2022年度四川省大英县人民代表大会常务委员会办公室部门决算
目录
公开时间：2023年8月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行；2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3.召集本级人民代表大会会议；4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5.根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；6.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7.撤销镇级人民代表大会不适当的决议；8.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；9.决定常务委员会职权范围内的人事任免事项，补选本级人民代表大会选举的市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；10.决定授予地方的荣誉称号；11.其他需要常委会审议的重大事项。
二、机构设置
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计854.94万元。与2021年相比，收、支总计各减少233.21万元，下降21.43%。主要变动原因是本年度项目经费减少。
（图1：2022年收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计854.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入854.94万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计854.94万元，其中：基本支出692.87万元，占81.04%；项目支出162.07万元，占18.96%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计854.94万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少228.31万元，下降21.43%。主要变动原因是本年度项目经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出854.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.31万元，下降21.43%。主要变动原因是本年度项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出854.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出682.31万元，占79.81%；社会保障和就业支出101.39万元，占11.86%；卫生健康支出19.36万元，占2.26%；住房保障支出51.88万元，占6.07%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为854.94，完成预算100%。其中。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）决算为479.28万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）决算为30万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）决算为41.8万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）决算11万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）决算30万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）决算19.51万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）决算1万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）决算37.91万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）决算28.76万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）决算2.85万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）决算0.19万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）决算为60.8万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算为39.35万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）决算为1.24万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算为17.34万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算为1.25万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）决算为0.77万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算为51.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出692.87万元，其中：
人员经费616.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费76.22万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.7万元，完成预算100%，较上年减少0.28万元，下降13.96%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0；公务接待费支出决算1.7万元，占100%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，较上年无变化。
3.公务接待费支出1.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.28万元，下降13.96%。主要原因是严格中央八项规定，压减三公经费支出。其中：国内公务接待支出1.7万元，主要用于具体内容包括：人大视察、调研、交流学习等。国内公务接待14批次，151人次（不包括陪同人员），共计支出1.7万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，人大办机关运行经费支出76.22万元，比2021年减少76.22万元，下降74.96%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2022年，人大办政府采购支出总额0.54万元，其中：政府采购货物支出0.54万元占政府采购支出总额的100%。主要是购买打印机、电脑支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县人大办机关共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对人大信访项目、人大会议项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出；人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出；人大信访工作（项）：指各级人大处理来信来访工作的支出；事业运行（项）：指事业单位的基本支出；其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
详细见附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表