2022年度
大英县疾病预防控制中心
单位决算
目录
公开时间：2023年8月24日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
（一）承担全县传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。
（二）负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
（三）疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
（四）负责健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施。
（五）开展疾病病原生物检测、鉴定与物理、化学因子检测、评价。
（六）开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
（七）其他疾病预防控制工作及职能。
大英县疾病预防控制中心下属二级预算单位0个。科室设置11个，分别为：行政管理科、财务科、传染病防治科（含公共卫生应急管理）、免疫规划管理科、艾滋病防治科、结核病防治科、卫生科（含消毒及病媒控制）、健康教育与促进科、检验科、信息质控科、慢性非传染病防治科。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3380.85万元，支出总计3313.46万元。与2021年相比，收入总计增加886.86万元，增长35.56%；支出总计增加423.79万元，增长14.66%。主要变动原因是财政拨款中人员经费收支增加；相较去年二类疫苗采购量增加，疫苗款收支增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3380.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1361.28万元，占40%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1439.74万元，占43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入579.83万元，占17%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计3313.46万元，其中：基本支出2743.3万元，占83%；项目支出570.16万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入总计1361.28万元，支出总计1361.28万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加359.83万元，增长35.93%；财政拨款支出总计减少93.05万元，下降6.4%。主要变动原因是新增人员6名，人员经费收支增加以及项目经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1361.28万元，占本年支出合计的41.08%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少93.05万元，下降6.4%。主要变动原因是项目支出减少，新冠疫情所需试剂耗材等专用材料费减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1361.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出5.68万元，占0.42%；社会保障和就业支出66.74万元，占4.9%；卫生健康支出1222.85万元，占89.83%；住房保障支出66.01万元，占4.85%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1361.28万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）: 支出决算为5.68万元，完成预算100%，决算等于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为59.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为12.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为407.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为245.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为199.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为88.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为49.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为192.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为66.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出828.51万元，其中：
人员经费757.03万元，主要包括：基本工资175.33万元、津贴补贴63.8万元、绩效工资357.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.49万元、其他社会保障缴费4.46万元、职工基本医疗保险缴费27.19万元、住房公积金66.01万元、生活补助2.79万元。
公用经费71.48万元，主要包括：办公费1.77万元、印刷费1.62万元、咨询费2.65万元、手续费0.42万元、水费3.88万元、电费4万元、邮电费2.03万元、差旅费2.8万元、维修（护）费5.55万元、会议费0.12万元、培训费0.35万元、公务接待费1.1万元、劳务费2.86万元、委托业务费14.23万元、工会经费8.35万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他交通费0.13万元、其他商品和服务支出15.88万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为67.43万元，完成预算100%，较上年增加59.6万元，增长761%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算65.77万元，占97.54%；公务接待费支出决算1.66万元，占2.46%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出65.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加60.77万元，增长1215%。主要原因是因疫情防控及疫苗冷链运转所需，新增两辆车。
其中：公务用车购置支出59.27万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，金额59.27万元，主要用于疫苗冷链运转。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出6.5万元。主要用于日常项目督导、处理疫情以及业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.66万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.17万元，下降41.34%。主要原因是2022年单位学习交流减少。其中：
国内公务接待支出1.66万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，180人次（不包括陪同人员），共计支出1.66万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2022年，县疾病预防控制中心政府采购支出总额211.26万元，其中：政府采购货物支出211.26万元。主要用于采购空调以及疾控能力提升项目所需设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县疾病预防控制中心共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于日常业务所需。单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位未纳入预算绩效管理。财政补助收入是卫生健康局统一预算，进行二次分配。卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求，对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，组织开展绩效自评，绩效自评表由卫生健康局统一公开。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的养老保险费的支出。
10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指用于保障乡单位行政正常运行的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于保障疾病预防控制机构正常运行的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生方面的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生方面的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位缴纳的住房公积金支出。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
绩效自评表由卫生健康局统一公开。
第五部分 附表