2024年度

四川省遂宁市大英县委绩效办部门决算

目  录

公开时间：2025年8月29日

 

  第一部分 部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 附件

  第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

 

  一、部门职责

（一）县委绩效办职能简介

中共大英县委目标绩效管理办公室是县委负责目标绩效工作的部门。主要职责是：

1.负责上级下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。

2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。

3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。

4.负责上级督查机构对我县督查检查考核的衔接工作。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）县委绩效办2024年重点工作任务

1.督促推动习近平总书记重要指示批示精神和中央大政方针，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府决策部署贯彻落实。

2.高效办理县委、县政府主要领导批示交办事项，县委、县政府主要领导主持研究的专题会议议定事项。

3.做好县委、县政府重要会议、重要文件落实情况等督查工作。

4.统筹做好全县目标绩效考核工作，负责指导、制发考核办法及细则，完成全县年度考核资料收集、核实、汇总、送审等工作。

5.牵头组织相关责任单位做好全县民生实事、整治“群众最不满意的10件事”工作。

6.牵头做好优化提升营商环境各项工作。

7.负责大英县“效率革命行动”工作专班办公室工作，做好县委、县政府安排的相关工作。

8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

县委绩效办设立内层机构3个，主要包括：综合室、督查室、目标绩效室；下属事业单位1个，为县绩效服务和民生工作促进中心；无下属二级预算单位。

 第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为270.55万元。与2023年度相比，收、支总计各减少3.45万元，下降1.25%。主要变动原因是办公人员减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计270.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入270.11万元，占99.84%；其他收入0.44万元，占0.16%。

 

（图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计270.43万元，其中：基本支出210.93万元，占78%；项目支出59.50万元，占22%。

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为270.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少3.45万元，下降1.25%。主要变动原因是办公人员减少。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出270.11万元，占本年支出合计的99.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.89万元，下降1.42%。主要变动原因是办公人员减少、厉行节约，缩减办公经费。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出270.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出225.78万元，占83.59%；社会保障和就业支出20.61万元，占7.63%；卫生健康支出7.01万元，占2.6%；住房保障支出16.71万元，占6.19%。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为270.55万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为84.88万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，相应预算指标留有结余。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）: 支出决算为45.5万元，完成预算81.45%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费，厉行节约。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为81.4万元，完成预算98.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费，厉行节约。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为0.32万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.16万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.31万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.71万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出270.11万元，其中：人员经费188.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费71.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.98万元，完成预算49%，较上年度减少0.12万元，减少11%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，占100%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%

3.公务接待费支出0.98万元，完成预算49%。公务接待费支出决算比2023年度增加减少0.12万元，减少11%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.98万元，主要用于省市督查(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，具体内容包括：省市督查工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出21.72万元，比2023年度增加3.25万元，增长17.6%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县委绩效办共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对督查督办及绩效服务和营商环境、目标绩效管理、目督系统运行、优化营商环境工作等4个项目编制绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评。绩效自评表详见第四部分附件。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基础支出。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。

8社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映单位养老保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗 （项）: 反映行政人员医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映事业人员医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于单位的保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映单位按规定给职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

2024年度部门整体支出自评报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

中共大英县委目标绩效管理办公室（以下简称“县委绩效办”）下设内设机构3个，主要包括：综合室、督查室、目标绩效室；其他事业单位1个，为目标绩效服务与民生工作促进中心；县委绩效办属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1.负责上级下达目标任务的分解及落实情况的督促工作，以及全县目标绩效管理工作。

2.负责县委、县政府主要领导批示交办事项和县委、县政府重要会议、重要文件和重大工作部署的督查工作。

3.负责统筹规范全县督查检查考核工作。

4.负责上级督查机构对我县督查检查考核和优化营商环境的衔接工作。

5.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

6.负责统筹全县优化营商环境、对标赶超相关工作。

7.完成县委交办的其他工作任务。

（三）人员概况

县委绩效办行政编制6人、事业编制8人，截至2024年12月31日，实际在职14人，其中行政编制6人、事业编制8人；另有长期聘用人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年，县委绩效办年初预算收入248.56万元（均为一般财政拨款）；调整后预算282.33万元（均为一般财政拨款）；收入决算270.55万元。

（二）支出情况

2024年，县委绩效办年初支出预算248.56万元，调整后预算282.33万元；实际支出270.55万元（其中：基本支出210.93万元，项目支出59.5万元）。年中人员经费、项目经费调增，主要原因是：人员增加，优化营商环境等突击任务。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年，县委绩效办决算结余0.12万元。

三、部门整体预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

（1）推进目督系统高效运转。为常态化开展目督系统运行维护，确保县目标绩效督查管理系统高质量、高效率运转，具体情况如下。

资金安排情况。2024年开展对应项目1项、资金10.2万元，其中系统运行维护5.6万元，设备购置1.74万元，委托业务2.2万元，其他商品与服务支出0.66万元。

2024年核心职能资金安排与执行情况表 单位：万元
项目名称	资金分配	年初预算	调整预算	决算	执行率	备注
2024年 目督系统运行	系统运行维护	5.6	0	5.6	100%
	设备购置	1.74	0	0.26	14.94%	全县统一要求集中采购，部门不独立购置
	委托业务	2.2	0	2.2	100%
	其他商品与服务支出	0.66	0	0.66	100%
合计		10.2	0	8.72	85.49%

目标实现情况。根据2024年目督系统运行维护和线上督办件办理情况，目标实现情况如下。

2024年核心职能目标实现情况表
工作任务	目标	完成情况	完成率
2024年目督系统运行	委托业务开展1项	委托公司开展业务1项，全年工作有序推进	100%
	完成目标系统软件运维1套	完成了县目标绩效督查管理系统运行维护，系统正常运转	100%
	采购电脑及办公设备2台	完成办公室空调采购1台	50%
	目标系统正常运行交办事项大于150件	全年目督系统交办督办事项180余件。	100%

指标完成情况。2024年目督系统运行指标完成情况如下。

2024年核心职能指标完成情况表
一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	完成率	备注
产出指标	数量指标	委托业务开展＝1项	委托开展业务1项	100%
		完成目标系统软件运维＝1套	完成目督系统运行维护1套	100%
		采购电脑及办公设备＝2台	采购办公设备1台	50%
		目标系统正常运行交办事项≥150件	目督系统正常运行交办180余件	100%
	质量指标	委托业务开展准确率≥98%	委托业务准确率100%	100%
		采购设备正常使用好	采购设备正常使用	100%
		目督系统正常运维好	目督系统运维达标	100%
		目标系统正常运行交办事项准确率≥95%	目标系统正常运行交办事项准确率达100%	100%
	时效指标	交办事项及时率≥95%	交办事项及时率达100%	100%
		采购设备及时率＝100%	采购设备及时率100%	100%
		系统运维及时率＝100%	系统运维及时率100%	100%
		委托业务开展及时率≥95%	委托业务开展及时率100%	100%
效益指标	社会效益指标	目督系统正常运转率≥95%	目督系统正常运转率100%	100%
	可持续发展指标	系统管理制度好	制度完善	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用满意度、委托业务满意度≥95%	系统使用满意度、委托业务满意度95%	100%
成本指标	经济成本指标	系统运维成本≤5.6万元	系统运维成本5.6万元	100%
		交办事项成本≤0.66万元	交办事项成本0.66万元	100%
		设备采购成本≤1.74万元	设备采购成本0.26万元	14.94%
		委托业务成本≤2.2万元	委托业务成本2.2万元	100%

（2）推进督办工作高效开展。为推进督查工作更加规范化、系统化，保障督查工作高效办理，督查人员保障到位，具体情况如下。

资金安排情况。2024年开展督查相关项目1项、资金34万元，具体情况如下。

2024年核心职能资金安排与执行情况表 单位：万元
项目名称	资金分配	年初预算	调整预算	决算	执行率	备注
2024年督查督办及绩效服务与营商环境	业务宣传	1	0	0	0%
	督查督办服务	10.5	0	10.42	99.23%
	差旅费	11.5	0	9.09	79.04%	人员增加后科目调剂2万元为劳务费
	临聘人员劳务费	10	0	11.87	118.7%	人员增加后，同项目下科目调剂2万元
	召开业务会议	1	0	0.14	14%
合计		34	0	31.52	92.71%

目标实现情况。根据2024推进督办工作高效开展情况，目标实现情况如下。

2024年核心职能目标实现情况表
工作任务	目标	完成情况	完成率
2024年督查督办及绩效服务与营商环境	开展督查督办服务保障10次	开展督查督办服务保障15次，督查工作更加高质高效	100%
	发放干部劳务费2人	完成劳务费发放2人，保障督查工作开展	50%
	报销干部差旅费15人	报销干部职工开展督查督办公务出差工作15人	100%

指标完成情况。2024年推进督办工作高效开展指标完成情况如下。

2024年核心职能指标完成情况表
一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	完成率	备注
产出指标	数量指标	督查督办等其他服务≥10次	15次	100%
		开展业务工作宣传≥4次	4次	100%
		报销办公室差旅费≥15人	15人	100%
		组织召开业务会议≥8场	9场	100%
		发放临聘人员劳务费＝2人	2人	100%
	质量指标	业务工作宣传契合度≥95%	100%	100%
		差旅费报销准确率≥95%	100%	100%
		劳务费用发放准确率≥95%	100%	100%
		督查督办工作服务准确率≥95%	100%	100%
		业务会议内容契合度≥95%	100%	100%
	时效指标	业务会议召开及时率≥95%	100%	100%
		差旅费报销及时率≥95%	100%	100%
		业务工作宣传及时率≥95%	100%	100%
		工作服务保障及时率≥95%	100%	100%
		劳务费发放及时率≥95%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	临聘人员工资、人员差旅补助等应发尽发率≥95%	100%	100%
	可持续发展指标	临聘人员管理制度、财务制度定性好	好	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度≥95%	100%	100%
		群众满意度≥95%	100%	100%
成本指标	经济成本指标	宣传成本≤1万元	0万元	0
		督查督办服务成本≤10.5万元	10.42万元	99.23%
		差旅费成本≤11.5万元	9.09万元	79.04%	人员增加后科目调剂2万元为劳务费
		临聘人员劳务成本≤10万元	11.87万元	118.7%	人员增加
		会议成本≤1万元	0.14万元	14%

（3）目标绩效考核

资金安排情况。2024年目标绩效考核相关项目1项、资金11.5万元，具体情况如下。

2024年核心职能资金安排与执行情况表 单位：万元
项目名称	资金分配	年初预算	调整预算	决算	执行率	备注
2024年目标绩效考核	保障成本≤1.5万元	1.5	0	1.5	100%
	印刷成本≤8.55万元	8.55	0	5.75	43.86%
	业务培训成本≤1万元	0	0	0	0
合计		11.05	0	5.25	47.51%

目标实现情况。根据2024年目标绩效考核工作完成情况，目标实现情况如下。

2024年核心职能目标实现情况表
工作任务	目标	完成情况	完成率
2024年目标绩效考核	印刷考核办法和考核细则等200份	印刷考核办法和考核细则350份	100%
	绩效业务保障工作20次	绩效业务保障工作23次	100%
	开展业务培训140人次	开展业务培训140人次	100%

指标完成情况。2024年目标绩效考核指标完成情况如下。

2024年核心职能指标完成情况表
一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	完成率	备注
产出指标	数量指标	开展业务培训≥140人次	140人次	100%
		绩效业务保障≥20次	23次	100%
		印刷文件资料≥200份	350份	100%
	质量指标	业务保障准确率≥95%	100%	100%
		业务培训内容契合度≥95%	100%	100%%
		文件资料内容契合度≥95%	100%	100%
	时效指标	资料印刷及时率≥95%	100%	100%
		业务培训及时率≥95%	100%	100%
		业务保障及时率≥95%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	目标绩效考核培训费用保障≥95%	100%	100%
	可持续发展指标	目标绩效管理机制定性好	好	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度≥95%	100%	100%
成本指标	经济成本指标	保障成本≤1.5万元	1.5万元	100%
		印刷成本≤8.55万元	3.75万元	100%
		业务培训成本≤1万元	0万元	0

 

（4）优化营商环境工作

资金安排情况。2024年优化营商环境工作相关项目1项、资金14万元。

2024年核心职能资金安排与执行情况表 单位：万元
项目名称	资金分配	年初预算	调整预算	决算	执行率	备注
2024年召开全县优化营商环境大会	优化营商环境经验宣传推广	7.5	0	7.5	100%
	法律服务	3.5	0	3.5	100%
	优化营商环境其他费用	3	0	3	100%
合计		14	0	14	100%

目标实现情况。2024年优化营商环境工作目标实现情况如下。

2024年核心职能目标实现情况表
工作任务	目标	完成情况	完成率
2024年召开全县优化营商环境大会	开展优化营商环境典型经验推广	优化营商环境典型经验推广，全年工作有序推进	100%
	提供优化营商环境法律服务	购买优化营商环境法律服务	100%
	优化营商环境其他工作保障	完成办公室打造1套	50%

指标完成情况。2024年优化营商环境工作指标完成情况如下。

2024年核心职能指标完成情况表
一级指标	二级指标	三级指标	实际完成值	完成率	备注
产出指标	数量指标	开展营商环境工作宣传≥1次	1次	100%
		开展营商环境法律服务≥1次	1次	100%
		营商环境保障≥1次	1次	100%
	时效指标	开展宣传工作及时率＝100%	100%	100%
		开展法律服务工作及时率＝100%	100%	100%
		营商环境保障及时率＝100%	100%	100%
	质量指标	法律服务准确率＝100%	100%	100%
		宣传内容契合度＝100%	100%	100%
		营商环境保障准确率＝100%	100%	100%
效益指标	社会效益指标	企业群众政策知晓率＝100%	100%	100%
	可持续发展指标	保障内容合理性＝100%	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度＝100%	100%	100%
成本指标	经济成本指标	宣传成本＝7.5万元	7.5万元	100%
		其他费用保障成本＝3万元	3万元	100%
		营商环境法律服务成本=3.5万元	3.5万元	100%

2.预算管理。

（1）预算编制质量。根据2024年年初批复文件、预算调整文件及2024年1-12月预算可执行情况表，本单位2024年偏离度4.18%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重8分、我办得7.66分。

（2）支出执行进度。根据2024年年初批复文件、预算调整文件及2024年1-12月预算可执行情况表，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重9分、我办不涉及中央、省委转移支付资金、专项债券资金，计算特定类项目得7.73分。

（3）预算年终结余。根据2024年年初批复文件、预算调整文件及2024年1-12月预算可执行情况表，我办2024年年终部门预算注销金额为11.78万元，年度预算为281.89万元，部门整体结余率为。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重8分、我办得7.67分。

（4）严控一般性支出。根据2024年年初批复文件、预算调整文件及2024年1-12月预算可执行情况表、2024年部门决算表，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重6分、我办得4.6分，具体情况如下。

2024年一般性支出指标情况表 单位：万元
一般性支出指标	2023年		2024年		较上年增减变化
	年初预算	决算数	年初预算	预算执行	年初预算	预算执行
一、“三公”经费	2.55	1.1	2	0.98	-0.55	-0.12
（一）公务接待费	2.55	1.1	2	0.98	-0.55	-0.12
（二）因公出国（境)
（三）公务用车购置及运行维护费
其中：1.公务用车购置费
2.公务用车维护费
二、会议费	2	0.26	1	0.14	-1	-0.12
三、培训费	2	2	1	0	-1	-2
四、差旅费	11.5	11.25	9.5	9.09	-2	-2.16
五、办节办展费
六、办公设备购置费	4.76	4.44	1.91	0.26	-2.85	-4.18
七、信息网络及软件购置更新	5.6	5.22	5.6	5.6	0	0.38
（一）信息网络费	5.6	5.22	5.6	5.6	0	0.38
（二）信息化软硬件维护费
（三）软件购置费

3.资产管理。

（1）人均资产变化率。根据2024年部门决算报表、部门预算报表、部门行政事业性国有资产报表相关资料，本单位部门人均资产变化率-4.84%（其中2024年行政事业单位人均占有资产9495.89元/人、2023年行政事业单位人均占有资产9979.07元/人），根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重3分、我办得3分。

（2）资产利用率。根据县委绩效办截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，不存在超最低使用年限的办公家具和办公设备。

（3）资产盘活率。根据县委绩效办截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据及现场实际情况，2024年不存在资产闲置情况。

4.采购管理。

（1）支持中小企业发展。根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》。我办2024年预留项目面向中小企业采购共计0.26万元，其中，面向小微企业采购0.26万元，占100%，其余计划采购的电脑根据全县对采购电脑的统一要求取消计划。符合《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。

（2）采购执行率。根据我办涉及政府采购项目及2024年有关系项目合同及支付等资料。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0.41分。

5.财务管理。

（1）财务管理制度建设情况。县委绩效办制定了《中共大英县委目标绩效管理办公室内部管理制度》等相关管理制度，财务机构按照《财务管理制度》等严格执行。不涉及扣分。

（2）财务岗位设置情况。本部门设置会计、出纳财务工作岗位，严格实行不相容岗位分离。不涉及扣分。

（3）资金使用规范情况。县委绩效办资金使用符合相关财务管理制度规定。不涉及扣分。

（二）部门预算项目绩效分析

1.项目决策。

（1）决策程序。根据《大英县财政局关于编制县级部门2024—2026年支出规划和2024年部门预算的通知》关于项目编制要求“对新增100万元以上的预算项目、年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目开展事前绩效评估”，2024年我办应开展部门预算阶段项目0个、实际开展0个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明，本项指标权重4分、我办得4分。

（2）目标设置。根据《大英县财政局关于编制县级部门2024—2026年支出规划和2024年部门预算的通知》及我办项目绩效目标、预算审核结果。2024年我办不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

（3）项目入库。根据《大英县财政局关于编制县级部门2024—2026年支出规划和2024年部门预算的通知》要求，2024年我办最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4个，不存在规定时间未入财务部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。

2.项目执行。

（1）执行同向。2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数4个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评4个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下。

2024年部门项目预算执行同向情况表
序号	实施单位	绩效目标设置方向及内容	实际列支内容	是否执行同向
1	县委绩效办	2024年年度内，使用财政资金11.05万元，计划在年度内统筹开展全县目标绩效管理工作，衔接做好市对县目标管理各项工作，支付年度制发考核办法与考核细则、目标绩效培训、目标绩效保障费用，推动全县绩效管理规范开展。	考核办法与考核细则等文件资料印发、目标绩效考核工作保障、业务培训。	是
2	县委绩效办	2024年年度内预计使用财政资金10.2万元，用于2024全县目标绩效督查管理系统日常运行维护工作，系统日常办理工作，支付目督系统年度运维，市县两级交办事项办理、购置替代电脑、委托相关业务开展等费用，推动各项工作全面落实。	2024全县目标绩效督查管理系统日常运行维护、系统日常办理工作、购置替代电脑和办公设备、委托相关业务开展费用。	是
3	县委绩效办	2024年年度内使用财政资金34万元，计划在年度内扎实开展县内重大决策部署事项督查督办、市对县督查事项督促落实、全县优化营商环境工作推动以及市对县目标绩效考核及县内绩效管理服务工作，支付临聘人员2人工资，办公室业务工作差旅费用，督查督办宣传，差旅人员健康保障，促进全面中心工作全面落地落实。	督查临聘人员工资、业务工作差旅费用、督查督办宣传、人员健康保障。	是
4	县委绩效办	2024年，计划在预算14万元内，召开2024年全县优化营商环境大会，开展优化营商环境典型工作经验宣传推广，提供优化营商环境法律服务等。	2024年开展优化营商环境典型工作经验宣传推广，提供优化营商环境法律服务等。	是

（2）项目调整。2024年县委绩效办不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。

（3）执行结果。2024年本单位共实施4个项目，其中：常年项目3个，一次性项目和阶段项目1个。根据一体化系统预算可执行情况表，共1个常年项目预算结余率小于10%，2个常年项目预算结余率大于10%；1个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分2.67分。

3.目标实现。

（1）目标完成。2025年县委绩效办共实施4个项目，财务机构抽查4个项目核查项目目标完成情况。4个项目共有15条数量指标，14条数量指标均完成目标值、1条未完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4.5分。具体情况详见下表。

2024年部门项目预算目标完成情况表
序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标完成情况	数据来源
1	2024年目标绩效考核	开展业务培训	≥140人次	140人次	完成	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等
2		绩效业务保障	≥20次	23次	完成
3		印刷文件资料	≥200份	350份	完成
4	2024年目督系统运行	委托业务开展	＝1项	1项	完成
5		目标系统软件运维	＝1套	1套	完成
6		采购电脑及办公设备	＝2台	1台	未完成
7		目标系统正常运行交办事项	≥150件	181件	完成
8	2024年督查督办及绩效服务与营商环境	督查督办等其他服务	≥10次	15次	完成
9		开展业务工作宣传	≥4次	4次	完成
10		报销办公室差旅费	≥15人	15人	完成
11		组织召开业务会议	≥8场	9场	完成
12		发放临聘人员劳务费	＝2人	2人	完成
13	2024年优化营商环境工作	开展营商环境工作宣传	≥1次	1次	完成
14		开展营商环境法律服务	≥1次	1次	完成
15		营商环境保障	≥1次	1次	完成

（2）目标偏离。2025年县委绩效办共实施4个项目，财务机构抽查4个项目核查项目目标完成情况。4个项目共有15条数量指标，2024年已完成预期指标值的数量指标共计14条，其中1条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4.5分。具体情况详见下表。

2024年部门项目预算目标偏离情况表
序号	项目名称	数量指标	目标值	完成值	目标偏离度	数据来源
1	2024年目标绩效考核	开展业务培训	≥140人次	140人次	0%	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等
2		绩效业务保障	≥20次	23次	0%
3		印刷文件资料	≥200份	350份	0%
4	2024年目督系统运行	委托业务开展	＝1项	1项	0%
5		完成目标系统软件运维	＝1套	1套	0%
6		采购电脑及办公设备	＝2台	1台	50%
7		目标系统正常运行交办事项	≥150件	181件	0%
8	2024年督查督办及绩效服务与营商环境	督查督办等其他服务	≥10次	15次	0%
9		开展业务工作宣传	≥4次	4次	0%
10		报销办公室差旅费	≥15人	15人	0%
11		组织召开业务会议	≥8场	9场	0%
12		发放临聘人员劳务费	＝2人	2人	0%
13	2024年优化营商环境工作	开展营商环境工作宣传	≥1次	1次	0%
14		开展营商环境法律服务	≥1次	1次	0%
15		营商环境保障	≥1次	1次	0%

（3）实现效果。2024年县委绩效办共实施4个项目，财务机构共抽查4个项目，4个项目共有6条效益指标，经核查6条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表。

2024年部门项目预算目标实现效果情况表
序号	项目名称	效益指标	目标值	完成值	是否完成	数据来源
1	2024年目标绩效考核	目标绩效考核培训费用保障	≥95%	100%	是	项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告等
2		目标绩效管理机制	定性好	好	是
3	2024年目督系统运行	目督系统正常运转率	≥95%	100%	是
4		系统管理制度	定性好	好	是
5	2024年督查督办及绩效服务与营商环境	临聘人员工资、人员差旅补助等应发尽发率	≥95%	100%	是
6		临聘人员管理制度、财务制度	定性好	好	是
7	2024年优化营商环境工作	企业群众政策知晓率	＝100%	100%	是
8		营商环境保障合理性	＝100%	100%	是

（三）重点领域绩效分析

2024年县委绩效办不涉及重点领域绩效分析。

（四）结果应用情况

1.内部运用方面。编制年度预算时综合考虑各内设机构和事业单位绩效自评和预算执行情况，严格按照内控制度要求，从严规范单位运行和管理。

2.信息公开方面。严格按照县财政局有关规定，按时按质保量在大英门户网站公开了《中共大英县委目标绩效管理办公室2024年部门预算编制说明》《中共大英县委目标绩效管理办公室2023年部门决算编制说明》《中共大英县委目标绩效管理办公室2023年部门整体支出绩效目标》。

3.结果整改方面。通过预算绩效管理，一一对比资金使用情况，对评价中发现的问题加强管理与整改，确保财政资金发挥最大效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，2024年县委绩效办部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制。但也存在个别项目支出控制不严、预算执行存在偏差等情况。参照部门整体支出绩效自评打分表，县委绩效办不涉及资产利用、资产盘活、项目调整3个指标，自评得分综合得分为79.24分、折合后最终自评得分为88.04分。

（二）存在问题

1.支出控制不严。年初制定的预算与实际工作开展情况存在偏差，导致相应科目的资金执行年终偏离度较大。

2.预算执行较慢。第四季度预算执行进度不达序时进度，进一步导致年初预算执行进度未达100%。

（三）改进建议

进一步加强年度预算绩效评价结果运用，充分考虑上一年度项目绩效评价情况，科学、规范、合理编制下一年度年初预算，加快预算执行进度，提高资金使用效率，及时有效保障办公室各项工作有序开展；严格按照《中华人民共和国会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定，切实加强业务知识学习，建立健全自评机制与绩效管理制度。

附件

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			中共大英县委目标绩效管理办公室
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	248.56		248.56
年度总体 目标	2024年，围绕县委、县政府中心工作，结合县委绩效办职能职责工作，扎实开展督查督办、目标绩效考核、优化营商环境、绩效服务工作，有效运营县目标绩效督查管理系统，切实保障“互联网+”督查督办工作规范开展，提升工作效率，在预算范围内，有效保障各项工作正常运转，保障人员工资福利、出差、临聘人员工资待遇、工作经费，确保各项工作落实到位、后勤保障到位。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	目标绩效管理		2024年年度内，使用财政资金11.05万元，计划在年度内统筹开展全县目标绩效管理工作，衔接做好市对县目标管理各项工作，支付年度制发考核办法与考核细则、目标绩效培训、目标绩效保障费用，推动全县绩效管理规范开展。
	目督系统运行		2024年年度内预计使用财政资金10.2万元，用于2024全县目标绩效督查管理系统日常运行维护工作，系统日常办理工作，支付目督系统年度运维，市县两级交办事项办理、购置替代电脑、委托相关业务开展等费用，推动各项工作全面落实。
	督查督办及绩效服务与营商环境		2024年年度内使用财政资金34万元，计划在年度内扎实开展县内重大决策部署事项督查督办、市对县督查事项督促落实、全县优化营商环境工作推动以及市对县目标绩效考核及县内绩效管理服务工作，支付临聘人员2人工资，办公室业务工作差旅费用，督查督办宣传，差旅人员健康保障，促进全面中心工作全面落地落实。
	人员基本支出		保障干部职工工资待遇、基础绩效、保险及公积金、职业年金常态缴纳支出，人员基本支出保障有力。
	基本运转		保障办公室公务接待、维修维护、工会活动、党组织活动、基本福利等开展，有序推进办公室高质高效运转。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	采购电脑及办公设备	＝	2	台	1	1台
			督查督办等其他服务	≥	10	次	1	15次
			发放临聘人员劳务费	≥	2	人	1	2人
			绩效业务保障	≥	20	次	1	23次
			开展业务工作宣传	≥	4	次	1	4次
			开展业务培训	≥	140	人次	1	140人次
			目标系统正常运行交办事项	≥	150	件	1	181件
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	完成目标系统软件运维	＝	1	套	1	1套
			委托业务开展	＝	1	项	1	1项
			印刷文件资料	≥	200	份	1	350份
			组织召开业务会议	≥	8	场	1	9场
			保障干部职工基本福利待遇	＝	14	人	1	14人
			报销办公室差旅费	≥	15	人	1	15分
		质量指标	保障干部职工基本福利待遇准确率	≥	95	%	1	100%
			采购设备正常使用	定性	好		1	好
			差旅费报销准确率	≥	95	%	1	100%
			督查督办工作服务准确率	≥	95	%	1	100%
			劳务费用发放准确率	≥	95	%	1	100%
			目标系统正常运行交办事项准确率	≥	95	%	1	100%
			目督系统正常运维	定性	好		1	好
			委托业务开展准确率	≥	98	%	1	100%
			文件资料内容契合度	≥	95	%	1	100%
			业务保障准确率	≥	95	%	1	100%
			业务工作宣传契合度	≥	95	%	1	100%
			业务会议内容契合度	≥	95	%	1	100%
			业务培训内容契合度	≥	95	%	1	100%
		时效指标	保障干部职工基本福利待遇及时率	≥	95	%	1	100%
			采购设备及时率	＝	100	%	1	100%
			差旅费报销及时率	≥	95	%	1	100%
			工作服务保障及时率	≥	95	%	1	100%
年度绩效 指标	产出指标	时效指标	交办事项及时率	≥	95	%	1	100%
			劳务费发放及时率	≥	95	%	1	100%
			委托业务开展及时率	≥	95	%	1	100%
			系统运维及时率	＝	100	%	1	100%
			业务保障及时率	≥	95	%	1	100%
			业务工作宣传及时率	≥	95	%	1	100%
			业务会议召开及时率	≥	95	%	1	100%
			业务培训及时率	≥	95	%	1	100%
			资料印刷及时率	≥	95	%	2	100%
	效益指标	社会效益指标	临聘人员工资、人员差旅补助等应发尽发率	≥	95	%	5	100%
			目标绩效考核培训费用保障	≥	95	%	5	100%
			目督系统正常运转率	≥	95	%	5	100%
		可持续发展指标	临聘人员管理制度、财务制度	定性	好		5	好
			目标绩效管理机制	定性	好		5	好
			系统管理制度	定性	好		5	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	95	%	2.5	100%
			培训满意度	≥	95	%	2.5	100%
			群众满意度	≥	95	%	2.5	100%
			系统使用满意度、委托业务满意度	≥	95	%	2.5	100%
	成本指标	经济成本指标	保障成本	≤	1.5	万元	0.5	1.5万元
			差旅费成本	≤	11.5	万元	0.5	9.09万元
			督查督办服务成本	≤	10.5	万元	1	10.42万元
			会议成本	≤	1	万元	1	0.14万元
			交办事项成本	≤	0.66	万元	1	0.66万元
			临聘人员劳务成本	≤	10	万元	1	11.87万元
年度绩效 指标	成本指标	经济成本指标	人员及运转类成本	≤	192.7	万元	0.5	192.7万元
			设备采购成本	≤	1.74	万元	1	0.26万元
			委托业务成本	≤	2.2	万元	1	2.2万元
			系统运维成本	≤	5.6	万元	1	5.6万元
			宣传成本	≤	1	万元	0.5	0万元
			业务培训成本	≤	1	万元	0.5	0万元
			印刷成本	≤	8.55	万元	0.5	3.75万元

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表