系自评表 | ||||||||||||||||||||||
分层分类指标 | 分值 | 目标值 | 完成值 | 指标解释 | 评分方法 | 评价要点及说明 | 评价属性 | 定量评价标准 | 评价过程（只写扣分项的原因） | 自评得分 | ||||||||||||
分层指标 | 适用范围 | 一级指标 | 二级指标 | 方法归类 | 计算公式 | 定量评价 | 国家标准 | 行业标准 | 地方标准 | 申报标准 | 历史均值 | |||||||||||
0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | ||||||||||||||||||
通用指标（20分）不能修改 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 严密 | 严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 | 2 | |||||||
规划合理 | 2 | 合理 | 合理 | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ | √ | 2 | ||||||||
结果符合 | 2 | 符合 | 符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | √ | 2 | |||||||||||||
目标制定 | 2 | 完整 | 完整 | 是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。 | 分级评分法 | 不完整 | 3处及以上不完整 | 2处不完整 | 1处不完整 | 完整 | 绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。 | 2 | ||||||||||
项目实施 | 执行有效 | 3 | 有效 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ | 3 | ||||||||||||
使用合规 | 3 | 合规 | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ | 3 | |||||||||||||
预算执行 | 预算执行率 | 6 | 1 | 69.53% | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） | √ | 预算执行率未达100%，按比率分值法扣1.83分。 | 4.17 | ||||||||||||
产出指标（40分） | 所有项目 | 数量指标 | 在役警犬训养员人数 | 5 | ≥8人 | ≥8人 | 反应项目实施数量 | 缺（错）项扣分法 | 每少保障1人次，扣0.5分，直到扣完 | √ | 5 | |||||||||||
在役警犬训养数量 | 5 | ≥12头 | ≥12头 | 反应项目实施数量 | 缺（错）项扣分法 | 每少保障一头，扣0.5分，直到扣完 | √ | 5 | ||||||||||||||
质量指标 | 在役警犬参加培训合格率 | 4 | =100% | =100% | 反应项目实施质量 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 4 | |||||||||||||
在役警犬训养费发放准确率 | 4 | =100% | =100% | 反应项目实施质量 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 4 | |||||||||||||||
训导员服装购买验收合格率 | 4 | =100% | =100% | 反应项目实施质量 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 4 | |||||||||||||||
成本指标 | 警犬技术中心运行经费成本 | 10 | ≦490000元/年 | 340700元/年 | 反应项目经济成本 | 缺（错）项扣分法 | 每超出成本10%扣0.5分，直到扣完 | √ | 10 | |||||||||||||
时效指标 | 在役警犬参加培训及时率 | 3 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 3 | |||||||||||||
在役警犬训养费发放及时率 | 3 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 3 | |||||||||||||||
训导员服装购买及时率 | 2 | =100% | =100% | 反应项目实施时效 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 2 | ||||||||||||||
效益指标（30分） | 至少填写一栏效益 | 社会效益 | 警犬训养费报销应报尽报率 | 8 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 8 | |||||||||||
在役警犬培训工作正常运转率 | 8 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | 8 | |||||||||||||||
训养员着装规范率 | 8 | =100% | =100% | 反应项目实施效益 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 8 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 警犬技术中心运行管理制度完善性 | 6 | 优良中低差 | 优 | 反应项目实施效益 | 分级评分法 | 优 | 良 | 中 | 低 | 差 | 6 | ||||||||||
6分 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 | ||||||||||||||||||
满意度（10分） | 所有项目 | 满意度 | 警犬训养员满意率 | 10 | ≧85% | ≧85% | 反应项目服务对象满意率 | 比率分值法 | 分值=（完成值/目标值）×100%×指标分值 | √ | 10 | |||||||||||
第五部分 附表