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公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门预算绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
一是负责全县市场综合监督管理工作；二是负责权限内市场主体的登记注册工作；三是负责全县市场监督管理综合执法工作；四是负责监督管理全县市场秩序；五是负责全县宏观质量管理；六是负责全县产品质量安全监督管理；七是负责全县特种设备安全监督管理；八是负责全县食品安全监督管理综合协调；九是负责全县食品安全监督管理；十是负责贯彻执行国家、省有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；十一是负责统一管理全县计量工作；十二是负责统一管理全县标准化工作；十三是负责统一管理全县检验检测工作；十四是负责统一管理全县认证认可工作；十五是负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；十六是负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十七是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十八是完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
大英县市场监督管理局有上级单位1个、下属单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个得出）。
大英县市场监督管理局是一级预算单位，有12个内设机构：办公室、综合协调应急股、法规股、消费维权和价格监管股、交易秩序监管股、质量监管与发展股、食品生产经营监管股、药械化妆品监管股、特种设备安全监察股、知识产权与标准计量股、市场主体诚信体系建设股、人事股。
无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2534.94万元。与2023年度相比，收、支总计各减少18.99万元，下降0.74%。主要变动原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2534.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2534.94万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2534.94万元，其中：基本支出2016.60万元，占79.55%；项目支出518.34万元，占20.45%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2534.94万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少18.99万元，下降0.74%。主要变动原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2534.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.99万元，下降0.74%。主要变动原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2534.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1985.14万元，占78.31%；社会保障和就业支出282.97万元，占11.16%；卫生健康支出62.92万元，占2.48%；资源勘探工业信息等支出58.80万元，占2.32%；住房保障支出145.10万元，占5.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为2534.94万元，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为640.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为102.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）: 支出决算为48.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）: 支出决算为64.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）: 支出决算为70.00万元，完成预算99.46%，决算数小于预算数的主要原因是知识产权保护业务未使用完。
7．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）: 支出决算为10.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）: 支出决算为45.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为885.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为114.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为72.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为27.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为178.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为23.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为37.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）: 支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18．资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）: 支出决算为58.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为145.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2016.60万元，其中：
人员经费1825.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费190.96万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.01万元，完成预算90.94%，较上年度减少2.53万元，下降7.78%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩了公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.90万元，占82.97%；公务接待费支出决算5.12万元，占17.03%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。主要原因是我部门无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出24.90万元，完成预算99.6%。公务用车购置及运行减少0.1万元，下降0.4%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务用车运行费用。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出24.90万元。主要用于食品药品化妆品农产品等抽检、特种设备检查、消费者维权处理、业务培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.12万元，完成预算64%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.43万元，下降32.12%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费用。其中：
国内公务接待支出5.12万元，主要用于市局监督检查、食品药品监督检查、各区（县）交流学习等费用。国内公务接待75批次，683人次（不包括陪同人员），共计支出5.12万元，具体内容包括：事业运行项目，接待金额5.12万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县市场监督管理局机关运行经费支出190.96万元，比2023年度减少4.10万元，下降2.10%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县市场监督管理局政府采购支出总额13.48万元，其中：政府采购货物支出13.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额13.48万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县市场监督管理局共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于食品药品快速检验。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对市场监督执法管理，基层建管所项目、双心及文明城市创建项目、监督抽检项目、食品药品社会协管员项目、知识产权保护项目等0个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成大英县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、市场监督执法管理，基层建管所项目、双心及文明城市创建项目、监督抽检项目、食品药品社会协管员项目、知识产权保护等专项预算项目绩效自评表，其中，大英县市场监督管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2024年大英县市场监督管理局部门预算执行进度良好。
绩效自评详见附件。
附件：1.2024年大英县知识产权保护绩效表
2.2024年基层能力监管所建设绩效表
3.2024年监督抽检绩效表
4.2024年食品药品社会协管员补助绩效表
5.2024年市场监督执法管理专项绩效表
6.2024年双心及文明城市创建绩效表
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映执法服装配置、执法抽检等工作支出。
7．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）：指反映市场质量安全监管、农贸市场运行维护、广告监管、计量检测等市场主体管理专项工作支出。
8．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）：指反映知识产权保护、双心城市创建等质量基础专项工作支出。
9．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：指反映食品、农产品安全监管抽检等质量基础专项工作支出。
10．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指反映药品监督管理专项工作支出。
11．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品药品安全监管、食品药品协管员等专项工作支出。
12．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
13．一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的业务和中省专项资金的支出。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:指反映机关行政退休人员绩效支出。
15．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指反映机关事业退休人员绩效支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
17．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业（项）指反映机关事业单位缴纳住院医疗保险等缴费支出。
18．卫生健康支出（类）公共卫生（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
19．卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）指反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
20．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他行政事业单位医疗（项）指反映事业单位按照规定标准为职工缴纳的其他医疗保险支出。
21．资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：指反映对个体工商户参与转为企业的奖补项目支出。
22．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
23．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指反映单位采购办公物资等支出。
24．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
25．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
机构情况，我局有平级单位1个（大英县市场监管综合行政执法大队）以及下属事业单位4个（大英县消费维权和民营经济服务中心、大英县市场服务中心、大英县食品药品检验所、大英县计量检定测试所）。
（二）机构职能
一是负责全县市场综合监督管理工作；二是负责权限内市场主体的登记注册工作；三是负责全县市场监督管理综合执法工作；四是负责监督管理全县市场秩序；五是负责全县宏观质量管理；六是负责全县产品质量安全监督管理；七是负责全县特种设备安全监督管理；八是负责全县食品安全监督管理综合协调；九是负责全县食品安全监督管理；十是负责贯彻执行国家、省、市有关药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品监督管理的方针政策和法律法规；十一是负责统一管理全县计量工作；十二是负责统一管理全县标准化工作；十三是负责统一管理全县检验检测工作；十四是负责统一管理全县认证认可工作；十五是负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传；十六是负责全县知识产权战略、规划的制定，知识产权的保护，负责组织指导商标、专利执法工作；十七是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；十八是完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
我局现有编制122个，其中行政编制18个、行政工勤编制6个、事业编制80个、参照公务员法管理人员编制15个。截至2024年底，实际在岗人员120人，其中行政人员28人、行政工勤人员6人、事业人员79人、参照公务员法管理人员7人。
二、部门资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2024年我局一般公共预算财政拨款收入2534.93万元，其中基本支出预算2016.6万元，项目支出预算518.33万元。
（二）部门财政资金支出情况
2024年我局支出合计2534.93万元，其中：基本支出预算2016.6万元，项目支出预算518.33万元。
三、部门预算绩效分析
（一）履职效能
食品安全共治共享。扎实做好全县重大活动、重要节假日食品安全保障工作，集中开展“特供酒”清源打链、肉类产品违法犯罪、“校园餐”、粮食安全等食品生产领域专项整治行动，共检查食品生产企业21家、食品经营企业3100家次，办结食品违法案件191起，处罚没款29.48万元，完成食品监督抽检837批次、快检2630批次，处置抽检不合格食品案件50起，按时完成率100%。率先出台食品小作坊备案转许可工作机制，事前介入指导122家，受理许可申请100件，形成整改建议书68份。印发《大英县校园食品安全长效监管机制》，发现和处置校园食堂安全隐患621个，全县食安共治氛围日益浓厚。药品安全监管持续推进。把严药械零售企业准入关，现场核查开展《药品经营许可证》《第三类医疗器械经营许可》53家、注销5家、受委托办理二类医疗器械经营备案标注变更57家。开展药品零售连锁“七统一”规范化建设50家、化妆品经营使用单位规范化建设23家，移送违反“七统一”违法线索3条，检查药械化经营使用单位962家次，下达责令改正通知书36份，结案17件，处罚没款2912.05万元，办理的四川明仕堂药业无证经营药品案被药品安全巩固提升行动工作简报（国家级）刊载。质量强县稳步提升。开展重点工业产品质量安全隐患排查治理行动，举办电动自行车、燃气器具、危险化学品、儿童及学生用品、农资产品等重点行业经营主体质量专题培训9场次，签订承诺书900余份，立案查处质量领域违法案件59件，结案37件，处罚没款195.28万元。压实质量责任链，推动工业产品“两个规定”落实落地，全县工业产品生产销售单位质量安全总监配备数、“日管控、周排查、月调度”信息录入数居全市第一；完成重点工业产品质量县级监督抽检82批次，抽检量达2批次/万人以上。持续推进质量品牌建设，指导、推荐3家企业申报第二届“遂宁市遂州质量奖”、1家企业正式申请“天府名品”高端区域公共品牌认证。积极落实企业首席质量官制度，新培育企业首席质量官2名，全县签约首席质量官增至19名居全市首位。“川质通”质量基础设施“一站式”服务平台注册企业数达131家，企业下单率持续高居全市第一。特种设备总体平稳。扎实开展特种设备治本攻坚三年行动，开展宣传培训300余家次，督促各生产企业及时排查和消除事故隐患。以道路桥梁领域建设为重点开展起重机械专项整治，检查城镇燃气生产使用及检验检测单位15家次，整改问题隐患7个，检查危化品使用单位9家，整治问题隐患14处，检查有限空间作业使用单位32家，完成“瓶改电”“瓶改气”10户，高质量完成盛马化工特种设备安全检验服务工作任务。
（二）预算管理
根据2024年初预算批复文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。2024年部门预算2534.94万元。部门整体预算结余率0%。
（三）资产管理
1.人均资产变化率。根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率 0.01%。
2.资产利用率。截至2024年12月31日，大英县市场监督管理局固定资产卡片明细数据显示，超最低使用年限的办公家具资产利用率为100%，超最低使用年限的办公设备资产利用率为100%。
（四）采购管理
根据单位涉及政府采购项目及2024年有关项目合同及支付等资料。本部门2024年采购执行率100%。
（五）财务管理
修订了财务制度，并严格遵照规定执行，合理设置财务岗位，明确了职责分工，规范资金使用管理，单位资金安全、规范、有效使用，确保了部门的正常运转。
（六）部门预算项目绩效分析
组织填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
人员类项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额1825.64万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额276.17万元，1-12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0 个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额131.61万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
（七）项目决策
大英县市场监督管理局2024年预算编制严格按照县级部门预算编制通知、编制口径及有关要求，依据我局2024年工作任务测算，提前细化专项预算，按时完成了预算基础库、项目库、预算草案的报审工作。同时，按照县财政局的编制口径及要求，在规定时间内，保质保量地完成了我局项目资金绩效目标的编报，绩效目标要素完整，指标细化量化，审核通过情况良好。2024年编制6个部门预算项目绩效目标，绩效目标随预算予以公开。
（八）项目执行
1.执行同向
2024年本部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评3个项目。
2.项目调整
2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。或不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。
3.执行结果
2024年本单位共实施10个项目，其中：常年项目1个，一次性项目和阶段项目1个。根据一体化系统预算可执行情况表，共0个常年项目预算结余率小于10%，0个常年项目预算结余率大于10%；共10个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，0个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。
（九）目标实现
2024年财政下达预算资金2534.94万元，年度实际支付财政预算资金2534.94万元，预算执行进度100%，较好地完成了年度支出预算执行，保证了我局的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。
四、重点领域绩效分析。
无
五、绩效结果应用情况。
1.内部应用。我局绩效自评纳入考核体系，部门预算项目与绩效挂钩。
2.自评公开。我局严格按照预决算编制要求编制绩效目标，填列绩效目标完成情况，开展绩效自评工作，并按要求将相关绩效信息随部门预决算一并在政府网站和单位门户网站公开。
3.整改反馈。及时监控全年预算执行进度，针对未达序时进度的项目反馈原因及整改措施。
4.应用反馈情况。积极组织开展2024年度部门整体支出绩效评价工作，按规定向财政部门反馈绩效自评报告。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年我局部门整体支出自评得分97分，（详见附件1），评价结果等级为“优”。
（二）存在问题
无
（三）改进建议
无
| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
| （2024年度） | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 部门名称 | 大英县市场监督管理局 | |||||||
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 2534.94 | 2534.94 | 0 | ||||||
| 年度总体 目标 | 保障我局120名职工工资福利正常发放，做好产品质量监管、特种设备监管、药品食品安全监管、消费者维权等业务工作开展。积极开展知识产权保护，筑牢全县市场监管领域安全责任生产。 | |||||||
| 年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
| 党组织活动经费 | 保障2024年党员开展红色教育、党组织活动等支出 | |||||||
| 市场监督执法管理 | 用于保障执法办案顺利进行，确保产品质量安全，群众满意；开展广告监管培训，广告法宣传活动；开展五星桥市场基础设施维护、日常管理；商业秘密保护县创建；计量设备标准器年检及日常维护，保障计量溯源、合法有效的顺利开展全县计量设备的检定工作；开展计量检测人员培训，提高检测人员专业技术水平及综合素质。用于印发食品监管资料，保障我局各类食品安全监管工作有序开展；用于印发食品安全宣传资料、培训资料，保障食品安全宣传、培训活动顺利开展；开展对我县食品安全监管人员培训，提升我县食品安全监管人员业务能力。加强培训，提高监管人员专业水平和综合素质；加大“两品一械”监管。 | |||||||
| 监督抽检 | 用于食品、农产品抽检,保障全县食品、农产品质量安全。 | |||||||
| 基本支出 | 保障2024年人员工资、津贴绩效、养老保险、住房公积金等支出 | |||||||
| 双心及文明城市创建 | 用于文明城市创建宣传；“3·15”宣传活动；消费者投诉站建设运维，营造文明城市浓厚氛围，保障315投诉顺利开展。 | |||||||
| 知识产权保护 | 用于开展“5·20”计量日、“6·9”世界认可日、“10·14”世界标准化日，食品安全监管宣传、特种设备安全知识宣传、活动宣传资料；食品药品执法；强检计量器具，“双随机、一公开”等工作保障全县市场监管领域秩序安全。 | |||||||
| 基层能力监管所建设 | 用于支付5个保洁人员工资；执法办案差旅费；办公用品和电脑耗材等，保障5个基层监管所日常办公正常运行。 | |||||||
| 食品药品社会协管员补助 | 用于食品药品协管员食品药品安全监管补助，食品药品安全监管培训，保障提高食品安全监管水平。 | |||||||
| 公用经费 | 保障2024年单位日常运转开支 | |||||||
| 年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 |
| 性质 | 指标值 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | “3·15”宣传活动次数 | ≥ | 1 | 场次 | 2 | 1 | |
| 保障基层监管所运行数量 | ≥ | 5 | 个 | 2 | 5 | |||
| 保障职工人数 | ≥ | 120 | 人数 | 2 | 120 | |||
| 全国安全用药月宣传场次 | ≥ | 1 | 场次 | 2 | 1 | |||
| 食品、农产品抽检份数 | ≥ | 825 | 份 | 2 | 825 | |||
| 食品安全监管人员业务培训 | ≥ | 120 | 人数 | 2 | 120 | |||
| 食品药品协管员聘请人数 | ≥ | 300 | 人数 | 2 | 341 | |||
| 执法办案人员数量 | ≥ | 30 | 人数 | 2 | 30 | |||
| 质量指标 | 基层监管所正常运行率 | = | 100 | % | 2 | 100 | ||
| 全国安全用药月宣传资料验收合格率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||
| 食品、农产品抽检结果准确率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||
| 食品药品协管员食品药品安全监管补助发放准确率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||
| 职工工资发放及时率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||
| 执法人员出勤率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||
| 时效指标 | “3·15”宣传活动开展及时率 | = | 100 | % | 2 | 100 | ||
| 保洁人员工资及时支付率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||
| 食品、农产品抽检及时率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||
| 食品安全执法监督人员出勤率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||
| 食品药品协管员聘请及补助发放及时率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||
| 执法办案人员出勤及时率 | = | 100 | % | 2 | 100 | |||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 基层监管所工作保障率 | ≥ | 80 | % | 10 | 80 | |
| 食品、农产品抽检应检尽检率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | |||
| 食品药品协管员食品药品安全监管补助应发尽发率 | = | 100 | % | 10 | 100 | |||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众对市场监管领域安全满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 85 | |
| 消费者对维权处理满意度 | ≥ | 85 | % | 5 | 98.89 | |||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表