2023年度四川省大英县政府服务
热线中心部门决算
目录
公开时间：2024年8月28日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
1.负责处理群众通过12345热线对政府部门及其工作人员相关事项的咨询、批评、建议、诉求、投诉等热线工单的交办、督办、回访、回复；
2.负责书记、县长信箱的受理、交办、督办、回复；
3.负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项；
4.负责热线处理中反映突出的、有代表性的问题专项调查，及时向政府领导报告群众反映的重要社情民意，协调处理跨辖区、跨部门、情况复杂、涉及面广、重大的难点和热点问题；
5.负责对热线办理情况进行综合分析，编制热线专报，为领导决策提供有价值的信息；
6.负责对二级热线办理单位工作进行指导、检查、督促、协调、考核等；
7.完成县委、县政府交办的其他事项。
大英县政府服务热线中心是县政府办下属事业单位。大英县政府服务热线中心下属事业单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构综合股、受理股和督查股。部门核定编制人数10人，经县政府同意聘用工作人员7人。截至2023年底，实有在岗人数18人，其中公务员1人、事业人员10人、聘用人员7人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为186.60万元。与2022年度相比，收、支总计各减少2.24万元，下降1.19%。主要变动原因是项目支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计186.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入186.60万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计186.60万元，其中：基本支出155.66万元，占83.42%；项目支出30.94万元，占16.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为186.60万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.24万元，下降1.19%。主要变动原因是项目支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出186.60万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.24万元，下降1.19%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出186.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出155.50万元，占83.33%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.86万元，占8.50%；卫生健康支出4.32万元，占2.31%；住房保障支出9.98万元，占5.35%；其他支出0.94万元，占0.51%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为186.60万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.74万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为122.76万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.04万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.45万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.13万元，完成预算100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.98万元，完成预算100%。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为0.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出155.66万元，其中：
人员经费147.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。
公用经费7.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算93.51%，较上年度减少2.35万元，下降62.01%。决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻过紧日子的要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.25万元，占86.81%；公务接待费支出决算0.19万元，占13.19%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年持平。主要原因是2023年没有因公出国（境）经费支出安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少2.25万元，下降64.29%。主要原因是公务用车已于2023年5月申请报废处置。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要是2023年没有公务用车购置经费支出安排。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.25万元。主要用于日常公务用车，脱贫攻坚下乡，热线和效能调研、指导、督办、协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算65.52%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.10万元，下降34.48%。主要原因是进一步贯彻过紧日子的要求。
国内公务接待支出0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待各区（县）考察交流学习。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，县热线中心机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。主要原因是县热线中心是事业单位。
（二）政府采购支出情况
2023年度，县热线中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，县热线中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对热线经费等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县政府服务热线中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，大英县政府服务热线中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.78分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是职工在岗慰问费和利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政人员的基本支出；事业运行（项）: 指事业单位人员的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位人员基本养老保险缴费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位行政人员基本医疗保险缴费；事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗保险缴费。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位人员住房公积金缴费。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
大英县政府服务热线中心内设机构：综合股、受理股和督查股。部门编制10个。
（二）机构职能
一是负责处理群众通过12345热线对政府部门及其工作人员相关事项的咨询、批评、建议、诉求、投诉等热线工单的交办、督办、回访、回复；二是负责书记、县长信箱的受理、交办、督办、回复；三是负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项；四是负责热线处理中反映突出的、有代表性的问题专项调查，及时向县政府报告群众反映的重要社情民意，协调处理跨辖区、跨部门、情况复杂、涉及面广、重大的难点和热点问题；五是负责对热线办理情况进行综合分析，编制热线专报，为领导决策提供有价值的信息；六是负责对二级热线办理单位工作进行指导、检查、督促、协调、考核等；七是完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
截至2023年12月31日，中心人员编制10人，实有职工18人。其中：行政编制0人，实有1人；事业编制10人，实有10人；另有长期聘用人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年度，中心年初收入预算135.74万元（均为一般财政拨款）；调整后预算187.35万元（其中：一般财政拨款187.35万元、政府性基金预算0万元、年初结转和结余0万元），收入决算186.60万元。
（二）部门财政资金支出情况
2023年度，中心保障机关运转各项支出共186.60万元。其中：基本支出155.66万元，占83.42%；项目支出30.94万元，占16.58%。项目支出主要用于中心热线运行经费等方面。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算项目绩效管理
1.绩效目标制定。2023年按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2.目标实现情况。根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，其中，人员类和运转类项目编制了2个数量指标，均于当年按计划完成；2023年纳入绩效目标管理的部门预算项目共计1个，截至2023年12月31日，全部数量指标个数14个，达到预期数量指标个数14个。
3.支出控制情况。2023年加强了部门日常经费的支出控制。2023年公用经费预算数为8.04万元，实际支出7.86万元；项目类预算数为30.96万元，实际支出金额为30.94万元。项目主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。主要是保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。
4.预算执行情况。2023年按要求严格预算执行管理，在6月、9月、11月的预算执行进度分别是47.10%、73.16%、88.29%。同时，中心按规定开展了绩效监控工作，及时向财政部门汇报了监控情况报告。
5.资金结余和违规记录情况。2023年预算资金结余0.75万元，已全部收归财政统筹安排，无违规记录。
（二）结果应用情况
1.单位内部应用
在实际工作中，对绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善中心预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合中心工作特点的绩效评价指标体系。
2.自评公开
2023年按要求将绩效目标设置情况和2023年部门预算绩效目标表随同《大英县政府服务热线中心2023年预算编制说明》公开。下一步，将按要求将2023年部门整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评报告随同《2023年度四川省大英县政府服务热线中心部门决算》公开。
3.问题整改
针对绩效管理过程中提出的问题进行整改，加强预算绩效管理，不断完善预算编制。
4.应用反馈
预算绩效项目管理，加强了财政支出管理、合理配置了公共资源、优化了财政支出结构、提高了资金使用效益，肯定了中心的工作成效，保证各项工作持续、深入发展的基本前提。
（三）自评质量
从目标制定、目标实现、预算编制、支出控制、预算执行、资金结余率和违规记录等方面开展了自查自评，自评综合得分为88分，自评情况良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体来看，2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。参照县级部门整体支出绩效评价指标体系，本次自评不涉及“自评质量”（10分），故自评综合得分为88分，折算成百分制后得分为97.78分。
（二）存在问题
在预算编制时，将“公务用车运行维护费”预算科目在项目经费中编制，于2023年4月10日在预算管理一体化系统将“公务用车运行维护费”预算科目及时调至单位公用经费。
（三）改进建议
1.加大政策、业务的学习，提升工作能力。
2.严格执行《中华人民共和国预算法》及财务制度，规范账务管理。
3.加强预算的约束力，细化预算编制工作。严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能地全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表