2023年度
大英县蓬莱镇人民政府部门决算
目录
公开时间：2024年8月28日
第一部分 部门概况
一、 基本职能及主要工作
二、 机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
附件7
附件8
附件9
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能
蓬莱镇党委、蓬莱镇人民政府贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制,深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况
1.强根基、筑堡垒，党建统领坚实有力
一是学懂弄通强思想。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神为指导，认真贯彻落实省委十二届二、三次全会、市委八届六、七次全会和县六届四次党代会精神，认真开展两年活动、主题教育学习，坚持领学促学，抓好宣讲示范，采取集中学习、分散自学、扩面宣讲、分组研讨等方式专题学习50余次，中心组学习10次，业务学习30余次，开展主题党课40余场、主题宣讲50余场，“党的二十大精神”专题党员全覆盖培训班7次，推进学习“大提能”。二是工作措施导向明。围绕开展“项目投资攻坚年”和干部“能力作风提升年”活动要求，进一步深化“扁平化”管理试点成果，印发《蓬莱镇干部“能力作风提升年”行动方案》《关于调整部分工作岗位定责人、职能职责及岗位级别的通知（第四期）》《蓬莱镇2023年村（社区）综合绩效考核办法》等文件，持续推进“岗位管理、专班推进、典型示范、奖优罚劣”工作法，选育7名干部走上重点岗位，完成8名干部职级晋升，12名干部获得荣誉奖励，切实做到有为者有位、优秀者优先、吃苦者吃香、实干者实惠。进一步健全党委议事、工作落实、值班值守、会风会纪规定，强化对镇村干部的制度约束，形成短期转作风、中期提能力、长期见实效的“比学赶超”新态势，蓬莱各项工作取得新成效、迈上新台阶。三是基层治理创新高。不断完善村（社区）党群服务中心基础设施，完成“全国文明村”盛水村600㎡阵地高标准改造；打造青龙坡村党建领航商圈共治示范阵地1300㎡，通过阵地提档扩能，构建多元化治理新格局。持续擦亮“全省基层治理示范镇”金字招牌，在全域推行“1334”治理模式，推行朝阳社区“同心朝阳、家人治家”治理模式。四是目标明确思路清。2023年全镇工作“稳中求进”总基调，对标跨越争标杆，坚决守牢粮食底线，推动城乡全面发展，促进美丽乡村全面振兴，奋力镌刻“大美大英·和美蓬莱”靓丽“画卷”。
2.抓重点、补短板，乡村振兴有力推进。
坚持将发展作为助增收、防返贫、促振兴的第一推手，多措并举实现农民共进、农业共兴、农村共富。一是农业发展提质增效。始终牢记“粮食安全”是“国之大者”，压实主要领导揽总、班子成员包片、驻村干部包村、村社干部包户责任，全面分解粮食生产任务，采用集体示范引领、大户和家庭农场规范成片、农户和散户积极参与的方式，全年完成粮食生产面积9.83万亩，其中大春种植粮食8.16万亩，水稻种植1.93万亩、玉米种植4.08万亩、大豆种植1.38万亩（其中大豆玉米带状复合种植0.82万亩）、薯类种植0.78万亩。完成小春粮食1.67万亩，油菜统防统治9000亩。生猪出栏10.85万头、小家禽77.901万头，发放大豆种子24.6吨，组织镇、村两级培训大豆玉米带状复合种植技术3次，受益农民达9千余人。二是农旅融合业态丰富。按照“难题共解、基地共建、市场共拓、成果共享、发展共谋”“五共”模式，以吊脚楼村为轴心，辐射周边4个村，全力推动大英县柑橘现代农业园区果园共孵发展。依托共孵果园，将绿山微湖、虾塘等节点，串点成线、连线成片、集片成带，并对蓬乐路、杨河路沿线开展人居环境整治，实现“三园一体”耦合发展。开园以来，农事体验流量达1500人次，村集体经济预计收入将达56.19万元，园区内居民增收2300元；带动10余户自主发展庭院经济，收入达5000元，周边绿山微湖、特色农家乐等增收3.6万元。三是动态监测常抓不懈。开展林长制工作部署会6次，镇级林长巡林94次，副林长、林片长巡林312次，村级林长巡林836次，发现问题30个，已全部整改完毕。落实好“藏粮于地 藏粮于技”战略，全年开展巡田工作9270余次，打击违法占用耕地行为5次，完成耕地“进出平衡”常态化恢复任务数423.81亩（任务数400亩），以“零容忍”的态度坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。强化监测体系，落实村级网格长25人、监测员25人、网格员131人，镇级网格长1人、监管员1人、监测员1人，统筹驻村干部、驻村工作队、村级网格员等多方力量，对农村因各种原因导致支出骤增或收入骤减且存在返贫致贫风险的低收入家庭进行重点监测，建立帮扶台账，落实包保责任，做到动态清零，开展集中排查1次、日常排查10次，新增监测对象35户、消除风险43户。全面落实教育资助政策，强化落实控辍保学联控联保机制，确保义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，为300余名学生落实教育扶贫救助，为脱贫户、监测对象中接受中职中专、高职大专等共88名在校学生申请“雨露计划”补助资金26.4万元。
3.兴产业、抓融合，经济发展稳中提质
面对后疫情时代经济复苏重振、社会平稳转段这个重大挑战，在财政吃紧、收入缩减的情况下，我镇充分发挥主观能动性，努力克服困难，用心用情推动经济社会向前发展，截至11月底，实现财政收入6375.34万元。一是镇域经济平稳运行。全年固定资产投资完成47000万元，在库项目共计5个，截至11月完成投资任务38978万元；已完成包装发改立项入库5个项目，共计资金260300万元。深入开展经济普查工作，选优配强五经普队伍，共选聘出普查员121人，指导员39人，共计160人，完成单位采集765家，农业单位60家，个体采集4199家（超200万以上的大个体48家）。着力推进企业升规入统工作，主要领导召开专题会10余次，发放政策宣传卡1000余份，开展政策宣讲200余人次，梳理培育“准四上”在库企业20家，完成年度10家升规入统工作任务。完成城乡一体化建设项目一、二标段投资21779.12万元，完成太吉片区A区棚户区改造项目投资5141.39万元，完成凉湾棚户区改造建设项目（凉湾五期）投资20985万元，完成青龙坡4、5、6社安置房分配前期人口公示，青龙坡4、5、6社安置房分配工作平稳有序推进。各项经济指标均超时间节点顺利推进。二是主导产业多元发展。柑橘现代农业园区2023年产值突破1亿元，成功创建“遂宁市四星级农业园区”并纳入省级园区培育。成功注册“盐橙、卓筒红云”商标，“大英甜橙”获准国家地理标志证明商标，“蓬莱杂柑”“蓬莱九叶青花椒”融入“遂宁鲜”等优质农产品牌。完成园区渠道整治3800米，新建整修截排水沟、水渠3.8公里，整治塘堰、蓄水池8处，整治维修电灌站23座。在吊脚楼村建成1000吨保鲜气调库，设置农事服务中心专职负责农业社会化服务，构建全链条、全过程生产方式。三是产品质监有力强化。进一步强化辖区农产品生产、销售、准入全流程监管，镇农业、畜牧兽医、市场监管齐抓共管农产品质量安全、屠宰检疫、产品溯源监督，通过实施“治违禁、控药残、促提升”三年精准整治行动、食用农产品“进学校、进食堂、进市场”合格证管理、农贸市场产品溯源检查等措施，层层签订《农产品质量安全监管考核责任书》《目标管理工作责任书》，对重点农业产业发展区（柑橘、青花椒园区）生产环节抽查、巡查、抽检600余次，抓好了农业投入品标准化及品牌培育监管。
4.强法治、优服务，基层治理全面加强
始终坚持“高线、亮线、底线”思维，树牢风险意识，保持应急状态，全力抓好社会综治、安全生产、人居环境、依法治县等工作，确保不出乱、不添乱。一是社会安定平稳有序。将创建“平安蓬莱”作为重点工作，通过条幅、宣传专栏、壁字、显示屏等方式，发放各类宣传资料50000余份，悬挂横幅200幅，举办专栏3期。排查吸毒人员734名，社区戒毒康复27人，排查各类矛盾纠纷29起，调处化解成功25起；受理政府“12345”热线工单共计2123单，办结率100%；开展2次扫黑除恶常态化排查。开展缅北人员劝返专项行动，成功劝返缅北人员5人，创新防邪反邪工作机制，加强形势与动态研判，科学把握工作规律，提升同邪教组织斗争的能力。二是安全生产警钟长鸣。召开各类安全生产会议35次，开展安全法律法规宣传3场次,发放资料60000余份,悬挂标语210余幅，接受咨询和讲解3000余人,开展各项检查46次，排查各类安全隐患52处,整改完成51处，整改率达98.1%。开展安全大检查大整治专项整治1次、“回头看”1次，排查隐患289处，完成整改286处，完成整改率98.9%，责令停产整改企业2家,汛期组织专人巡河37次，实现“零溺水”目标。道路交通安全劝导39000余条，制作道路交通安全警示标识牌351处。三是城乡环境日新月异。按照“成片成带成规模、优技优品优链条、兴产兴农兴业态、提升提质提能级”的总体思路，顺利完成大英县蓬莱镇农村人居环境改善及基础设施提升项目前期准备工作。对蓬乐路、玉太路、射大路沿线开展集中整治，共清杂去乱20余公里、清理“牛皮癣”40余处、整治庭院300余户、拆除乱搭乱建、乱堆乱放410余处。通过LED、小喇叭、流动宣传车开展秸秆禁烧、禁放烟花爆竹联合巡查，发放宣传资料3000份，打捆回收秸秆170余吨，机械还田40余吨，巡查商铺28家，劝阻、劝离、劝退燃放人员200余次。持续抓实河湖“清四乱”工作，清理垃圾和漂浮物30余吨、河道清淤150立方米，安装生态浮岛640㎡，整治小蒜溪岸线300余米，为蓝天白云净土贡献蓬莱力量。四是法治安全成效明显。开展法治宣传活动27场次，发放宣传资料6000余份，受教育群众10000余人次。审查各类文件、合同合法性30余件，开展集中学习160余人次，组织矫正对象参加公益劳动130余人次，解除安置帮教46人，对辖区在册的212名安置帮教对象（其中重点帮教对象16人）依法开展安置帮教，化解征地拆迁、土地流转、婚姻家庭、邻里关系、劳动争议、损害赔偿等纠纷116件，调解成功率98%。报送信息22篇，被大英普法公众号采用9篇。开展安全生产大检查大整治1次、“两个安全生产”专项整治行动1次、大检查大整治“回头看”1次，党政领导带队检查安全46次，检查单位（场所）46家，完成隐患整改286处，责令停产整改企业2家，隐患整改完成率98.9%。排查入库69处农村道路交通安全隐患，逐项进行销号整改，全年无一例重特大安全事故发生。
蓬莱镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入蓬莱镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.蓬莱镇人民政府
2.蓬莱镇农业综合服务中心
3.蓬莱镇宣传文化服务中心
4.蓬莱镇农民工服务中心
5.蓬莱镇便民服务中心
一、 入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计22831.51万元。与2022年相比，收、支总计各增加4713.38万元，增加26%。主要变动原因是其他收入、支出的增加。
二、 入决算情况说明
2023年本年收入合计15732.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3927.47万元，占24.96%；政府性基金预算财政拨款收入178.05万元，占1.13%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11626.56万元，占73.9%。
三、 出决算情况说明
2023年本年支出合计14648.47万元，其中：基本支出1785.45万元，占12.19%；项目支出12863.02万元，占87.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计4105.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1087.86万元，增加36%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加、项目支出增加。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3927.47万元，占本年支出合计的24.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加909.81万元，增加30.15%。主要变动原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出3927.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出702.34万元，占17.88%；国防支出5万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出42.31万元，占1.08%，社会保障和就业支出677.26万元，占17.24%；卫生健康支出56.76万元，占1.45%；节能环保支出31.03万元，占0.79%；城乡社区支出358.89万元，占9.14%；农林水支出1773.86万元，占45.17%；住房保障支出271.01万元，占6.9%；灾害防治及应急管理支出9万元，占0.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
23年一般公共预算支出决算数为3927.47万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为643.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为13.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为3.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为42.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务（项）:支出决算为20.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为87.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为146.09万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为37.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为161.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为78.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为141.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为25.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为26.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为163.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
29.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为149万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
30.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为45.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
31.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为406.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
32.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为95.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
33.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:支出决算为12.39万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
34.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为9.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
35.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
36.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1093.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
37.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为140万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
38.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:支出决算为103.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
39.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为127.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
41.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出1785.45万元，其中：
人员经费1667.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费117.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为2.36万元，完成预算20%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费，减少了接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行费支出决算1万元，占42.37%；公务接待费支出决算1.36万元，占57.63%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是2023年未安排因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,完成预算100%。公务用车运行费支出决算比2022年减少1.5万元，主要原因是严格控制三公经费，减少加油费用，公务车日常新能源（电）出行。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1万元。
3.公务接待费支出1.36万元，完成预算12.36%。公务接待费支出决算比2022年减少2.04万元，下降60%。主要原因是减少了接待。
国内公务接待支出1.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，226人次（包括陪同人员），共计支出1.36万元，具体内容包括：蓬莱镇机关、下属事业单位等机构接待各项检查、拆迁、脱贫攻坚等发生的支出。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出178.05万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，蓬莱镇机关运行经费支出117.6万元，比2022年减少76.97万元，下降39.56%。主要原因是贯彻落实了党政机关“过紧日子”，严控了一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2023年，蓬莱镇人民政府采购支出总额327.17万元，其中：政府采购货物支出67万元、政府采购工程支出98.6万元、政府采购服务支出161.57万元。授予中小企业合同金额327.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，蓬莱镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对村（社区）干部报酬基层党组织活动和公共服务运行项目、村（居）小组优化调整小组长待遇项目、集体经济薄弱村第一书记工作经费项目、两新党建工作经费项目、社区干部保险项目、脱贫村乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目、乡镇财力保障项目、乡镇人大代表活动经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2023年部门整体开展绩效自评，《2023年蓬莱镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指用于人大代表日常办公费用。
10.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:指用于政协日常办公费用。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指其他一般行政管理事务支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的政协事务基本支出。
15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指用于关心下一代工作支出。
16.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:指用于非公经济党组织活动经费支出。
17.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于镇机关食堂的支出。
18.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）:指用于武装基层工作支出。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:指用于群众文化方面的支出，包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。
20.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）:反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:反映城乡社区治理、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于单位职工养老保险缴费。
25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴支出。
26.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出。
27.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映用于社会保障和就业方面的支出。
28.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
29.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于行政人员医疗保险缴费。
30.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于事业人员医疗保险缴费。
31.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
32.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、河流治理与保护等方面的支出。
33.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:反映农村环境保护方面的支出。
34.城乡社区支出（类）城乡社区管公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
35.城乡社区支出（类）城乡社区管公共设施（款）其他城乡社区管公共设施（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
36.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
37.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
38.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。
39.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）:反映江河湖库水系综合整治方面的支出。
40.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:反映其他用于水利方面的支出。
41.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）:反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
42.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
43.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
44.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）:反映用于棚户区改造方面的支出。
45.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）:反映其他用于保障性住房方面的支出。
46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
47.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:反映其他应急管理方面的支出。
48.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
49.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
50.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
51.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
52.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2023年度部门整体支出绩效评价的报告
一、部门概况
（一）机构组成
大英县蓬莱镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个（大英县蓬莱镇农业综合服务中心、宣传文化服务中心、农民工服务中心、便民服务中心）。
（二）机构职能
蓬莱镇党委、蓬莱镇人民政府贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制,深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2023年12月31日,蓬莱镇编制人数98人，年末实有人数91人。其中行政编制52人，年末实有人数41人；机关工勤编制3人，年末实有人数7人；蓬莱镇农业综合服务中心编制16人，年末实有人数15人；蓬莱镇宣传文化服务中心编制4人，年末实有人数5人；蓬莱镇农民工服务中心编制3人，年末实有人数2人；蓬莱镇便民服务中心编制20人，年末实有人数21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度，蓬莱镇年初财政拨款收入预算2659.82万元（均为一般财政拨款）；调整后预算4105.52万元（其中：一般财政拨款3927.47万元、政府性基金预算178.05万元、年初结转和结余0万元），收入决算4105.52万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年财政支出决算总额为4105.52万元，其中：基本支出1785.45万元（人员经费1667.85万元，公用经费117.6万元）；项目支出2320.07万元（ 其中：一般公共预算支出2142.02万元，政府性基金预算支出178.05万元）。项目支出中基本建设类项目支出163.99万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
为全面深入实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等相关工作。2023年蓬莱镇政府按要求对县本级预算资金编制了部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，涉及资金4105.52万元。
1.人员类
人员类本年预算数1667.87万元，实际支出数1667.85万元，支出比率99.99%。其中：行政基本工资本年预算数185.36万元，实际支出数185.36万元，支出比率100%；事业基本工资本年预算数187.06万元，实际支出数187.06万元，支出比率100%;行政津贴补贴本年预算数139.88万元，实际支出数139.88万元，支出比率100%;事业津贴补贴本本年预算数24.63万元，实际支出24.63万元，支出比率100%；奖金本年预算数404.45万元，实际支出数404.45万元，支出比率100%；绩效工资本年预算数140.5万元，实际支出数140.5万元，支出比率100%；机关事业单位基本养老保险缴费本年预算数161.9万元，实际支出数161.9万元，支出比率100%；职工基本医疗保险缴费本年预算数48.61万元，实际支出数48.61万元，支出比率100%；其他社会保障缴费本年预算数5.8万元，实际支出数5.8万元，支出比率100%；住房公积金本年预算数127.67万元，实际支出数127.67万元，支出比率100%；行政工会经费本年预算数3.93万元，实际支出数3.93万元，支出比率100%；事业工会经费本年预算数4.05万元，实际支出数4.05万元，支出比率100%；行政福利费本年预算数5.67万元，实际支出数5.67万元，支出比率100%；事业福利费本年预算数5.66万元，实际支出数5.66万元，支出比率100%；其他交通费用本年预算数31.2万元，实际支出数31.2万元，支出比率100%；其他商品和服务支出本年预算数7.55万元，实际支出数7.55万元，支出比率100%；生活补助本年预算数183.94万元，实际支出数183.93万元，支出比率99.99%。
2.运转类
运转类本年预算数117.6万元，实际支出数117.6万元，支出比率100%。其中：行政运行本年预算数56.4万元，实际支出数56.4万元，支出比率100%。事业运行本年预算数61.2万元，实际支出数61.2万元，支出比率100%。
3.特定目标类
特定目标类本年预算数2780.96万元，实际支出数2320.07万元，支出比率83.43%。其中：乡镇人大代表活动经费项目年初预算数4.4万元，实际支出数4.4万元，支出比率100%；两新党建工作经费项目年初预算数1.2万元，实际支出数1.2万元，支出比率100%；村（居）小组优化调整小组长待遇项目年初预算数100.12万元，实际支出数100.12万元，支出比率100%；村（社区）干部报酬基层党组织活动和公共服务运行经费项目年初预算数855.84万元，实际支出数855.84万元，支出比率100%；脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目年初预算数16万元，实际支出数16万元，支出比率100%；集体经济薄弱村第一书记工作经费项目年初预算数1万元，实际支出数1万元，支出比率100%；乡镇基本财力保障项目年初预算数81万元，实际支出数80.99万元，支出比率99.99%；壮大村集体经济发展项目年初预算数140万元，实际支出数140万元，支出比率100%；追加村干部基本、绩效报酬、奖励金项目年初预算数15.73万元，实际支出数15.73万元，支出比率100%；社区干部社保项目年初预算数17.81万元，实际支出数17.81万元，支出比率100%；城市农博园农户新居改建项目年初预算数30万元，实际支出数30万元，支出比率100%；寸塘口水库一级保护区内土地流转租金项目年初预算数33.05万元，实际支数33.05万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇太吉片区A区棚户区建设项目城市二次供水设施资金项目年初预算数9.22万元，实际支出数9.22万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇太吉片区A区棚户区建设项目城市二次供水设施资金项目年初预算数22.8万元，实际支出22.8万元，支出比率100%；大英县古柏溪流域水污染治理建设项目涉及的群众补偿款项目本年预算数26.97万元，实际支出26.97万元，支出比率100%；农村路网建设占地补偿资金项目本年预算数50万元，实际支出50万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇寸塘口村4社、凤凰沟村5社及6社农民安置点地面附属和公共配套设施建设项目资金项目本年预算数144万元，实际支出144万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇太吉片区A区棚户区建设项目配电工程资金项目本年预算数190.15万元，实际支出190.15万元，支出比率100%；美丽乡村建设，通仙河道治理项目本年预算数12.39万元，实际支出12.39万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇2022年公益性岗位补贴项目本年预算数78.03万元，实际支出78.03万元，支出比率100%；美丽乡村建设项目、通仙河道治理项目本年预算数95.6万元，实际支出95.6万元，支出比率100%；蓬莱镇吊脚楼村乡村振兴党群服务综合体建设项目本年预算数87.7万元，实际支出87.7万元，支出比率100%；通仙河道治理项目本年预算数9.29万元，实际支出9.29万元，支出比率100%；社区干部2021年考核绩效项目本年预算数5.08万元，实际支出5.08万元，支出比率100%；农村生活污水治理千村示范工程以奖代补资金（2019年）项目本年预算数4.06万元，实际支出4.06万元，支出比率100%；在职村干部社会养老保险参保缴费补贴项目本年预算数19.86万元，实际支出19.86万元，支出比率100%；蓬莱镇蓬乐路沿线绿化工程建设项目本年预算数31.64万元，实际支出30.9万元，支出比率97.66%；大英县城市农博园农民新居建设项目本年预算数30万元，实际支出10万元，支出比率33.33%；大英县蓬莱镇太吉片区A区棚户区建设项目自来水管道安装项目本年预算数21.2万元，实际支出21.2万元，支出比率100%；2023年全县安可替代补助资金项目本年预算数3.6万元，实际支出3.6万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇通仙社区新建道路项目本年预算数25万元，实际支出23.97万元，支出比率95.88%；大英县蓬莱镇吊脚楼村太阳能LED路灯安装项目本年预算数5万元，实际支出5万元，支出比率100%；福桥村农旅融合党群阵地提升示范项目本年预算数15万元，实际支出0万元，支出比率0%；鑫河村乡村振兴党群服务综合体建设项目本年预算数15万元，实际支出0万元，支出比率0%；离任村干部补助项目本年预算数74.24万元，实际支出74.24万元，支出比率100%；大英县蓬莱镇太吉片区A区棚户区建设项目本年预算数504.11万元，实际支出95万元，支出比率18.84%；2023年社区专职工作者预算追加项目本年预算数4.86万元，实际支出4.86万元，支出比率100%。
（二）结果应用
1.制度建设方面
2023年度蓬莱镇政府进一步完善、更新内部控制建设规章制度，严格按照制度规定、业务流程、审批程序依法、依规、科学、高效做好财政资金使用管理。
2.项目绩效管理方面
一是更新预算绩效申报指标体系，提升项目预算申报规范性。按照“预算管理一体化”操作系统要求，科学编制项目入库绩效申报表，建立部门预算项目库，更新预算绩效申报指标体系。二是严格项目预算资金支出管理，提升预算资金支出科学性。按照预算申报项目功能分类科目、经济分类科目要求，按照项目进度申报用款计划，严格项目支出指标管理，提升资金支出规范性、科学性。三是完善预算绩效评价制度机制，全覆盖开展预算项目绩效自评和信息公开，提升绩效评价考核规范性。
3.信息公开方面
2023年度蓬莱镇政府依据《中华人民共和国预算法》有关规定，及时在县政府门户网站进行了部门预算公开，年中开展项目支出绩效监控评价，督促项目实施，加快资金支付进度，提高财政资金支出效益。年底根据决算批复，按照要求及时在门户网站公开绩效评价。
（三）自评质量
项目绩效评价坚持“公开、公平、科学、择优”原则，采用“定性+定量”综合评价法，具有较强的规范性和可操作性，评价遵循“前期准备、评价实施、撰写报告”工作流程，及时总结工作中存在的不足，开展自查整改，改进项目绩效评价工作方法。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目绩效目标要素不全、建设进度缓慢、预算执行率较低等情况。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为87.4分，折算成百分制后得分为97.1分。
（二）存在问题
1.预算执行进度在11月未达到序时进度的90%，即实际支出进度的82.5%，11月末我镇实际支出进度为76.25%。原因为报销单位资料不齐全、项目未及时审计导致资金拨付进度缓慢。部门预算12月预算执行进度未达到100%，截至12月底我镇实际执行进度为89.91%。
2.部门预算项目资金结余率95.8%，未达到100%。
3.2023年12月18日县财政局对我镇开展了违规发放工资奖金津贴补贴问题和正风肃纪专项检查，根据检查反馈，发现我镇存在超范围列支公务接待费的问题。
（三）改进建议
1.完善报销资料，保证资料的合法性、合理性、完整性、真实性、正确性。督促有关人员项目完成后及时报账。
2.统筹谋划，提高预算绩效编制的精细化、科学化。科学设置年初项目绩效目标。
3.加强管控，增收节支，提高专业技能，明确科目内容，细化科目设置，进一步积累经验。
附件2
大英县蓬莱镇人民政府
关于部门预算项目支出绩效自评的报告
（2023年度村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费项目）
一、基本情况
（一）项目概况
大英县蓬莱镇人民政府辖内4个社区、26个行政村。主要职责为坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
（二）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2023年12月31日，村（社区）干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费项目已实施完成。
（三）资金投入使用情况
本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。该项目年初预算855.84万元，截至2023年12月31日预算执行数855.84万元，其中：419.84万元发放村（社区）干部报酬，（其中社区干部22名、村书记23名、村常职干部75名、监委会主任30名），181万元用于村（社区）办公费，193万元用于维修维护费，62万元用于垃圾清运费，保障蓬莱镇26个行政村及4个社区日常工作正常运转。预算执行率达到100%。
（四）项目绩效目标
1.用于村（社区）基础设施等进行维修和新建，确保村（社区）日常工作正常运转；进一步落实环境整治工作，改善人居生活环境，确保社会和谐，维护社会稳定；改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。按照县级部门预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
（二）评价指标体系
本次自评预算执行情况占10分，绩效指标占90分。其中一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。
表2-1 评价指标体系表
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
产出指标 | 数量指标 | 社区干部报酬发放人数 | |
监委会主任报酬发放人数 | |||
环境卫生清理范围 | |||
年度印刷资料份数 | |||
办公设备维修次数 | |||
垃圾清运村级个数 | |||
村书记报酬发放人数 | |||
村常职干部报酬发放人数 | |||
质量指标 | 环境卫生清理质量合格率 | ||
垃圾清运质量合格率 | |||
办公设备质量合格率 | |||
资料印刷合格率 | |||
村（社区）干部报酬发放准确率 | |||
时效指标 | 设备维修及时率 | ||
垃圾清运及时率 | |||
村（社区）干部报酬发放及时率 | |||
资料印刷及时率 | |||
环境卫生清理及时率 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 村（社区）干部报酬应发尽发率 | |
村（社区）工作经费应拨尽拨率 | |||
可持续影响指标 | 村（社区）管理机制健全性 | ||
环境卫生清理管理机制健全性 | |||
办公费使用管理机制健全性 | |||
垃圾清运管理机制健全性 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | |
村（社区）干部满意度 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 办公设备维修成本 | |
资料印刷成本 | |||
垃圾清运成本 | |||
环境卫生清理成本 | |||
村（社区）干部报酬成本 |
（三）评价方法及标准
本次自评价运用因素分析法对项目进行分析。
因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分98分（其中执行情况10分，绩效指标88分）。但在村（社区）管理机制健全性、环境卫生清理管理机制健全性、办公费使用管理机制健全性、垃圾清运管理机制健全性等方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 40 | 40 | 100% | |
效益指标 | 30 | 28 | 93.33% | 相关机制需进一步完善。 |
满意度指标 | 10 | 10 | 100% | |
成本指标 | 10 | 10 | 100% | |
合计 | 90 | 88 | 97.78% | - |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目产出情况
1.数量产出情况。社区干部报酬发放22人，监委会主任报酬发放30人，环境卫生清理范围127平方公里，年度印刷资料超过70000份，办公设备维修超过300次，垃圾清运26个村，村书记报酬发放23个人，村常职干部报酬发放75个人。
2.质量产出情况。环境卫生清理质量合格率100%，垃圾清运质量合格率100%，办公设备质量合格率100%，资料印刷合格率100%，村（社区）干部报酬发放准确率100%。
3.时效产出情况。设备维修及时率100%，垃圾清运及时率100%，村（社区）干部报酬发放及时率100%，资料印刷及时率100%，环境卫生清理及时率100%。
（四）项目效益情况
1.可持续影响效益。村（社区）管理机制、环境卫生管理机制、办公费使用管理机制、垃圾清运管理机制，保障了蓬莱镇26个行政村及4个社区日常工作可持续运转。
2.社会效益。村（社区）干部报酬应发尽发率100%，村（社区）工作经费应拨尽拨率100%，保障了村干部的日常劳动收益。
3.服务对象满意度。村（社区）干部满意度超过95%，群众满意度超过85%。
五、存在主要问题
通过本次自评，发现村（社区）管理机制健全性、环境卫生清理管理机制健全性、办公费使用管理机制健全性、垃圾清运管理机制健全性等方面还存在一些问题。
六、相关措施建议
大英县蓬莱镇人民政府
关于部门预算项目支出绩效自评的报告
（2023年度村（居）小组优化调整小组长待遇项目）
一、基本情况
（一）项目概况
大英县蓬莱镇人民政府辖内4个社区、26个行政村，村（社）小组长162人。主要职责：一是负责组织本小组村民认真宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，宣传科学技术知识。二是执行村民代表会议及本小组村民会议的决定和村民委员会的工作安排，反映村民的意见和要求，密切联系群众，做好村民的思想政治工作。三是坚持一事一议制度，小组要办理的事必须经村民和村民代表会议讨论通过，报小组支部讨论同意后，村委会才受理，经村委会审批后方可实施，如不经讨论和审批，农经站有权不给报销一切账务。四是保护耕地和森林资源，合理利用土地，严禁乱砍滥伐，保持村内道路畅通，对违反村规民约、社会公德的行为有制止和教育的权利和义务。五是带领村民积极发展生产，开展多种经营,勤劳致富。六是调解民间纠纷，维护社会治安。七是管好用活本小组集体资产，逐步壮大村民小组集体经济，坚持定期公开村务、财务,做到每季度一次。八是积极兴办本小组公益事业，做好“五保户”供养工作。
（二）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2023年12月31日，村（居）小组优化调整小组长待遇项目已实施完成。
（三）资金投入使用情况
本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。该项目年初预算100.12万元，截至2023年12月31日预算执行数100.12万元，发放标准515元/人/月，以维持村（居）委会日常工作运转。预算执行率达到100%。
（四）项目绩效目标
1.保障村民小组长待遇，按规定定期定量发放生活补助。补助金额为515元/人/月。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。按照县级部门预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
（二）评价指标体系
本次自评预算执行情况占10分，绩效指标占90分。其中一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。
表2-1 评价指标体系表
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
产出指标 | 数量指标 | 居民小组长人数 | |
村民小组长人数 | |||
质量指标 | 村（居）民小组长生活补贴发放准确率 | ||
时效指标 | 村（居）小组长生活补贴发放及时率 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 村（居）小组长生活补贴应发尽发率 | |
可持续影响指标 | 村（居）民小组长补贴管理机制健全性 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（居）民小组长满意度 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 村（居）小组长生活补贴成本预算数 |
（三）评价方法及标准
本次自评价运用因素分析法对项目进行分析。
因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度,分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分98.5分（其中执行情况10分，绩效指标88.5分）。但在村（居）民小组长补贴管理机制健全性方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 40 | 40 | 100% | |
效益指标 | 30 | 28.5 | 95% | 相关机制需进一步完善。 |
满意度指标 | 10 | 10 | 100% | |
成本指标 | 10 | 10 | 100% | |
合计 | 90 | 88.5 | 98.33% | - |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目产出情况
1.数量产出情况。居民小组长8人，村民小组长154人。
2.质量产出情况。村（居）民小组长生活补贴发放准确率100%。
3.时效产出情况。村（居）小组长生活补贴发放及时率100%。
（四）项目效益情况
1.可持续影响效益。健全了村（居）民小组长补贴管理机制，提高了村（居）民小组长收入，提供了适当的生活补助资金。
2.社会效益。村（居）小组长生活补贴应发尽发率达到100%。
3.服务对象满意度。村（居）民小组长满意度≥95%。
五、存在主要问题
通过本次自评，发现村（居）民小组长补贴管理机制健全性方面还存在一些问题。
六、相关措施建议
进一步健全村（居）民小组长补贴管理机制，完善内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，提高群众满意度。
附件4
大英县蓬莱镇人民政府
关于部门预算项目支出绩效自评的报告
（2023年度集体经济薄弱村第一书记工作经费项目）
一、基本情况
（一）项目概况
2023年大英县蓬莱镇人民政府集体经济薄弱村第一书记2人。其主要职责包括：一是共同致富，建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平。二是团结同志，要在乡镇党委领导和指导下，紧紧依靠村党组织，带领村“两委”成员开展工作。三是解决和克服困难，从派驻村实际出发，抓住主要矛盾，解决突出问题。
（二）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2023年12月31日，集体经济薄弱村第一书记工作经费项目已实施完成。
（三）资金投入使用情况
本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。该项目年初预算1万元，其中集体经济薄弱村第一书记开展工作经费0.5万元，党组织软弱涣散村第一书记工作经费0.5万元。主要用于办公费，打印耗材、采购办公耗材、开展知识讲座、发放宣传资料等，保障第一书记日常工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果。截至2023年12月31日预算执行数1万元，预算执行率达到100%。
（四）项目绩效目标
1.集体经济薄弱村第一书记、党组织软弱涣散村第一书记开展工作经费，主要用于保障第一书记日常工作正常开展，全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。按照县级部门预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
（二）评价指标体系
本次自评预算执行情况占10分，绩效指标占90分。其中一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。
表2-1 评价指标体系表
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
产出指标 | 数量指标 | 购买办公耗材次数 | |
开展农村农业知识讲座次数 | |||
集体经济薄弱村第一书记数量 | |||
走访贫困户次数 | |||
开展党课教育讲座次数 | |||
质量指标 | 政策宣传普及覆盖率 | ||
走访贫困户覆盖率 | |||
开展农村农业知识讲座出勤率 | |||
时效指标 | 购买办公耗材及时使用率 | ||
开展农村农业知识讲座及时率 | |||
走访贫困户及时慰问率 | |||
开展党课教育讲座及时开展率 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 第一书记经费保障工作正常运转率 | |
巩固拓展脱贫攻坚成果有效率 | |||
可持续影响指标 | 集体经济薄弱村第一书记管理机制健全性 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对第一书记的满意度 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 第一书记办公经费成本预算数 |
（三）评价方法及标准
本次自评价运用因素分析法对项目进行分析。
因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分99分（其中执行情况10分，绩效指标89分）。但在困难党员慰问管理机制健全性、党组织工作经费拨付管理机制健全性方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 46 | 46 | 100% | |
效益指标 | 30 | 29 | 96.67% | 相关机制需进一步完善。 |
满意度指标 | 10 | 10 | 100% | |
成本指标 | 4 | 4 | 100% | |
合计 | 90 | 89 | 98.89% | - |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目产出情况
1.数量产出情况。 购买办公耗材超过3次，开展农村农业知识讲座超过2次，集体经济薄弱村第一书记1人，走访贫困户超过5次，开展党课教育讲座超过2次。
2.质量产出情况。政策宣传普及覆盖率100%，走访贫困户覆盖率100%，开展农村农业知识讲座出勤率100%。
3.时效产出情况。购买办公耗材及时使用率100%，开展农村农业知识讲座及时率100%，走访贫困户及时慰问率100%，开展党课教育讲座及时开展率100%。
（四）项目效益情况
1.社会效益。保障了集体经济薄弱村第一书记工作的正常运转，巩固拓展脱贫攻坚成果有效率。
2.可持续影响效益。集体经济薄弱村第一书记管理机制得到了完善、健全。
3.服务对象满意度。提升了群众对第一书记的满意率，群众满意率达90%。
五、存在主要问题
通过本次自评，发现集体经济薄弱村第一书记管理机制健全性方面还存在一些问题。
六、相关措施建议
进一步健全集体经济薄弱村第一书记管理机制，完善内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，提高群众满意度。
大英县蓬莱镇人民政府
关于部门预算项目支出绩效自评的报告
（2023年度两新党建工作经费项目）
一、基本情况
（一）项目概况
2023年大英县蓬莱镇人民政府下设4个两新党建支部。两新党建工作职能职责为：一是宣传贯彻党和国家的路线、方针、政策，引导和监督企业遵守国家的法律、法规，依法经营，按章纳税。二是关心企业生产经营的重大问题，提出意见和建议，支持和促进企业发展。三是加强党员的教育，做好发展党员工作，发挥党员的先锋模范作用。四是做好职工思想政治工作，团结和依靠职工群众，关心和维护职工的合法权益。五是加强社会主义精神文明建设，培育有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。六是协调企业内部各方面的关系，坚持原则，化解矛盾，维护企业和社会的稳定。七是领导工会、共青团、妇联等群众组织，支持他们依照法律和各自章程独立自主地开展工作。八是完成上级党组织交办的任务。
（二）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2023年12月31日，两新党建工作经费项目已实施完成。
（三）资金投入使用情况
本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。该项目年初预算1.2万元，截至2023年12月31日预算执行数1.2万元，用于4个两新党支部开展党组织活动、困难党员慰问等工作，确保两新党建工作稳定有序开展。预算执行率达到100%。
（四）项目绩效目标
1.2023年我单位计划使用财政资金1.2万元用于4个两新党支部开展党组织活动、困难党员慰问等工作，确保党员参与党组织活动积极性。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。按照县级部门预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
（二）评价指标体系
本次自评预算执行情况占10分，绩效指标占90分。其中一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。
表2-1 评价指标体系表
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
产出指标 | 数量指标 | 党组织活动开展次数 | |
拨付党组织数量 | |||
慰问困难党员人数 | |||
质量指标 | 党组织活动党员出勤率 | ||
党组织工作经费拨付准确率 | |||
困难党员慰问准确率 | |||
时效指标 | 党组织活动开展及时率 | ||
党组织工作经费拨付及时率 | |||
慰问困难党员及时率 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 党组织活动参与党员知晓率 | |
党组织工作经费应拨尽拨率 | |||
党组织活动正常开展率 | |||
可持续影响指标 | 困难党员慰问管理机制健全性 | ||
党组织工作经费拨付管理机制健全性 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 党组织工作经费拨付成本 |
（三）评价方法及标准
本次自评价运用因素分析法对项目进行分析。
因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分98.8分（其中执行情况10分，绩效指标88.8分）。但在困难党员慰问管理机制健全性、党组织工作经费拨付管理机制健全性方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 45 | 45 | 100% | |
效益指标 | 30 | 28.8 | 96% | 相关机制需进一步完善。 |
满意度指标 | 10 | 10 | 100% | |
成本指标 | 5 | 5 | 100% | |
合计 | 90 | 88.8 | 98.67% | - |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目产出情况
1.数量产出情况。党组织活动开展超过4次，拨付党组织4个，慰问困难党员超过7人。
2.质量产出情况。党组织活动党员出勤率100%，党组织工作经费拨付准确率100%，困难党员慰问准确率100%。
3.时效产出情况。党组织活动开展及时率100%，党组织工作经费拨付及时率100%，慰问困难党员及时率100%。
（四）项目效益情况
1.社会效益。提高了蓬莱镇两新党建支部党组织活动的开展率、党员同志参与知晓率，活动经费得到了充足的保障。
2.可持续影响效益。健全了困难党员慰问管理机制，提高了慰问困难党员的及时率和准确率。
3.服务对象满意度。提高支部党员的满意度，满意率≥90%。
五、存在主要问题
通过本次自评，发现困难党员慰问管理机制健全性、党组织工作经费拨付管理机制健全性方面还存在一些问题。
六、相关措施建议
大英县蓬莱镇人民政府
关于部门预算项目支出绩效自评的报告
（2023年度社区干部社保项目）
一、基本情况
（一）项目概况
2023年大英县蓬莱镇人民政府对两个城市社区的8名社区干部专职工作人员单位缴纳部分社保资金17.81万元。
（二）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2023年12月31日，社区干部社保项目已实施完成。
（三）资金投入使用情况
本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。该项目年初预算17.81万元，截至2023年12月31日预算执行数17.81万元，用于两个城市社区的8名社区干部专职工作人员单位缴纳部分社保资金，预算执行率达到100%。
（四）项目绩效目标
1.2023年我单位计划使用财政资金17.81万元，用于两个城市社区的8名社区干部专职工作人员单位缴纳部分社保资金。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。按照县级部门预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
（二）评价指标体系
本次自评预算执行情况占10分，绩效指标占90分。其中一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。
表2-1 评价指标体系表
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
产出指标 | 数量指标 | 8名社区干部 | |
质量指标 | 8名社区干部购买社保率 | ||
时效指标 | 按月缴纳率 | ||
效益指标 | 可持续发展指标 | 社会满意率 | |
是否可持续发展 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区干部满意率 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳社保金额 |
（三）评价方法及标准
本次自评价运用因素分析法对项目进行分析。
因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分100分（其中执行情况10分，绩效指标90分）。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 40 | 40 | 100% | |
效益指标 | 30 | 30 | 100% | |
满意度指标 | 10 | 10 | 100% | |
成本指标 | 10 | 10 | 100% | |
合计 | 90 | 90 | 100% | - |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目产出情况
1.数量产出情况。8名社区干部。
2.质量产出情况。8名社区干部购买社保率100%。
3.时效产出情况。按月缴纳率100%。
（四）项目效益情况
1.可持续影响效益。具有可持续发展性。
2.服务对象满意度。社区干部满意率达到100%。
五、存在主要问题
通过本次自评，未发现社区干部社保项目存在问题。
六、相关措施建议
继续保持该项目按月及时缴存率100%，维持高群众满意度。
附件7
大英县蓬莱镇人民政府
关于部门预算项目支出绩效自评的报告
（2023年度脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目）
一、基本情况
（一）项目概况
2023年大英县蓬莱镇人民政府辖内有8个驻村工作队。其主要职责包括：一是宣传党中央、国务院和省委、省政府关于农村工作特别是扶贫开发的重大方针政策，帮助落实好各项强农惠农富农政策和扶贫措施。二是协调落实“挂包帮”“转走访”工作，配合村“两委”完成贫困村、贫困户建档立卡和动态管理工作。三是逐村逐户分析致贫原因，帮助制定村级脱贫发展规划和年度实施计划，找准发展思路、制定脱贫措施、增加农民收入。四是引导贫困村立足优势资源，发展特色产业和村级集体经济。帮助协调解决贫困户住房、就学、就医等实际困难。参与扶贫项目的计划编制、组织实施和检查验收，监督村“两委”管好用好各类扶贫资金。五是组织开展实用技术培训、劳动力转移技能培训等工作，提升贫困群众能力素质，拓宽农民增收渠道。六是坚持“党建带扶贫、扶贫促党建”，按照“强组织、兴产业、富百姓、重实效”的思路，推进扶贫开发与基层党建“双推进”工作。协调解决各种矛盾纠纷，维护农民权益。监督村务公开、账务公开，促进基层干部依法办事。
（二）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2023年12月31日，脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目已实施完成。
（三）资金投入使用情况
本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。该项目年初预算16万元，截至2023年12月31日预算执行数16万元，主要用于办公费，打印耗材、采购办公耗材、开展知识讲座发放宣传手册等，保障驻村工作队日常工作正常开展，巩固拓展脱贫攻坚成果。预算执行率达到100%。
（四）项目绩效目标
1.全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果，第一书记和驻村工作队要推动落实党的惠民政策，经常联系走访群众，参与便民利民服务，帮助群众解决急难愁盼问题；推动加强对困难人群的关爱服务，经常嘘寒问暖，协调做好帮扶工作；推动各类资源向基层下沉、以党组织为主渠道落实，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。按照县级部门预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
（二）评价指标体系
本次自评预算执行情况占10分，绩效指标占90分。其中一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。
表2-1 评价指标体系表
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
产出指标 | 数量指标 | 购买办公耗材次数 | |
开展农村农业知识讲座次数 | |||
脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队数量 | |||
走访贫困户次数 | |||
开展党课教育讲座次数 | |||
质量指标 | 开展农村农业知识讲座出勤率 | ||
走访贫困户覆盖率 | |||
政策宣传普及覆盖率 | |||
时效指标 | 走访贫困户及时慰问率 | ||
开展党课教育讲座及时开展率 | |||
购买办公耗材及时使用率 | |||
开展农村农业知识讲座及时率 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 巩固拓展脱贫攻坚成果有效率 | |
驻村工作队经费保障工作正常运转率 | |||
可持续影响指标 | 脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队管理机制健全性 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对第一书记、工作队的满意度 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 工作队办公经费成本预算数 |
（三）评价方法及标准
本次自评价运用因素分析法对项目进行分析。
因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度,分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分99分（其中执行情况10分，绩效指标89分）。但在脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队管理机制健全性方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 46 | 46 | 100% | |
效益指标 | 30 | 29 | 96.67% | 相关机制需进一步完善。 |
满意度指标 | 10 | 10 | 100% | |
成本指标 | 4 | 4 | 100% | |
合计 | 90 | 89 | 98.89% | - |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目产出情况
1.数量产出情况。 购买办公耗材超过20次，开展农村农业知识讲座超过3次，脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队8个，走访贫困户超过12次，开展党课教育讲座超过3次。
2.质量产出情况。开展农村农业知识讲座出勤率100%，走访贫困户覆盖率100%，政策宣传普及覆盖率100%。
3.时效产出情况。走访贫困户及时慰问率100%，开展党课教育讲座及时开展率100%，购买办公耗材及时使用率100%，开展农村农业知识讲座及时率100%。
（四）项目效益情况
1.社会效益。保障了脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作的正常运转，推动了乡村振兴的发展，巩固拓展脱贫攻坚成果有效率。
2.可持续影响效益。脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队管理机制得到了完善、健全。
3.服务对象满意度。提升了群众对脱贫村、乡村振兴重点村第一书记、驻村工作队的满意率，群众满意率达90%。
五、存在主要问题
通过本次自评，发现脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队管理机制健全性方面还存在一些问题。
六、相关措施建议
进一步健全脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队管理机制，完善内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，提高群众满意度。
附件8
大英县蓬莱镇人民政府
关于部门预算项目支出绩效自评的报告
（2023年度乡镇基本财力保障项目）
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）要求，现将我镇2023年度乡镇基本财力保障项目支出绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
大英县蓬莱镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个（大英县蓬莱镇便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心）。该项目主要用于对本辖区内政治、经济、文化事业建设及发展，维护辖区内各项稳定，提高人民群众的生活水平。2023年度我单位计划使用财政资金81万元用于开展关心下一代、依法治县、信访维稳、安全监管、城乡环境整治、基层武装、片区政协、伙食补助、疫情防控、办公设备采购等工作，确保蓬莱镇各项工作正常开展。
（二）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2023年12月31日，乡镇基本财力保障项目已实施完成。
（三）资金投入使用情况
本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。该项目年初预算81万元，其中进行关心下一代工作，对超过40名蓬莱镇留守儿童进行慰问工作，使用财政资金3万元；对蓬莱镇内辖区进行依法治县宣传工作，涉及禁毒宣传4次，法治宣传4次，以横幅、资料发放等方式进行宣传，涉及财政资金2万元；开展片区政协工作，召开2次政协协商会议，使用财政资金1万元；对镇内垃圾清运、污水处理设施设备维护维修，涉及财政资金15万元；信访维稳工作，劝返上访人员超过3名，使用财政资金5万元；对镇辖区内废旧房屋危险排查、河沟隐患排查、防汛排查，使用财政资金9万元；组织民兵开展武装培训4次以上，使用财政资金5万元；疫情防控，使用财政资金6万元；单位伙食补助保障，使用财政资金25万元；采购办公设备，使用财政资金10万元。确保蓬莱镇各项工作正常开展。截至2023年12月31日预算执行数80.99万元，预算执行率达到99.99%。
（四）项目绩效目标
1.确保党委政府日常工作正常运转，落实环境整治工作，改善人居生活环境，确保社会和谐，维护社会稳定。
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。按照县级部门预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
（二）评价指标体系
本次自评预算执行情况占10分，绩效指标占90分。其中一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。
表2-1 评价指标体系表
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
产出指标 | 数量指标 | 依法治县“禁毒宣传”次数 | |
依法治县宣传横幅购买数量 | |||
对镇辖区内废旧房屋危险排查次数 | |||
对镇辖区内防汛排查次数 | |||
片区开展协商会议次数 | |||
其他垃圾清运范围 | |||
依法治县“法治宣传”次数 | |||
对镇辖区内河沟隐患排查次数 | |||
对乡镇基础设施和场镇街道损坏进行维护次数 | |||
污水处理设施设备维护维修次数 | |||
组织民兵进行武装培训次数 | |||
依法治县宣传资料打印数量 | |||
慰问留守儿童数量 | |||
劝返上访人员数量 | |||
信访维稳差旅人员数量 | |||
组织民兵进行武装培训人员数量 | |||
质量指标 | 乡镇基础和场镇街道维护质量合格率 | ||
对镇辖区内防汛排查准确率 | |||
组织民兵进行武装培训出勤率 | |||
接待信访人员准确率 | |||
对污水处理设施设备维护维修质量合格率 | |||
政协委员参加政治协商到场率 | |||
信访工作有效完成率 | |||
留守儿童慰问准确率 | |||
对镇辖区内河沟隐患排查准确率 | |||
依法治县“法治宣传”宣传内容准确率 | |||
对镇辖区内废旧房屋危险排查准确率 | |||
垃圾清运质量合格率 | |||
依法治县宣传物资采购质量合格率 | |||
依法治县“禁毒宣传”宣传内容准确率 | |||
时效指标 | 留守儿童慰问及时率 | ||
依法治县宣传物资采购及时率 | |||
对镇辖区内河沟隐患排查及时率 | |||
对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护及时率 | |||
对镇辖区内防汛排及时率 | |||
组织民兵进行武装培训及时率 | |||
片区开展政治协商会议及时率 | |||
依法治县“禁毒宣传”宣传及时率 | |||
对镇辖区内废旧房屋危险排查及时率 | |||
信访维稳差旅人员到位及时率 | |||
接待信访人员及时率 | |||
对镇内污水处理设施设备维护维修及时率 | |||
垃圾清运及时率 | |||
依法治县“法治宣传”宣传及时率 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 镇内垃圾清运、污水处理设备正常运转率 | |
乡镇基础设施和街道维护正常运转率 | |||
片区政协工作正常运转率 | |||
镇辖区内重大安全隐患事故发生数 | |||
依法治县宣传群众知晓率 | |||
可持续影响指标 | 宣传管理机制健全性 | ||
留守儿童慰问管理机制健全性 | |||
设施设备管理机制健全性 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 伙食补助 | |
留守儿童慰问成本 | |||
对镇辖区内废旧房屋危险排查，河沟隐患排查，防汛排查成本 | |||
疫情防控 | |||
采购机器设备 | |||
镇内垃圾清运、污水处理设施设 | |||
依法治县宣传成本 | |||
片区政协经费总额控制 | |||
信访维稳成本 | |||
组织民兵进行武装培训成本 |
（三）评价方法及标准
本次自评价运用因素分析法对项目进行分析。
因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度，分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分99分（其中执行情况10分，绩效指标89分）。但在宣传管理机制健全性、留守儿童慰问管理机制健全性、设施设备管理机制健全性方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 42 | 42 | 100% | |
效益指标 | 30 | 29 | 96.67% | 相关机制需进一步完善。 |
满意度指标 | 10 | 10 | 100% | |
成本指标 | 8 | 8 | 100% | |
合计 | 90 | 89 | 98.89% | - |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目产出情况
1.数量产出情况。依法治县“禁毒宣传”超过4次，依法治县宣传横幅购买超过20条，对镇辖区内废旧房屋危险排查超过4次，对镇辖区内防汛排查5次，片区开展协商会议2次，垃圾清运127平方公里，依法治县“法治宣传”超过4次，对镇辖区内河沟隐患排查超过4次，对乡镇基础设施和场镇街道损坏进行维护超过6次，污水处理设施设备维护维修超过10次，组织民兵进行武装培训超过4次，依法治县宣传资料打印超过2000份，慰问留守儿童超过40人，劝返上访人员超过3人，信访维稳差旅人员超过3人，组织民兵进行武装培训人员超过30人。
2.质量产出情况。乡镇基础和场镇街道维护质量合格率100%，对镇辖区内防汛排查准确率100%，组织民兵进行武装培训出勤率100%，接待信访人员准确率100%，对污水处理设施设备维护维修质量合格率100%，政协委员参加政治协商到场率100%，信访工作有效完成率100%，留守儿童慰问准确率100%，对镇辖区内河沟隐患排查准确率100%，依法治县“法治宣传”宣传内容准确率100%，对镇辖区内废旧房屋危险排查准确率100%，垃圾清运质量合格率100%，依法治县宣传物资采购质量合格率100%，依法治县“禁毒宣传”宣传内容准确率100%。
3.时效产出情况。留守儿童慰问及时率100%，依法治县宣传物资采购及时率100%，对镇辖区内河沟隐患排查及时率100%，对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护及时率100%，对镇辖区内防汛排及时率100%，组织民兵进行武装培训及时率100%，片区开展政治协商会议及时率100%，依法治县“禁毒宣传”宣传及时率100%，对镇辖区内废旧房屋危险排查及时率100%，信访维稳差旅人员到位及时率100%，接待信访人员及时率100%，对镇内污水处理设施设备维护维修及时率100%，垃圾清运及时率100%，依法治县“法治宣传”宣传及时率100%。
（四）项目效益情况
1.社会效益。2023年镇辖区内无重大安全隐患事故发生，维护了辖区内的社会稳定。提高了片区政协工作、乡镇基础和场镇街道维护、镇内垃圾清运、污水处理设备正常运转率，运转率达到100%，依法治县宣传提高群众依法治县知晓率。
2.可持续影响效益。完善健全了依法治县、安全生产宣传管理机制、儿童慰问管理机制、设施设备管理机制。
3.服务对象满意度。辖区群众满意度≥85%。
五、存在主要问题
通过本次自评，发现宣传管理机制健全性、留守儿童慰问管理机制健全性、设施设备管理机制健全性方面还存在一些问题。
六、相关措施建议
进一步健全宣传管理机制、留守儿童慰问管理机制、设施设备管理机制，完善内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，提高群众满意度。
附件9
大英县蓬莱镇人民政府
关于部门预算项目支出绩效自评的报告
（2023年乡镇人大代表活动经费项目）
县财政局：
根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）要求，现将我镇2023年乡镇人大代表活动经费项目支出绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目概况
大英县蓬莱镇人民政府辖内乡镇人大代表110人，其工作职责为：一是在本行政区域内，保证宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。二是在职权范围内通过和发布决议。三是根据国家计划，决定行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划。
（二）项目实施情况
蓬莱镇对该项目进行了严格的事前预算、事中监控、事后核算，截至2023年12月31日，乡镇人大代表活动经费项目已实施完成。
（三）资金投入使用情况
本项目资金来源为财政拨款，资金已于当年预算并批复到位。该项目年初预算4.4万元，截至2023年12月31日预算执行数4.4万元。预算执行率达到100%。
（四）项目绩效目标
1.用于保证乡镇人大代表开展活动的顺利进行，大英县蓬莱镇人民政府乡镇人大代表110人，经费标准为400元每人。活动经费共计4.4万元，
2.严格按照年初预算，逐项实施，做到项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
一是前期准备阶段。成立了自评小组，按照年度项目绩效评价工作要求，结合评价内容，做到有计划、有安排开展本次自评工作。
二是评价实施阶段。按照县级部门预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。
三是撰写报告阶段。镇财政办依据项目绩效自评结果，从项目概况、项目资金申报及使用、项目实施及管理、项目绩效情况、评价结论及建议方面撰写项目绩效评价综合报告，反思总结工作中存在的不足，改进工作方法提升项目支出绩效。
（二）评价指标体系
本次自评预算执行情况占10分，绩效指标占90分。其中一级指标包括：产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标。
表2-1 评价指标体系表
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
产出指标 | 数量指标 | 人大代表会议参会人次 | |
人大代表会议资料印刷数量 | |||
人大代表会议召开次数 | |||
质量指标 | 人大代表会议资料印刷质量合格率 | ||
人大代表会议参会人员到场率 | |||
时效指标 | 人大代表会议举办及时率 | ||
人大代表会议资料印刷及时率 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表会议工作正常运转率 | |
可持续影响指标 | 人大代表会议长效管理机制健全性 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表参会人员满意度 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 人大代表会议经费总额控制 |
（三）评价方法及标准
本次自评价运用因素分析法对项目进行分析。
因素分析法，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素，以及项目绩效目标的实现程度,分析这些因素对目标实现的影响力，从而进一步分析如何通过控制这些影响因素来提高项目的实施效果，达到项目绩效目标。
三、综合评价结论
总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分98.5分（其中执行情况10分，绩效指标88.5分）。但在人大代表会议长效管理机制健全性方面还存在一些问题。评分结果如下：
表3-1 项目评分情况表
指标 | 权重 | 得分 | 得分率 | 扣分原因 |
产出指标 | 44 | 44 | 100% | |
效益指标 | 30 | 28.5 | 95% | 相关机制需进一步完善。 |
满意度指标 | 10 | 10 | 100% | |
成本指标 | 6 | 6 | 100% | |
合计 | 90 | 88.5 | 98.33% | - |
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
严格执行项目资金预算申报有关工作规定，坚持“一项目一申报”，认真编制项目绩效申报指标体系，做到“专款专用、专账核算”，按照国库集中支付要求，严格审核程序，强化资金监管，加快预算执行进度，提高项目资金支出质效。
（二）项目管理情况
蓬莱镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按规定对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
（三）项目产出情况
1.数量产出情况。人大代表会议参会100人次，人大代表会议资料印刷数量超过110份，人大代表会议召开超过1次。
2.质量产出情况。人大代表会议资料印刷质量合格率100%，人大代表会议参会人员到场率100%。
3.时效产出情况。人大代表会议举办及时率100%，人大代表会议资料印刷及时率100%。
（四）项目效益情况
1.社会效益。经费保障了蓬莱镇人大代表会议正常召开，提高了人大代表工作正常运转率。
2.可持续影响效益。使人大代表会议长效管理机制更加健全。
3.服务对象满意度。提高人大代表参会人员满意度，满意率≥85%。
五、存在主要问题
通过本次自评，发现人大代表会议长效管理机制健全性方面还存在一些问题。
六、相关措施建议
进一步健全人大代表会议长效管理机制，完善内部控制制度，加大项目监督力度，加快项目实施进度，及时兑付项目资金，提高群众满意度。
第五部分 附表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表