大英县蓬莱初级中学校
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县蓬莱初级中学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。
2.完成初中阶段教育教学工作任务，促进学生身心健康发展。
（二）2025年重点工作
1、强化党建引领，提升师德师风建设水平
（1）强化政治建设引领，筑牢“忠心”工程根基
①.筑牢政治忠诚根基。将政治理论学习列为党员教师必修课，通过集中培训、专题研讨、网络学习等多元形式，深入剖析“两个维护”核心要义，结合教育案例强化政治认同。严格党内政治生活，规范“三会一课”、组织生活会流程，定期开展书记讲党课和警示教育，确保党内政治生态清朗。
②.严明政治纪律规矩。组织党章党规党纪专题学习，开展案例剖析警示教育，督促党员教师对标自查、严守纪律红线。建立教育政策执行监督机制，对教材选用、课程设置、考试招生等关键环节政治纪律执行情况全程监督，确保教育领域意识形态安全。
③.学深悟透新思想。精心编制年度政治理论学习方案，依托学校教职工政治学习会、党支部学习活动，分层分类推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
④.筑牢意识形态主阵地。成立意识形态工作领导小组，落实党支部主体责任，建立“书记主抓、部门联动、全员参与”工作机制，每季度召开专题会议研判风险点。建立教育政策执行监督机制，对教材选用、课程设置、考试招生等关键环节政治纪律执行情况全程监督，确保教育领域意识形态安全。规范课堂教学、学术讲座、社团活动审批流程，落实“一会一报”制度。加强校园新媒体平台监管，组建百人网络评论员队伍，定期开展舆情演练。将意识形态工作纳入干部考核和师德评价体系，设立专项经费支持思政创新项目，每学期组织1次意识形态工作专题培训。
（2）夯实组织建设底盘，搭牢“初心”工程框架
提升党员队伍质量。严格遵循党员发展程序，注重在教学一线骨干教师、优秀青年教师、学科带头人中挖掘培养对象，强化入党积极分子教育培养。实施党员教师素质提升工程，开展教学技能培训、教育科研指导、党性修养锻炼，打造德艺双馨党员教师队伍。
（3）作风建设驰而不息，廉洁“清心”风清气正
①.狠刹不良师风：聚焦教育领域突出问题，如违规补课、教辅材料滥购、教育歧视等，开展专项整治行动。建立师德师风举报平台，加强日常巡查监督，对违规违纪行为严肃查处并通报曝光，弘扬敬业爱生、廉洁奉公教风。
②.大兴调研务实之风：制定党员教师调研制度，围绕课程改革、学生心理健康、家校共育等热点难点确定课题，深入课堂、家庭调研，撰写高质量调研报告，为学校决策提供科学依据，推动教育教学改革落地见效。
（4）强化纪律刚性约束，党风廉政深入人心
①.深化纪律教育成效：将党纪法规教育融入教师培训全过程，党支部定期举办廉政专题讲座、观看警示教育片、参观廉政教育基地，增强党员教师纪律规矩意识。实施廉政风险防控动态管理，针对招生录取、职称评定、物资采购等关键岗位开展廉政风险排查，制定防控措施。
②.严格监督执纪问责：强化对党员教师纪律执行情况全方位监督，对苗头性、倾向性问题及时咬耳扯袖、红脸出汗，对违纪违法问题依规依纪严肃处理，保持校园纪律严肃性。
（5）党建业务同频共振，牢记初心提质增效
①.精准定位融合节点：深度挖掘学科教材思政元素，将党建文化有机融入课程设计、课堂教学、课外实践，实现知识传授与价值引领同向同行。在教学管理、师资队伍建设、校园文化塑造等方面凸显党建引领作用，推动党建业务目标契合、协同共进。
②.凸显党组织核心作用：学校重大决策、发展规划、制度制定必经党组织研究审议，广泛征求党员教师意见建议，确保民主决策科学。设立党员教师示范岗、先锋团队，在教学改革、竞赛等工作中发挥模范带头作用，引领教育教学质量提升。
2、全面加强安全教育，构建和谐平安校园
（1）进一步完善我校突发公共事件应急预案，预案要全面（包括自然灾害类、事故灾难类、突发公共卫生事件类、社会安全事件类、交通安全事件类等），开展各类安全演练次数每期不少于4次，不断增强师生安全防范意识和提高自我防护能力，定期开展有专题的安全知识宣传教育。
（2）加大隐患排查力度，建立排查整治台账。学校每月都要进行一次安全隐患排查整治行动。
（3）巩固“平安创建”、“警校共育”成果，进一步加大校园及周边环境治理，创建安全、文明、和谐的校园，确保师生生命和财产安全。
（4）强化学校领导、班主任、安保人员等相关人员的培训工作，开好食品安全、消防安全、交通安全、防溺水、防校园欺凌等专题安全培训。
（5）针对不同年龄段的学生，科学地安排落实青春期卫生和安全教育课程、课时，合理选用安全教育教材和教育资料，并认真开展教育宣传工作。
（6）加强对学生的心理健康排查、教育和辅导。
（7）做好春夏季传染病防治工作。严格落实晨午检制度。每天由班主任对学生进行晨午检，测量体温，询问身体状况，发现发热、咳嗽、皮疹等症状的学生，要及时通知家长并送医就诊，同时做好因病缺勤学生的追踪登记工作。
3、聚焦教学质量，深化教育教学改革
（1）抓实师培工作，加强队伍建设
①.读教育类书籍。组织教师每学期阅读1-2本教育教学类书籍，开展线上+线下阅读分享会，不断更新教师理念。在3-4月开展校园读书节系列活动。
②.讲好教育故事。组织教师撰写教育故事，并择优在“蓬中论坛”上宣讲，打造一支有温度、有情怀的教师队伍。
③.上好一堂课。组织开展周磨月展期赛课堂教学活动，在3-4月组织开展“蝉山杯”教学大赛，树立一支敬业奉献、业绩突出、乐于专研的教师队伍。
④.写好一篇教学论文。激励教师不断梳理、总结教学中的经验，推广好的做法，在4-5月组织开展教师教学论文大赛，择优推荐参加县级市级论文比赛。
⑤.出好一份试题。在6月组织开展精准作业设计比赛，让“三新”落地。
⑥.结好一个对。加强“青蓝工程”，每月一个重点任务循序渐进。每月抽查2位新教师的课堂教学；每月抽查一次师傅的听课记录和指导笔记；每期进行一次新教师汇报课；每期收集新教师的成长心得一篇，期末模拟试卷一套；每学年评选一次优秀指导教师和优秀青年教师。
（2）加强课堂改革，推进融慧课堂
①.落实好“课堂、课程、课题”三课联动工作，扎实开展常规教研和教学沙龙；
②.落实好推门听课和常态课考核，巩固456融慧课堂预习课、新授课、讲评课、阅读课模式，探索出可行性的作文课、复习课模式。
③.持续开展入格课考核。
④.落实好精准作业设计。强化易错点的收集和补救训练，培养学生使用好纠错本。
（3）扎实精准教研，强化集体备课
①.落实五定：定时间、定地点、定内容、定主备人、定磨课人；
②.校内名师每期至少上一堂优质示范课，组内教师人人必须上转转课；
③.落实听评课流程：听课—授课教师说教学反思—组内教师人人发言（至少说一个不足和一个改进措施，不重复）—组长总结优缺点，提炼推广经验，安排下周工作。
④.每周开展集体备课，坚持先研后教，解决近期教学的重难点及突破技巧。
⑤.听点课。以年级为单位，组织各年级负责人、质量组长深入班级和课堂，每周至少点听2位薄弱教师的课堂教学，并给予指导和通报。
（4）抓实课题研究，助力内涵发展
①.拟5月申请我校市级课题结题、省级课题结题会。
②.拟申报2个市级课题，每月召开课题研究推进会。
（5）加强教学常规，提升教学质量
①.每天开展教学常规督查，发现亮点与不足，及时通报。
②.每周开展教学水平周作业清单，发现易错点并及时补救。
③.每月开展教学六认真督查，通报优秀质量组、优秀教师，分专题展评优秀教学设计、优秀作业设计、优秀作业批改等。
④.每月督查学校装备平台和实验教学，逗硬考核。
⑤.每学期开展期中、期末模拟考试，精准研判学情。
（6）加强“双减”双规范工作，落实课后服务
①.期初优化课后服务方案，精心设计课后服务课程，发放家长意向征求书，采取双自愿原则，妥善做好课后服务工作。期末开展学生、家长评教活动，进一步发现不足并及时修正。
②.加强控辍保学，落实教育公平。动态调整，建立好四类学生台账，落实国家资助政策。关爱伤残儿童，开展送教上门工作。强化结对帮扶，常态化开展教师家访工作。
4、深化德育教育，强化心理健康教育
（1）深耕“双十德育”体系，厚植核心素养根基
全力深化“双十德育”体系，从品德塑造、行为规范、价值观念等多方面入手，全方位提升学生核心素养，为其长远发展筑牢根基。
（2）精设多元德育活动，促进学生全面发展
精心策划并组织一系列德育活动：
①.学月主题活动：紧扣不同学月特点，设置品德修养、爱国情怀、传统文化等主题，引导学生深度思考，提升思想境界。
②.校园艺术节：涵盖音乐、舞蹈、绘画等多元艺术形式，激发学生艺术潜能，培养审美情趣。
③.开学典礼：以庄重仪式开启新学期，明确目标，激励学生树立学习信心与进取精神。
④.入团仪式：规范入团流程，增强团员荣誉感与使命感，发挥先进青年模范带头作用。
⑤.微班会：利用碎片化时间，聚焦日常问题，如人际关系、学习压力、网络安全等，及时引导学生树立正确观念。
⑥.国旗下演讲：围绕时事热点、校园动态、成长感悟等话题，锻炼学生表达能力，传播正能量。
⑦.毕业誓师大会：为毕业年级学生加油鼓劲，激发斗志，助力他们以饱满精神迎接人生重要挑战。
（3）搭建家校沟通桥梁，凝聚协同育人合力
①.定期家长会：每学期组织1-2次，汇报学生在校学习、生活情况，交流教育经验，共商教育策略。
②.《家教之窗》公众号：定期推送科学育儿知识、教育资讯、家校共育案例等，为家长提供教育指导。
③.家委会工作会议：每学期召开2-3次，倾听家长意见建议，共同参与学校管理，推动学校发展。
④.家访：针对特殊学生、学习困难学生等，班主任定期家访，深入了解学生家庭环境，制定个性化教育方案。
（4）培育特色社团，丰富校园文体生活
①.社团建设：挖掘教师专长与学生兴趣，打造文学、科技、艺术、体育等多类型社团，配备专业指导教师，定期开展社团活动，培养学生兴趣爱好与特长。
②.体艺比赛：举办校园运动会、篮球赛、足球赛、歌唱比赛、朗诵比赛等，为学生提供展示平台，增强体质，丰富校园文化生活。
（5）强化心理健康教育，守护学生心灵成长
①.专题教育讲座：每月举办心理健康、青春期教育、生命安全教育等专题讲座，普及心理知识，提高学生心理素质。
②.《心理之声》推送：通过校园广播、公众号等渠道，定期推送心理健康小贴士、心理故事、心理调适方法等，营造关注心理健康的校园氛围。
③.心理健康教育课程：按照教学大纲，开足开好心理健康教育课程，系统传授心理健康知识与技能，培养学生积极乐观心态。
（6）加强班主任队伍建设，提升班级管理水平
①.“请进来与走出去”：邀请教育专家、优秀班主任到校开展专题讲座、经验分享；组织班主任参加校外培训、学术交流活动，拓宽视野，更新教育理念。
②.校内经验交流：每月开展班主任工作经验交流会，分享班级管理经验、典型案例，共同探讨解决班级管理难题。
③.班主任技能大赛：定期举办班主任技能大赛，涵盖主题班会设计、班级管理案例分析、与家长沟通技巧等内容，以赛促学，提升班主任业务能力。
（7）关爱特殊群体学生，助力学生健康成长
重点关注留守、单亲、无人抚养、建档立卡等特殊群体学生，建立档案，实施“一对一”帮扶计划：
①.学习辅导：针对学习困难学生，安排教师或志愿者进行课后辅导，帮助他们提高学习成绩。
②.心理疏导：定期开展心理访谈，了解学生心理状况，及时进行心理干预，帮助他们树立积极心态。
③.生活关怀：在生活上给予关心照顾，提供必要的学习用品、生活用品等，让他们感受到学校温暖。
（8）优化自管会管理，完善星级评价体系
①.自管会管理：严格自管会学生选拔流程，选拔责任心强、组织能力好的学生加入；定期开展培训，提升其管理能力与业务素质；加强指导、监督与鼓励，充分发挥自管会在校园管理中的积极作用。
②.星级评价：进一步优化“班级之星”“校园之星”“融慧少年”评定标准与流程，确保评价公平、公正、公开，激励学生积极进取，全面发展。
（9）全力推进文明城市创建，提升学校文明形象
高度重视文明城市创建工作，严格按照上级部门要求，积极开展校园文明宣传、环境整治、志愿服务等活动，认真做好相关迎检工作，为学校文明建设与城市发展贡献力量。
（10）完善班主任评价体系，保障教育评价公正
持续优化班主任评价体系，从班级管理成效、学生成长发展、家校沟通合作、自身专业成长等多维度进行客观、全面评价，激励班主任不断提升工作质量，推动学校教育教学工作高质量发展。
5、优化后勤保障，推进校园建设与管理
（1）加强后勤队伍建设和制度建设
努力提高后勤工作人员的自身素质，加强后勤人员的学习和培训；统一思想认识，强化服务意识、法治意识、忧患意识、节约意识、风险意识、机遇意识和大局意识；增强后勤人员干好本职工作的责任感。
（2）加强校舍安全、财产管理，增强师生的安全意识
①.进一步完善固定资产，校舍、财产的管理制度，尤其是强化赔偿制度。
②.落实学校的财产管理制度化、规范化，严禁乱丢乱放等不负责任的行为。做到账实相符账账相符，手续规范，票据齐全。
③.经常检查教室及公共场所的电气线路装置设备。发现问题，及时解决。切实做到防火，防盗防触电等工作。加强用电、用水和日常检修管理。出现问题及时维修，保证学校工作正常运行。坚持勤俭节约，反对铺张浪费。
（3）抓好食堂管理工作
①.加强食堂卫生的日常管理工作，做到每日一小扫，一周一大扫。
②.食堂容器、食具按要求清洗并严格消毒，做到每天消毒有记录；分菜间每天用紫外线杀菌。做到食物留样48小时。
③.食堂进货严格把关，定点购买。调料、豆制品、肉类等做到索证齐全，杜绝不洁食物进入食堂。
④.做到食堂人员持证上岗（健康证），符合要求方可留用。
⑤.努力提高饭菜质量，注重合理的营养搭配，菜谱不断更新，努力让师生吃得满意。
（4）抓好校园的绿化管理
①.加强校园花草树木、草坪的管理，教育学生爱护花草树木。
②.进一步美化、绿化校园，努力营造优美的校园环境。
（5）水电工作
①.进一步加强水电管理，确保教育教学安全运转。
②.坚持日巡查、周检查制度。及时处理供电隐患及供水管道跑冒滴现象。
③.提升师生节水节电意识，杜绝长明灯、长流水。严禁私拉乱接电线。
④.发现故障无法处理时，后勤人员随叫随到，及时解决问题。
（6）基建维修改造工作
①.积极对接相关部门为二期建设项目争取专项资金。
②.做好学生实践基地建设。
③.安排专人对校舍校产进行巡查，发现问题及时解决。
（7）加强财务管理，合理使用资金
①.严格执行财经纪律，严格执行物价、财政、教育等主管部门规定的收费项目，收费标准，并进行收费公示，坚决杜绝乱收费现象。
②.严格执行财务制度和会计法。从入账出账做起，保证不出差错，不出问题，经得起审计、财政等专业部门的审查。同时要求财会人员做好财务分析，给学校多做合理化建议。
二、部门预算单位构成
本单位是公益一类事业单位。在职人数137人，其中：专业技术人员136人；管理人员1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年收支总1,464.44万元，较2024年收支预算总数增加96.73万元，主要是教师人数增加20人后工资预算增加。
（一）收入预算情况
本单位2025年收入预算1,464.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,464.44万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
本单位 2025年支出预算1,464.44万元，其中：基本支出1,464.44万元，占100.00%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2025年收支总预算1,464.44万元，较2024年收支预算总数增加96.73万元，主要是教师人数增加20人后工资收支预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,464.44万元。
支出包括：教育支出1,086.57万元、社会保障和就业支出支出174.65万元、卫生健康支出79.95万元、住房保障支出123.28万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2025年收支总预算1,464.44万元，较2024年收支预算总数增加96.73万元，主要是教师人数增加20人后工资收支预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1,086.57万元，占74.20%；社会保障和就业支出支出174.65万元，占11.93%；卫生健康支出79.95万元，占5.46%；住房保障支出123.28万元，占8.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 205类02款03项：初中教育2025年预算数为1,068.57万元，主要用于：教师基本工资、津补贴、绩效工资、基本公用支出。
2. 205类09款99项：其他教育费附加安排的支出2025年预算数为18.00万元，主要用于：学校安保服务支出。
3. 208类05款05项：机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为164.37万元。主要用于： 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 208类99款99项：其他社会保障和就业支出2025年预算数为10.27万元。主要用于： 工伤生育险及失业保险缴费支出。
5. 210类11款02项：卫生健康支出2025年预算数为77.05万元。主要用于：事业单位医疗保险缴费支出。
6. 210类11款99项：其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为2.90万元。主要用于：补充医疗保险及大额医疗保险缴费支出。
7.221类02款01项：住房保障支出2025年预算数为123.28万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2025年一般公共预算基本支出1,464.44万元，其中：
人员经费1,423.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出、工会经费、福利费等。
公用经费41.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务接待费0万元。公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2025年因公出国出境经费预算与2024年预算持平。
2025年因公出国（境）经费0万元
（二）2025年公务接待费预算与2024年预算持平。
2025年公务接待费0万元。
（三）2025年公务用车购置及运行维护费预算与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
本单位2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0.5万元。
（一）2025年会议费预算与2024年预算持平。
2025年会议费预算0万元。
（二）2025年培训费预算与2024年预算持平。
2025年培训费预算0万元。
（三）2025年差旅费预算与2024年预算持平。
2025年差旅费预算0.5万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2025年无政府性基金预算支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，本单位安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。