2023年度
四川省遂宁市大英县就业创业促进中心
决算公开编制说明
目 录
公开时间：2024年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
一是就业管理事务。经办全县失业保险，负责对社会劳动力进行职业介绍，开展就业培训，管理劳动服务企业和开展社区就业服务。
二是就业援助事务。负责乡村振兴、社保补贴的审核发放和公益性岗位补贴审核的发放工作、V3.0系统管理、农村脱贫劳动力转移就业输出工作；负责就业、失业登记及证件办理、零就业家庭认定、就业困难人员认定及帮扶工作；负责民生工程事项和资料录入整理更新归档、验收、报送等工作。
三是人力资源市场事务。负责招聘会方案制定实施、组织企业参加县内外招聘会、为企业招用工和求职者及时提供需求信息；开展职业指导、职业介绍、高校毕业生人事档案管理和就业创业跟踪服务工作；组织高校毕业生等失业青年开展就业见习实习求职等工作。
四是失业保险基金事务。负责申领失业保险金、失业补助金审核发放工作；为领取失业金的人员代缴医疗保险；负责稳岗补贴、技能提升补贴等工作的审核发放。
五是就业创业指导事务。负责创业补贴、创业担保贷款审核、创业大赛预选、创业项目指导等工作；负责职业技能培训的组织实施、检查监督、培训资金拨付等工作
二、机构设置
大英县就业创业促进中心（以下简称“县就业中心”）属二级新增预算单位，单位性质是参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2983.93万元。县就业中心属二级新增预算单位，上年没有单独的收支数据。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计2983.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2983.93万元，占100%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计2983.93万元，其中：基本支出93.65万元，占3.14%；项目支出2890.28万元，占96.86%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2983.93万元。县就业中心属二级新增预算单位，2022年没有单独的财政拨款收、支数据。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2983.93万元，占本年支出合计的100%。县就业中心属二级新增预算单位，2022年没有单独的一般公共预算财政拨款支出数据。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2983.93万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2964.22万元，占99.34%；卫生健康支出2.93万元，占0.1%；农林水支出10万元，占0.33%；住房保障支出6.78万元，占0.23%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为63.19万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）: 支出决算为4.99万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）: 支出决算为5.30万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为6.07万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.30万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）: 支出决算为336.34万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）: 支出决算为74.17万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）: 支出决算为1124.61万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 支出决算为1076.81万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）: 支出决算为82.81万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）: 支出决算为122万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 支出决算为58.56万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.07万元，完成预算100%。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为10.00万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.78万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出93.65万元，其中：
人员经费82.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。
公用经费10.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.30万元，完成预算60.2%。县就业中心属二级新增预算单位，2022年没有单独的“三公”经费财政拨款支出数据。2023年决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.30万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。县就业中心属二级新增预算单位，2022年没有单独的因公出国（境）经费支出数据。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。县就业中心属二级新增预算单位，2022年没有单独的公务用车购置及运行维护费支出数据。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.30万元，完成预算60.2%。县就业中心属二级新增预算单位，2022年没有单独的公务接待费支出数据。其中：
国内公务接待支出0.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元，具体内容包括：支开展补贴性职业技能培训及承训机构专项整治检查接待费0.08万元，支就业服务进四川文轩职业学院接待费0.09万元，支出接待雅安考察学习零工市场招待费0.13万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县就业中心机关运行经费支出10.74万元，县就业中心属二级新增预算单位，2022年没有单独的机关运行经费支出数据。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县就业中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县就业中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年失业保险信息化管理经费项目、2023年（县级）就业创业服务补助、2023年（中省）就业创业补助资金、2023年跨市就业一次性外出务工交通补贴项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）: 反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）: 反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）: 反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
8.社会保障和就业（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）: 反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
9.社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）: 反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。
10.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）: 反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
11.社会保障和就业（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）:反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。
12.社会保障和就业（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）: 反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。
13.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外按规定确定的其他社会保障和就业支出。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表