目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县自然资源和规划局
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县自然资源和规划局职能简介
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、林地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
2.负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展全县森林、湿地动态监测与评价，组织开展陆生野生动植物资源调查、动态监测与评价，推进全县林业数字化建设。
3.负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用地方标准，建立政府公示的自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度建设，组织、指导全县国土空间规划和相关专项规划编制、报批并监督实施，统筹衔接其他种类专项规划。负责对辖区范围内的建设项目实行统一规划管理。按照规定权限和程序实施辖区范围内的城乡规划审批。负责全县村镇规划管理工作。负责历史文化名城、名镇、名村、传统村落以及文物保护单位的规划管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策、规范性文件、技术标准规定并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。负责全县国土空间规划设计行业管理。
7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责全县林业及其生态保护修复的监督管理，组织实施林业及其生态保护修复的政策、规划、地方标准。组织实施林业重点生态保护修复工程。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责组织开展自然资源保护工作。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护和林地管理。组织实施耕地保护、森林资源保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责全县森林、湿地、陆生野生动植物资源监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。
9.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查评价。
10.负责地质灾害预防和治理，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
11.负责全县森林防火工作。组织编制并实施森林火灾防治规划和防护标准。负责森林防火基础设施建设、火情监测预警、专业防火队伍组建管理、未达到林草火灾应急预案中启动应急响应条件的初期火情火灾处置、牵头灾损评估等工作，一旦火灾达到本级应急响应最低条件，第一时间提请同级防灭火指挥部启动相应等级应急响应。组织指导全县森林防火宣传教育、野外火源管控、日常巡护、隐患排查整治工作。
12.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13.负责监督管理全县各类自然保护地。组织实施各类自然保护地规划和相关地方标准。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县级政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
14.负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全、质量和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。
15.负责全县林业发展和造林绿化，推进全县林业改革相关工作。拟定林地保护利用规划并组织实施。拟定全县湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。开展退耕还林，负责天然林保护工作。监督管理全县林业县级以上资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作。组织全县林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。组织实施公益林划定和管理工作，指导公益林和商品林的培育。负责林木种苗质量和生产经营活动的监督管理和行政执法。指导管理林业有害生物预测预报、防治、检疫工作。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。研究拟定集体林权制度等重大改革意见并组织实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。拟订全县林业资源优化配置政策，贯彻执行相关林业产业地方标准。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导农村林地承包经营工作。推进林业绿色产业发展。指导林业现代园区建设、花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业发展。
16.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织实施林业对外交流与合作事务，承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物保护等国际公约履约有关工作。
17.配合省、市对县政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划（城乡规划除中心城区外）、测绘地理信息等违法案件。
18.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
19.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）大英县自然资源和规划局2025年重点工作
1.持续增强资源要素保障能力，服务全县高质量发展。一是加快推进中心城区4个单元详细规划编制，确保年内完成审批。二是加快推进城镇开发边界局部优化调整方案上报审查工作。三是加快2025年度土地报征工作，强化部门协同联动，提升用地报批效率，确保全年新报征800亩产业用地。四是全面推行工业用地“标准地”出让，加大低效闲置土地处置，全力“减存量、遏增量”，提升土地利用效率。
2.持续采取“长牙齿”的硬措施，切实保护耕地资源。一是严格按照中央和省、市最新政策要求，严格落实耕地总量管控和“以补定占”，将各类耕地占用纳入占补平衡统一管理，确保县域内年度耕地总量动态平衡；持续整治“大棚房”、侵占耕地“挖湖造景”、乱占耕地建房等问题，坚决遏制破坏耕地违法行为。二是扎实开展2025年国家自然资源例行督察反馈问题整改，有序推进2024年国家自然资源督察反馈3个问题整改，确保反馈问题全部整改销号。三是扎实推进隆盛镇全域土地综合整治前期方案编制及立项工作，加快蓬莱镇土地综合整治项目立项实施并竣工验收，完成玉峰镇、卓筒井镇、象山镇3个城乡建设用地增减挂钩项目竣工验收。
3.持续加强生态保护修复，筑牢绿色生态屏障。一是全面落实“林、文、旅、业、安”融合发展理念，加快推进国家储备林项目建设，抢抓时节推进营造林工程，同步实施林下经济开发和配套基础设施建设，确保按时保质完成年度2.8万亩营造林建设任务。二是开展全县矿山生态修复巡查工作，核查矿业权人开采范围，打击偷采盗采行为。
4.持续用心做好民生实事工程，有效增强群众福祉。一是全力做好地质灾害防治，推进30户避险搬迁和6处隐患点综合治理，切实消除地质灾害安全隐患。二是加快化解不动产“登记难”问题，“一案一策”推进16个问题楼盘化解处置，力争全年完成2500户首次登记任务。
二、部门预算单位构成
大英县自然资源和规划局下设行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位19个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 大英县自然资源和规划局机关 |
2 | 大英县国土资源测绘所 |
3 | 大英县土地储备供应中心 |
4 | 大英县土地开发整理中心 |
5 | 大英县不动产登记中心 |
6 | 大英县城乡规划编制研究中心 |
7 | 大英县城区林业工作站 |
8 | 大英县林业技术工作站 |
9 | 大英县林业有害生物防治检疫站 |
10 | 大英县经济开发区自然资源和规划所 |
11 | 大英县蓬莱镇自然资源和规划所 |
12 | 大英县隆盛镇自然资源和规划所 |
13 | 大英县回马镇自然资源和规划所 |
14 | 大英县象山镇自然资源和规划所 |
15 | 大英县河边镇自然资源和规划所 |
16 | 大英县卓筒井镇自然资源和规划所 |
17 | 大英县天保镇自然资源和规划所 |
18 | 大英县玉峰镇自然资源和规划所 |
19 | 大英县金元镇自然资源和规划所 |
20 | 大英县土地矿产交易所 |
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。2025年收支总预算3089.52万元，较2024年收支预算总数增加724.91万元，主要是项目经费增加。
（一）收入预算情况
大英县自然资源和规划局2025年收入预算3089.52万元，其中：上年结转1015.48万元，占32.87%；一般公共预算拨款收入2074.04万元，占67.13%。
（二）支出预算情况
大英县自然资源和规划局2025年支出预算3089.52万元，其中：基本支出1558.57万元，占50.45%；项目支出1530.95万元，占49.55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县自然资源和规划局2025年收支总预算3089.52万元，较2024年收支预算总数增加724.91万元，主要是项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2074.04万元、上年结转一般公共预算拨款收入1015.48万元；支出包括：社会保障和就业支出160.02万元、卫生健康支出69.39万元、节能环保支出130.22万元、农林水支出89.89万元、自然资源海洋气象等支出1698.81万元、住房保障支出116.07万元、灾害防治及应急管理支出825.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县自然资源和规划局2025年收支总预算3089.52万元，较2024年收支预算总数增加724.91万元，主要是项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出160.02万元，占5.18%；卫生健康支出69.39万元，占2.25%；节能环保支出130.22万元，占4.21%；农林水支出89.89万元，占2.91%；自然资源海洋气象等支出1698.81万元，占54.99%；住房保障支出116.07万元，占3.76%；灾害防治及应急管理支出825.11万元，占26.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为154.76万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.25万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.52万元，主要用于：局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为47.51万元，主要用于：局下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为14.14万元，主要用于：集中缴纳的公务员医疗补助。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为2.22万元，主要用于：集中缴纳的大额补充医疗保险及住院补充医疗保险支出。
7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2025年预算数为127万元，主要用于：大英县退化林修复补助。
8.节能环保支出（类）森林保护修复（款）其他森林保护修复支出（项）2025年预算数为3.22万元，主要用于：国有林管护补助。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为17.1万元，主要用于：森林防火、病虫害等林业有害生物防治方面的支出。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）2025年预算数为7.65万元，主要用于：退耕还林补助支出。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2025年预算数为65.14万元，主要用于：森林草原湿地荒漠化普查、病虫害等林业有害生物防治、古树名木保护、退耕还生态林森林抚育补助方面的支出。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为223.65万元，主要用于：局机关干部基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及日常公用经费等支出，保障单位正常运转。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算数为61.6万元，主要用于：建设用地报批、林地报批、国土空间规划管理、卓筒井镇全域土地综合整治试点区村规划、遂宁市自然资源和规划局派驻人员补助等方面的支出。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为59万元，主要用于：古树名木保护、土地出让、自然资源综合行政执法方面的支出。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025年预算数为65.12万元，主要用于：自然资源调查监测、不动产登记中心业务保障费方面的支出。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为989.44万元，主要用于：局下属事业单位干部基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费及日常公用经费等支出，保障单位正常运转。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为300万元，主要用于：2025年度地（矿）产交易服务费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为116.07万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金。
19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2025年预算数为825.11万元，主要用于：2025年地质灾害防治、2024年地质灾害避险搬迁、2024年地质灾害综合治理项目、地灾排危除险等方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县自然资源和规划局2025年一般公共预算基本支出1558.57万元，其中：
人员经费1411.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费147.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县自然资源和规划局2025年“三公”经费财政拨款预算数12.8万元，其中：因公出国（境）经费5.8万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算增长。
2025年因公出国（境）经费为5.8万，主要用于我局同志参加省自然资源厅组织的赴德国开展专题培训活动经费。
（二）公务接待费与2024年预算持平。
2025公务接待费计划用于接待信访维稳、项目专项检查、视察调研等所发生的费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障地质灾害防治、森林防火、卫片执法等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县自然资源和规划局2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数31.7万元，其中：会议费0.3万元，培训费1.4万元，差旅费30万元。
（一）会议费较2024年预算下降63.86%。主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减一般性支出。
（二）培训费较2024年预算下降19.54%。主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减一般性支出。
（三）差旅费与2024年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县自然资源和规划局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县自然资源和规划局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，大英县自然资源和规划局及下属局机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为12.3万元，较2024年预算减少8.5万元，下降69.1%。
（二）政府采购情况
2025年，大英县自然资源和规划局安排未政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大英县自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英县自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算515.47万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目14个，涉及预算515.47万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。