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公开时间：2025年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一、二、三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇、村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.组织公共服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内农村建设、人口管理、生态环境保护等综合性工作，组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村（社区）发展服务。
6.指导村（社区）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的村居民（社区）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理、消防救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
大英县天保镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入大英县天保镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.大英县天保镇人民政府。
2.大英县天保镇农业综合服务中心。
3.大英县天保镇便民服务中心。
4.大英县天保镇宣传文化服务中心。
5.大英县天保镇农民工服务中心。
一、收入支出决算总体情况说明
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度收、支总计均为1138.32万元。与2023年度相比，收、支总计各减少265.27万元，下降18.90%。主要变动原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1138.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1138.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1138.32万元，其中：基本支出629.36万元，占51.80%；项目支出508.96万元，占48.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1138.32万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少265.27万元，下降18.90%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1138.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少265.27万元，下降18.90%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1138.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出367.77万元，占32.31%；国防支出2万元，占0.17%；公共安全支出8万元，占0.70%；文化旅游体育与传媒支出7.03万元，占0.62%；社会保障和就业支出136万元，占11.95%；卫生健康支出19.44万元，占1.71%；节能环保支出15万元，占1.32%；城乡社区支出103.27万元，占9.07%；农林水支出432.63万元，占38.01%；住房保障支出47.18万元，占4.14%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1138.32万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）: 支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为306.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:支出决算为5.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）：支出决算为45.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为2.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为7.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为11.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为28.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为8.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为54.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为32.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:支出决算为103.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为67.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为14.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为349.80万元，完成预100%，决算数与预算数持平。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为47.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出629.36万元，其中：人员经费557.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.8万元，完成预算100%，与上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.8万元，占28.57%；公务接待费支出决算2万元，占71.43%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。因公出国（境）支出决算与2023年持平，主要原因是无公出国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.8万元。主要用于执行公务、应急维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待78批次，265人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：用于大英县天保镇机关、下属事业单位等机构接待上级单位等发生的接待支出。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县天保镇人民政府机关运行经费支出72.17万元，比2023年度减少1.51万元，下降2.05%。主要原因是人员调整，公用经费减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县天保镇人民政府政府采购支出总额45.56万元，其中：政府采购货物支出45.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用品、柑橘基地建设项目采购柑橘苗等。授予中小企业合同金额*0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县天保镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成大英县天保镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大英县天保镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.5分，绩效自评综述：我镇整体预算管理规范、绩效管理工作完成良好，预算执行能达到预期，各项目标按照对应时期执行，各项目经费按预期拨付，项目执行得到了保障，取得了良好效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 指用于人大代表日常办公费用及代表会议费。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指其他一般行政管理事务支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指用于接待群众来信来访方面的支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指用于依法治县、访信维稳调节、村建制调整优化工作支出。
14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。
15.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）： 指用于武装基层工作支出。
16.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）: 指用于其他公共安全支出。
17.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于离任村干部离退休补助支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指用于单位职工养老保险缴费。
20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）:
21.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于公务员医疗保险缴费。
22.卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员医疗保险缴费。
23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于政府城乡环境整治。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指用于基层组织活动和公共服务运行经费。
27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于其他农林水方面的支出。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款））住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
32.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县天保镇人民政府
关于2024年度部门整体支出绩效自评的报告
县财政局：
根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）《四川省财政厅关于印发〈推进财政绩效监督“三管三必须”落实见效实施办法〉的通知》（川财办〔2024〕31号）《大英县财政局关于开展2025年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2025〕93号）有关要求，我镇扎实开展预算绩效管理工作，深入落实财政绩效监督“三管三必须”要求，有效推进预算绩效管理与财政绩效监督衔接工作。现将整体支出自评情况报告如下。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
大英县天保镇人民政府属于一级预算单位，包含便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心2个下属单位，内设党建工作办公室、党政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室6个股室。
（二）机构职能
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一、二、三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.组织公共服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内镇村建设、人口管理、生态环境保护等综合性工作，组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村（社区）发展服务。
6.指导村（社区）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的村（居）民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理、消防救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
本单位行政编制26人，机关工勤编制3人，事业编制15人。截至2024年12月31日，实际在职39人，其中行政编制22人、机关工勤编制1人、事业编制13人、临聘人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
大英县天保镇人民政府2024年收入1138.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1138.32万元，占100%。
（二）支出情况
1.按支出功能分类
大英县天保镇人民政府2024年支出1138.32万元，其中：一般公共服务支出367.77万元；国防支出2万元；公共安全支出8万元，文化旅游体育与传媒支出7.03万元；社会保障和就业支出136万元；卫生健康支出19.44万元；节能环保支出15万元；城乡社区支出103.26万元；农林水支出432.63万元；住房保障支出47.18万元。
2.按支出性质和经济分类
大英县天保镇人民政府2024年支出1138.32万元，其中：基本支出629.36万元，占55.29%；项目支出508.96万元，占44.71%。
（三）结余分配和结转结余情况
大英县天保镇人民政府2024年无结余分配和结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）促进农村经济发展
围绕农村经济发展工作职责，大英县天保镇人民政府制定以工代赈的工作任务，旨在为低收入群体提供就业机会，改善家庭经济状况，从而促进消费和经济循环。根据项目报账材料，涉及促进农村经济发展指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进农村生活环境治理 | 以工代赈示范工程 | 产出指标 | 数量指标 | 修建堰塘数 | =8个 | 8个 | 100% |
质量指标 | 工程质量合格率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 工程完成及时率 | ≧95% | 100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 灌溉效率提升率 | ≧20% | 25% | 100% | ||
可持续影响指标 | 使用年限 | ≧20年 | ≧20年 | 100% |
（2）推进安全监管工作
围绕维护公共安全工作职责，大英县天保镇人民政府制定开展“禁毒宣传”宣传的工作任务，旨在推进安全监管工作。根据项目报账材料，涉及推进安全监管工作指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进安全监管工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 依法治县“禁毒宣传”次数 | ≧3次 | 5次 | 100% |
质量指标 | 依法治县“禁毒宣传”宣传内容准确率 | 100% | 100% | 100% | |||
时效指标 | 依法治县“禁毒宣传”宣传资料及时率 | 100% | 100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传群众知晓率 | ≧90% | ≧90% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧85% | ≧90% | 100% |
（3）推进乡镇人大工作
围绕加强党的建设职责，大英县天保镇人民政府制定加强乡镇人大工作推进的任务。根据项目报账材料，涉及乡镇人大工作的指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进乡镇人大工作 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 产出指标 | 数量指标 | 人大代表会议参会人次 | ≧65人次 | 73人次 | 100% |
质量指标 | 人大代表会议参会人员到场率 | ≧90% | ≧93% | 100% | |||
时效指标 | 人大代表会议召开及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表会议正常开展率 | =100% | =100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧85% | ≧90% | 100% |
（4）推进信访维稳工作
围绕维护公共安全职责，大英县天保镇人民政府制定开展信访维稳任务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。根据项目报账材料，涉及信访维稳工作指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进信访维稳工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 信访维稳差旅人员数量 | ≧2人 | 4人 | 100% |
质量指标 | 信访工作有效完成率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 接待信访人员及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 镇辖区内违法上访事件发生数 | =0 | =0 | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≧85% | ≧90% | 100% |
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分10分。
2.预算管理
（1）预算编制质量
根据2024年1月-12月预算可执行情况表。本单位2024年财政拨款预算偏离度0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权得分8分。具体如下：
预算编制质量 | 决算数 | 调整后预算数 | 财政拨款预算偏离度 |
财政拨款收入 | 11383217.94 | 11383217.94 | 0% |
预算编制得分计算 | 得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8 | 8 | |
（2）支出执行进度
根据2024年1月-12月预算可执行情况表，2024年大英县天保镇人民政府中省转移支付资金支出执行进度100%和其余部门预算项目资金支出执行进度100%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分9分。本单位2024年支出执行进度具体如下：
预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 支出执行进度 | |
中省转移支付资金 | 43.36 | 43.36 | 100% |
专项债券资金 | 0 | 0 | 100% |
部门预算项目资金 | 480.97 | 480.97 | 100% |
合计 | 524.33 | 524.33 | 100% |
（3）预算年终结余
根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表，大英县天保镇人民政府2024年年终部门预算收回金额0万元和结转金额0万元，2024年部门预算收入1138.32万元，部门整体预算结余率0%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分9分。
预算年终结余 | 部门预算注销金额和结转金额（万元） | 部门预算总金额（万元） | 部门整体预算结余率 |
财政拨款 | 0 | 1138.32 | 0.0% |
预算年终结余得分计算 | 得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×9 | 0.0% | |
（4）严控一般性支出
根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表，大英县天保镇人民政府2024年一般性支出年初预算与上年持平，2024年一般性支出预算执行与上年持平，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分3分。
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | 增减变化原因分析 | |||
年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | ||
一、“三公”经费 | 28000 | 28000 | 28000 | 28000 | 0% | 0% | 严控“三公”经费支出 |
（一）公务接待费 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 0.00% | 0.00% | 严控“三公”经费支出 |
（二）因公出国（境） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（三）公务用车购置及运行维护费 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0.00% | 0.00% | 严控“三公”经费支出 |
其中：1.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
2.公务用车维护费 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 0.00% | 0.00% | 严控“三公”经费支出 |
二、会议费 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0.00% | 0.00% | |
三、培训费 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0.00% | 0.00% | |
四、差旅费 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0.00% | 0.00% | 控制差旅费支出 |
五、办节办展费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
六、办公设备购置费 | 0 | 21600 | 24000 | 24000 | 100.00% | 11.11% | 购买安可电脑 |
七、信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（一）信息网络费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（二）信息化软硬件维护费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
（三）软件购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | |
八、课题经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 140000 | 161600 | 164000 | 164000 | 17.14% | 1.49% | |
3.资产管理
（1）人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本单位人均资产变化率-4.19%（其中2024年行政事业单位人均占有资产31867.34元/人、2023年行政事业单位人均占有资产30531.69元/人）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分2分。具体详见下表：
单位 | 年份 | 固定资产净值 | 无形资产净值 | 总资产 | 编制内实有人数 | 人均资产 | 人均资产变化率 |
大英县天保镇人民政府 | 2023年 | 1179091.52 | 0.00 | 1179091.52 | 37 | 31867.34 | -4.19% |
2024年 | 1160204.13 | 0.00 | 1160204.13 | 38 | 30531.69 |
（2）资产利用率
根据大英县天保镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为6.33%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为36.83%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分0.64分。
超最低使用年限的办公家具账面原值（元） | 办公家具 账面原值（元） | 资产 利用率 | |
大英县天保镇人民政府 | 25424 | 401611 | 6.33% |
超最低使用年限的办公设备账面原值（元） | 办公设备账面原值（元） | 资产利用率 | |
大英县天保镇人民政府 | 234524 | 636744.44 | 36.83% |
（3）资产盘活率
根据大英县天保镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况，2024年单位闲置资产占比变化率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分3分。详细情况如下：
年份 | 闲置资产账面价值 | 总资产账面价值 | 资产盘活率 |
2023年 | 0 | 3073615.18 | 0% |
2024年 | 0 | 3190752.62 | 0% |
4.采购管理
（1）支持中小企业发展
根据大英县天保镇人民政府涉及政府采购预算的《政府采购预算表》。本单位2024年政府采购项目预算共计24000元，其中，面向中小企业采购24000元，占100%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分3分。
（2）采购执行率
根据大英县天保镇人民政府涉及政府采购项目及2024年有关项目合同及支付等资料，本单位2024年采购执行率100%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分3分。具体如下：
涉及单位 | 项目名称 | 当年政府采购预算数（元） | （含）当年未完成政府采购项目 | 当年已完成合同总额（元） | 当年已完成采购项目节约金额（元） | 当年政府采购实际支付总金额（元） | 采购执行率 |
大英县天保镇人民政府 | 购买安可电脑 | 24000 | 23031 | 969 | 23031 | / | |
合计 | 24000 | 23031 | 969 | 23031 | 100% | ||
5.财务管理
（1）财务管理制度建设情况：大英县天保镇人民政府制定了《天保镇机关运作机制》其中规定了《天保镇财务管理制度》，党政办按照《财务管理制度》严格执行有关制度。不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况：本单位设置财务综合管理岗、财务综合辅助管理兼镇级财务出纳岗、镇级财务会计岗等财务工作岗位。
财政综合管理岗的职责为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责财务管理和金融工作；组织编报年度财政收支预（决）算，并组织预算执行；负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理，监督审核各项财政收支；接受委托代管社区（村）财务、债权债务和集体资产；负责财政信息公开；负责国有资产、债权债务日常管理工作；负责涉农惠农、项目建设等专项资金的监督管理，负责项目资金绩效评价工作、年初人员缴费基数核算及个人所得税申报工作；负责项目资金债权债务的日常管理；负责年初预算编制、信息公开及一体化系统预算资金支付工作；协助负责审核报账原始凭证，杜绝白条，及时登记银行日记账；负责办理银行业务收支；负责支票、汇票的安全管理；负责与上对接、部门协调沟通；负责内部控制制度建设；负责上级交办的其他事项；负责升规入统工作；负责政府采购工作；负责机关后勤工作，包括办公用品采购、食堂管理、设备维修等工作；完成平台交办的其他工作；完成镇党委政府安排的其他工作。
镇级财务出纳岗岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；按时为职工购买社保公积金等，申报各类保险基数；按时发放在编干部、临聘人员、村社区干部工资；打印核对银行流水做好存款日记账；及时支付领导签字审核后的报销单、购买物品资金；整理各类票据；完成镇党委政府安排的其他工作。
镇级财务会计岗岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；负责单位财务总账及各种明细账目；负责编制部门年度预决算，做好纳税申报工作；建立固定资产明细账核算，定期进行清查盘点；做好会计凭证、账簿、表册存档；做好预决算、调整预算、财报、固定资产年报、内控、财政供养、绩效自评等；负责工会财务总账及明细账，编制年度预决算；做好党务政务信息起草工作；完成平台交办的其他工作；完成镇党委政府安排的其他工作。本单位严格实行不相容岗位分离，不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况。党政办在大英县天保镇人民政府2024年绩效自评价期间抽查了2024年驻村工作队工作经费、2024年村（社区）干部报酬、2024农村综合改革转移支付资金等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的，不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
阶段（一次性）项目总数14个，涉及预算总金额511.36万元，1月-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策
（1）决策程序
根据《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本单位应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）2个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分4分。具体如下：
年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目 | 是否进行事前绩效评估 |
2024年村（社区）干部报酬 | 是 |
2024年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 是 |
（2）目标设置
根据《绩效目标管理办法》和本单位项目绩效目标及预算审核结果，2024年党政办抽查预算阶段项目（含一次性项目）14个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量1个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分3.71分。
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置 | 是否符合要求 | 数据来源 |
1 | 2024年第一书记工作经费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
2 | 2024年社区干部社保 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
3 | 2024年乡镇基本财力保障 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 否 | |
4 | 2024年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
5 | 2024年村（社区）干部报酬 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
6 | 2024年村（居）民小组优化调整小组待遇 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
7 | 2024年驻村工作队工作经费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
8 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
9 | 2023年在职村干部社会养老保险补贴项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
10 | 追加软弱涣散村驻村工作队经费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
11 | 2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
12 | 2024年离任村干部财政补助 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
13 | 天保镇2024年第一批农村村民住宅用地宅用地农用地专用耕地占用税 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
14 | 以工代赈示范工程2024 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 |
（3）项目入库
根据财政局项目入库时间要求和一体化系统导出明细数据。2024年本单位入库部门预算阶段项目（含一次性项目）总数14个，不存在规定时间内未入项目库的部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分4分。
2.项目执行
（1）执行同向
2024年大英县天保镇人民政府预算阶段项目（含一次性项目）总数14个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评10个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分5分。执行同向情况如下：
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置方向及内容 | 实际 列支内容 | 是否 执行同向 |
1 | 2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 保障2022集镇社会专职工作者基本养老保险待遇 | 2022集镇社会专职工作者基本养老保险 | 是 |
2 | 2024年社区干部社保 | 保障在职村干部社会养老保险参保缴费 | 在职村干部社会养老保险参保缴费支出 | 是 |
3 | 在职村干部社会养老保险参保缴费补贴 | 保障在职村干部社会养老保险参保缴费 | 在职村干部社会养老保险参保缴费支出 | 是 |
4 | 天保镇2024年第一批农村村民住宅用地农用地转用耕地占用税 | 保障农用地转用耕地占用税 | 农用地转用耕地占用税支出 | 是 |
5 | 2024年村（社区）干部报酬 | 保障天保镇11个行政村及1个社区日常工作正常运转 | 2024年村（社区）干部报酬 | 是 |
6 | 2024年村（居）民小组优化调整小组待遇 | 保障村（居）民小组长生活补助 | 村（居）民小组生活补助支出 | 是 |
7 | 2024年驻村工作队工作经费 | 保障驻村工作队日常工作正常开展，巩固脱贫成果 | 办公费，打印耗材、采购办公耗材等支出 | 是 |
8 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 保障人大代表履行参政议政、提议案、审议议案的职责，同时保障人大活动、会议、监督等工作的顺利召开 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 是 |
9 | 以工代赈示范工程2024 | 充分带动农村劳动力参与工程建设，实现就地就近就业增收 | 以工代赈示范工程劳务报酬 | 是 |
10 | 2024年离任村干部财政补助 | 保障离任村干部补助 | 离任村干部补助支出 | 是 |
（2）项目调整
2024年本单位应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数14个，不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分6分。
（3）执行结果
2024年本单位共实施14个部门预算项目，其中：常年项目0个，一次性项目和阶段项目14个。根据一体化系统预算可执行情况表，14个一次性项目和阶段项目中预算结余率小于10%的项目有14个，预算结余率大于10%的项目有0个。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分4分。
3.目标实现
（1）目标完成
2025年大英县天保镇人民政府共实施14个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办抽查10个项目核查项目目标完成情况。10个项目共有10条数量指标，10条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分4.29分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 2022年集镇社区专职工作者基本养老保险待遇发放 | =3人 | 3人 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 2024年社区干部社保 | 社区干部社保发放人数 | =4人 | =4人 | 完成 | |
3 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费补贴 | 2023年在职村干部社会养老保险参保人数 | =19人 | 19人 | 完成 | |
4 | 天保镇2024年第一批农村村民住宅用地农用地转用耕地占用税 | 耕地占用面积 | 450平方米 | 450平方米 | 完成 | |
5 | 2024年村（社区）干部报酬 | 村干部人数 | =45人 | 45人 | 完成 | |
6 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 村（居）民小组长生活补贴发放人数 | =78人 | 78人 | 完成 | |
7 | 2024年驻村工作队工作经费 | 驻村工作队经费保障个数 | =3个 | 3个 | 完成 | |
8 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 人大代表会议参会人次 | ≥65人次 | 73人次 | 完成 | |
9 | 以工代赈示范工程2024 | 修建堰塘数 | =8个 | 8个 | 完成 | |
10 | 2024年离任村干部财政补助 | 离任村（社区）干部财政补助发放人数 | =128人 | 128人 | 完成 |
（2）目标偏离
2025年本单位共实施14个单位预算阶段项目（含一次性项目），党政办抽查10个项目核查项目目标完成情况。14个项目共有14条数量指标，2024年未完成预期指标值的数量指标共计2条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分6分。
（3）实现效果
2024年大英县天保镇人民政府共实施14个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办共抽查10个项目，10个项目共有10条效益指标，经核查10条效益指标完成。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标得分3.57分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 2022年集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 2022年集镇社区专职工作者基本养老保险待遇应发尽发率 | 100% | 100% | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 2024年社区干部社保 | 社区干部社保应发尽发率 | =100% | 100% | 完成 | |
3 | 2023年在职村干部社会养老保险参保缴费补贴 | 2023年在职村干部社会养老保险应补尽补率 | =100% | 100% | 完成 | |
4 | 天保镇2024年第一批农村村民住宅用地农用地转用耕地占用税 | 村民住宅合法权益保障率 | =100% | 100% | 完成 | |
5 | 2024年村（社区）干部报酬 | 村（社区）干部报酬 | =100% | 100% | 完成 | |
6 | 2024年村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 村（居）民小组长生活补贴应补尽补率 | =100% | 100% | 完成 | |
7 | 2024年驻村工作队工作经费 | 驻村工作队工作经费应发尽发率 | =100% | 100% | 完成 | |
8 | 2024年乡镇人大代表活动经费 | 乡镇人大代表活动经费应发尽发率 | =100% | 100% | 完成 | |
9 | 以工代赈示范工程2024 | 使用年限 | ≥20年 | ≥20年 | 完成 | |
10 | 2024年离任村干部财政补助 | 离任村（社区）干部财政补助应补尽补率 | =100% | 100% | 完成 |
（三）重点领域绩效分析
1.行政事业性国有资产
大英县天保镇人民政府2024年财政拨款支出中涉及行政事业性国有资产28501元，主要是采购办公设备，增加了办公人员办公效率和服务质量，提升了群众满意度。但资产利用率不高，需优化工作安排，提升资产利用率。
2.政府采购
大英县天保镇人民政府2024年财政拨款支出中涉及政府采购预算数24000元，实际采购支付金额23031元，节约金额969元，采购支付率100%，有效节约政府资金，但仍需通过加强市场调研和强化部门沟通提高预算编制精准度。
（四）绩效结果应用情况
按县财政局要求，2024年8月30日，通过党政内网渠道，将大英县天保镇人民政府2024年决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，大英县天保镇人民政府整体绩效自评分为90.5分，表明我镇整体预算管理规范、绩效管理工作完成良好，预算执行能达到预期，各项目标按照对应时期执行，各项目经费按预期拨付，项目执行得到了保障，取得了良好效果。
（二）存在问题。一是绩效评价能力尚有欠缺，人事变动频繁，新入职人员因经验、技术等多方面因素，在短期内难以完全适应该工作。二是专项资金预算管理与重点项目绩效评价编制不够完善、精细。
（三）改进建议。一是加强对绩效评价人员的培训，加深业务知识的掌握程度。二是实施专项资金预算管理制度，从源头上加强对专项资金的控制；对重点项目进行资金管理，完善重点项目绩效评价，使其更加精准有效。
附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
附件
部门整体支出绩效目标完成情况自评表
单位：万元 | |||||||||||
部门名称 | |||||||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
994.36 | 994.36 | 0 | |||||||||
年度总体目标 | 一、根据年度工作计划要求，我单位在2024年度需要180万元，其中村运行维护费：11个*15万元=165万元，社区运行维护费：1个*15万元=15万元，该项目主要用于村（社区）日常活动开展、城乡环境整治、环境卫生清理、工作会议开展等，保障天保镇11个行政村及1个社区日常工作正常运转。 | ||||||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||||||
村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 根据年度工作计划要求，在2024年度需要180万元，村运行维护费：11个*15万元=165万元。社区运行维护费：社区1个*15万元=15万元，用于城乡环境整治、环境卫生清理、工作会议开展等，保障天保镇11个行政村及1个社区日常工作正常运转。 | ||||||||||
脱贫村、乡村振兴重点驻村工作队工作经费 | 2024年八字墙村、沙石咀村、龙坝村3个脱贫村驻村工作队经费分别为2万元，共计6万元，主要是办公费，打印耗材、采购办公耗材、开展知识讲座发放宣传手册等。保障驻村工作队日常工作正常开展，巩固脱贫成果。 | ||||||||||
村（居）民小组优化调整小组长待遇 | 根据年度工作计划要求，在2024年度需要村（社区）小组长报酬48.204万元，村（社区）小组长78人，保障天保镇11个行政村及1个社区日常工作正常运转。 | ||||||||||
乡镇人大代表活动经费 | 根据县人大安排，2024年度在天保镇召开至少一次人大代表会议，65名人大代表，每人每年400元经费，预计使用2.6万元，保障人大代表履行参政议政、提议案、审议议案的职责，同时保障人大活动、会议、监督等工作的顺利召开。 | ||||||||||
基本运行经费 | 2024年我单位计划使用财政资金共计5366742.19元。保障镇政府正常运行，推动各项工作顺利开展。 | ||||||||||
村（社区）干部报酬 | 根据年度工作计划要求，在2024年度需要村（社区）干部报酬176.112万，其中社区干部4名、村书记10名、村（社区）监委会主任12名、村常职干部33名，保障天保镇11个行政村及1个社区日常工作正常运转。 | ||||||||||
社区干部社保 | 2024年我单位计划使用财政资金共计52656元，用于社区干部社保补贴。 | ||||||||||
集体经济薄弱村、党组织涣散村第一书记工作经费 | 2024年我单位计划使用财政资金共计5000元，用于集体经济薄弱村、党组织涣散村第一书记工作经费。 | ||||||||||
乡镇基本财力保障 | 2024年我单位计划使用财政资金39万元，用于开展关心下一代3万元、依法治县宣传1万元、城乡环境整治15万元、信访维稳2万元，道路安全等安全应急8万元、武装基层工作2万元等相关工作。 | ||||||||||
年度绩效 指标
年度绩效 指标
年度绩效 指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | 完成率 | ||
产出 指标
产出指标 | 数量指标 | 财政供养人数 | ＝ | 38 | 人 | 3 | 38 | 100% | |||
城乡环境整治村级个数 | ＝ | 12 | 个 | 3 | 12 | 100% | |||||
村（社区）小组长个数 | ＝ | 78 | 人 | 2 | 78 | 100% | |||||
第一书记数量 | ＝ | 1 | 人 | 2 | 1 | 100% | |||||
环境卫生清理范围 | ＝ | 51.6 | 万平方公里 | 2 | 51.6 | 100% | |||||
人大代表个数 | ＝ | 65 | 人 | 2 | 65 | 100% | |||||
社区干部人数 | ＝ | 4 | 人 | 2 | 4 | 100% | |||||
依法治县“禁毒宣传”次数 | ＝ | 3 | 次 | 2 | 4 | 100% | |||||
驻村工作队经费保障个数 | ＝ | 3 | 个 | 2 | 3 | 100% | |||||
质量指标 | 办公设备质量合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | 100% | ||||
城乡环境整治质量合格率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | 100% | |||||
村（社区）干部报酬发放准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | 100% | |||||
第一书记工作经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | 100% | |||||
留守儿童慰问费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | 100% | |||||
社区干部社保补贴发放准确率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 村（社区）干部报酬发放及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | 100% | ||||
社区干部社保补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | 100% | |||||
设备维修及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | 100% | |||||
依法治县宣传物资采购及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | 100% | |||||
城乡环境整治及时率 | ＝ | 100 | % | 2 | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公设备维修有效率 | ＝ | 100 | % | 8 | 100% | 100% | |||
城乡环境整治有效率 | ＝ | 100 | % | 8 | 100% | 100% | |||||
各经费应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 7 | 100% | 100% | |||||
依法治县宣传群众知晓率 | ＝ | 100 | % | 7 | 100% | 100% | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 上级党委政府满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 90% | 100% | |||
辖区群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 90% | 100% | |||||
成本指标 | 经济成本指标 | 村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | ＝ | 1800000 | 元 | 1 | 1800000 | 100% | |||
基本运行经费 | ＝ | 5366742.19 | 元 | 1 | 5366742.19 | 100% | |||||
集体经济薄弱村、党组织涣散村第一书记工作经费 | ＝ | 5000 | 元 | 1 | 5000 | 100% | |||||
社区干部社保 | ＝ | 52656 | 元 | 1 | 52656 | 100% | |||||
脱贫村、乡村振兴重点驻村工作队工作经费 | ＝ | 60000 | 元 | 1 | 60000 | 100% | |||||
乡镇基本财力保障 | ＝ | 390000 | 元 | 1 | 390000 | 100% | |||||
乡镇人大代表活动经费 | ＝ | 26000 | 元 | 1 | 26000 | 100% | |||||
村（社区）干部报酬 | ＝ | 1761120 | 元 | 2 | 1761120 | 100% | |||||
村（居）民小组优化调整小组长待遇 | ＝ | 482040 | 元 | 1 | 482040 | 100% | |||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表