2024年度
四川省大英县蓬莱镇通仙卫生院单位决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
1.为辖区居民身体健康提供医疗与预防保健服务，常见病、多发病诊治，院前急救，巡回医疗。
2.负责辖区内基本公共卫生服务。
3.负责辖区内突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。
4.疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集疾病与健康危害因素等公共卫生信息。
5.开展健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。
6.其他基本医疗工作。
大英县蓬莱镇通仙卫生院下属二级单位0个。根据部门职责分工，本单位内设机构包括6个科室，主要有内科、中医科、财务科、院办公室、检验科、公共卫生科。
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计375.24万元。与2023年相比，收入减少19.61万元，主要变动原因是养老院的取消，造成五保户住院病人减少，业务收入减少。支出减少19.61万元，主要变动原因本年度八月份本单位将编制划转至隆盛中心卫生院和河边中心卫生院，减少了人员经费的开支
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2024年本年收入合计187.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.51万元，占93.01%；事业收入13.1万元，占6.9%；其他收入0.01万元，占0.09%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2024年本年支出合计187.62万元，其中：基本支出130.64万元，占69.63%；项目支出56.98万元，占30.37%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计349.02万元。与2023年相比，财政拨款收入减少8.18万元，减少4.47%，主要变动原因是财政项目拨款减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出174.51万元，占本年支出合计的66.65%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.18万元，减少4.47%。主要变动原因是财政项目拨款减少
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出174.5万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.89万元，占13.12%；卫生健康支出132.13万元，占75.72%；住房保障支出19.48万，占11.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为174.5万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）: 支出决算为22.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为132.13万元，完成预算98.79%，决算数等于预算数。
3.住房保障支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为19.48万，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出117.52万元，其中：
人员经费108.93万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费8.59万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无财政预算三公经费支出.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，大英县蓬莱镇通仙卫生院机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年，大英县蓬莱镇通仙卫生院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县蓬莱镇通仙卫生院共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算事业单位收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：指由单位缴纳的住房公积金支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指用于保障疾病预防控制机构正常运行的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生方面的支出。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生方面的支出。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）：指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
19.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指用于防控新冠疫情国债的支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）