目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县玉峰镇人民政府
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县玉峰镇人民政府职能简介
根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发〈中共大英县玉峰镇委员会、大英县玉峰镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》。本部门主要职能如下：
1.加强党的建设。强化党的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设。落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、村（社区）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局。加快构建现代乡村产业体系，因地制宜发展特色产业，促进农村一二三产业融合发展，发展壮大农村集体经济，促进农民持续增收致富，推动镇村（社区）经济高质量发展，有效推进乡村全面振兴。
3.组织公共服务。组织实施辖区内各项公共服务，落实民生保障政策。加强辖区内公共基础设施、农田水利和各项公益事业建设，积极构建公共服务均等化体系。健全完善镇村两级为民服务体系，加强政务服务规范化建设。
4.实施综合管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内镇村建设、人口管理、生态环境保护等综合性工作，组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇村（社区）发展服务。
6.指导村（社区）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的村（居）民委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。依法开展公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产监管、应急管理、消防救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推行网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）玉峰镇2026年重点工作
2026年，玉峰镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣“产业强镇、生态兴镇、民生安镇、党建领镇”发展目标，全力推动高质量发展，重点抓好以下五方面工作。
（一）建强现代产业体系激活高质量发展新动能。一是推动传统农业提质。保障粮食播种面积7.8万亩以上，落实小麦“一喷三防”、油菜“一促四防”技术措施，将病虫害损失控制在4%以下，力争小春粮食单产提升4公斤、冬油菜单产提升1公斤。二是促进现代农业增效。全力推进四五水库WRAS项目二期建设，持续完善“公司+村集体+农户”利益联结机制，力争年产值突破3000万元，进一步增强带富增收能力。依托农事服务中心，开展农技培训200人次、田间指导500人次，培育新型经营主体6个，实现“一村一特色”产业发展格局。三是实现产业融合扩面。依托1.1万亩国家储备林项目，在斗笠村打造“中药材种植+林禽养殖+生态旅游”融合发展示范区，建设2公里生态步道，发布文旅宣传作品12条以上，打响“生态玉峰”品牌，推动农文旅深度融合。四是项目投资扩量。力争报送固定投资入库项目5个，总投资2亿元。争取基础设施、产业发展项目9个，资金2000余万元。
（二）推进城乡深度融合打造宜居宜业新样板。一是基础设施再提标。3月底前完成8.5公里农村道路硬化收尾工作，2月底前办结浅垭子村5社1.2公里道路建设前期手续，持续推进马力河综合治理项目。全年力争新增场镇消防栓4处，新建提灌站3座，完成老旧高标准农田问题整改。二是人居环境再升级。新建垃圾收集点5个，保持农村生活垃圾无害化处理率95%以上。推进污水管网改造、污水处理设施升级，加快五方场镇雨污分流项目施工进度。引导农户科学规划庭院、发展特色种养，打造“和美乡村”示范典型。三是生态治理再深化。按时完成国家储备林项目建设，积极配合上级部门申报“马力河（玉峰段）水综合治理项目”“五方场镇雨污分流项目”“郪江流域治理项目”，力争首批落地实施。推广秸秆还田技术，将秸秆综合利用率提升至80%以上。
（三）厚植民生幸福底色织密惠民利民保障网。一是强化就业创业服务。开展电工、家政等技能培训4场，覆盖200人次以上；建立就业困难人员台账，提供“一对一”荐岗服务；重点服务10名以上返乡创业者，依托劳务专合社搭建创业平台，拓宽群众增收渠道。二是提升社会保障质效。持续扩大社会保险覆盖面，优化医保、社保经办服务流程；精准落实低保、特困供养、残疾人补贴等救助政策，做到应保尽保、应救尽救；完善养老服务体系，提升敬老院服务水平和居家养老上门服务质量。三是补齐公共服务短板。加大农村教育、医疗资源投入，改善办学、就医条件；推进方平沟村党群服务中心建成投用，完善村级综合服务功能；丰富群众文体生活，常态化开展惠民文化活动。
（四）深化基层社会治理筑牢平安稳定压舱石。一是优化治理体系。深化“一长五联+积分制”治理模式，加强网格员业务培训，推动“党建+网格”规范化运行，提升基层治理精细化水平。二是提速矛盾化解。开展信访积案化解专项行动，严格落实领导干部接访下访制度，提升12345热线、“有事找纪检”平台诉求办理质效，提高群众满意度。三是筑牢安全防线。健全应急管理机制，完善应急物资储备，开展应急演练。常态化排查企业、校园、敬老院等重点场所安全隐患并督促整改。深化禁毒、防邪教专项整治，加强反诈宣传教育，全力守护社会和谐稳定。
（五）强化党建引领保障凝聚干事创业强大合力。一是深化理论武装。持续严格执行“第一议题”制度，常态化开展党委理论学习中心组研讨、党支部“三会一课”和主题党日活动，创新学习形式，提升学习实效。二是建强干部队伍。优化村级班子结构，加强后备干部培养锻炼，开展干部能力提升培训，打造忠诚干净担当的干部队伍。三是从严正风肃纪。持续推进清廉建设，加强廉政警示教育，常态化开展作风督查，严肃查处违纪违法问题，营造风清气正的政治生态。
二、部门预算单位构成
玉峰镇下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：大英县玉峰镇人民政府、大英县玉峰镇农业综合服务中心、大英县玉峰镇便民服务中心（退役军人服务站）。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，玉峰镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1863.49万元；支出包括：一般公共服务支出564.45万元、国防支出2.00万元、社会保障和就业支出201.76万元、卫生健康支出51.62万元、城乡社区支出15万元、农林水支出943.18万元、住房保障支出74.48万元、灾害防治及应急管理支出11.00万元。玉峰镇，2026年收支总预算1863.49万元，较2025年收支预算总数减少122.14万元，主要是城乡社区支出减少。
（一）收入预算情况
玉峰镇2026年收入预算1863.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1863.49万元，占100%。
（二）支出预算情况
玉峰镇2026年支出预算1863.49万元，其中：基本支出968.73万元，占51.98%；项目支出894.76万元，占48.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
玉峰镇2026年收支总预算1863.49万元，较2025年收支预算总数减少122.14万元，主要是城乡社区支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1863.49万元；支出包括：一般公共服务支出564.45万元、国防支出2.00万元、社会保障和就业支出201.76万元、卫生健康支出51.62万元、城乡社区支出15万元、农林水支出943.18万元、住房保障支出74.48万元、灾害防治及应急管理支出11.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
玉峰镇2026年收支总预算1863.49万元，较2025年收支预算总数减少122.14万元，主要是城乡社区支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出564.45万元，占30.29%；国防支出2万元，占0.11%；社会保障和就业支出201.76万元，占10.83%；卫生健康支出51.62万元，占2.77%；城乡社区支出15万元，占0.80%；农林水支出943.18万元，占50.61%；住房保障支出74.48万元，占4.00%；灾害防治及应急管理支出11万元，占0.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为3.24万元，主要用于：乡镇人大代表活动，维持人大正常活动。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为451.32万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、工会经费、福利费和党组织活动费等。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务行（项）2026年预算数为38万元，主要用于：政府办公费、劳务费、维修（护）费等。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为63.89万元，主要用于：事业人员基础绩效奖。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为3.00万元，主要用于：依法治县、妇女儿童工作支出。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为3.00万元，主要用于：关心下一代工作支出。
7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）2026年预算数为2.00万元，主要用于：信访维稳支出。
8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2026年预算数为2.00万元，主要用于：基层武装工作支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为99.30万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数100.33万元，主要用于：便民服务中心人员基本工资、津贴补贴和绩效工资。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.13万元，主要用于：职工其他社会保障缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.34万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为14.01万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为15.88万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.39万元，主要用于：人员大额医疗补助缴费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为15万元，主要用于：城乡环境综合治理、污水处理厂维修（护）方面支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为125.65万元，主要用于：农业综合服务中心人员基本工资、绩效工资、基础绩效、其他社会保障缴费、商品和服务支出等。
18.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2026年预算数为83.70万元，主要用于：2026年四五水库水淹村村民困难补助支出。
19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（项）2026年预算数为13万元，主要用于：驻村工作队工作经费和集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为720.83万元，主要用于：村干部生活补助、村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费、村民小组优化调整小组长待遇补助等。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.48万元，主要用于：职工住房公积金单位部分缴费。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2026年预算数为8万元，主要用于：安全应急支出。
23.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）2026年预算数为3万元，主要用于：半专业扑火队建设支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
玉峰镇2026年一般公共预算基本支出968.73万元，其中：
人员经费848.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险和其他社会保障缴费等。
公用经费120.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行费用、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县玉峰镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是我部门无因公出国业务。
（二）公务接待费与2025年预算减少。主要原因是我部门根据中央八项规定、六项禁令严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时，严格按照“先审批、后接待”的管理程序。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
2026年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是公车运行维护需要。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障河道巡查、处理突发应急事件等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
玉峰镇2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费15万元。
（一）会议费与2025年预算持平。主要原因是无会议费支出。
（二）培训费与2025年预算持平。主要原因是无培训费支出。
（三）差旅费较2025年预算持平。主要原因是出差业务需要。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县玉峰镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县玉峰镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，玉峰镇机关运行经费财政拨款预算为120.58万元，较2025年预算增加8.50万元，增加了7.58%。
（二）政府采购情况
2026年，玉峰镇安排政府采购预算1万元，主要用于公务用车维修、加油、保险等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，玉峰镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年玉峰镇开展绩效目标管理的项目57个，涉及预算2791.97万元。其中：人员类项目26个，涉及预算1038.25万元；运转类项目9个，涉及预算112.08万元；特定目标类项目22个，涉及预算1641.64万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指乡镇人大代表活动，维持人大正常活动。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指乡镇机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：乡镇机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于依法治县、妇女儿童工作支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指乡镇机关及下属事业单位关心下一代工作支出。
12.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于信访维稳支出。
13.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于基层武装工作支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门按规定由部门缴纳的生育保险、工伤保险、失业保险经费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部门按规定由部门缴纳的行政人员基本医疗保险支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门按规定由部门缴纳的事业人员基本医疗保险支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指部门按规定由部门缴纳的行政人员基本医疗保险支出。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指部门集中缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于城乡环境综合治理方面支出。
22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指用于水淹村村民困难补助支出。
24.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（款）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（项）：指驻村工作队工作经费和集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障村（社区）日常工作开展支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门按规定为职工缴纳的住房公积金。
27.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指乡镇机关及下属事业单位用于安全应急支出。
28.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）：指半专业扑火队建设支出。