大英县卓筒井镇人民政府
2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县卓筒井镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县卓筒井镇人民政府职能简介
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（二）2024年重点工作
1.在高质量推动党的建设中再发力。全面落实新时代党的建设总要求，始终把政治建设摆在首位，铸就绝对忠诚的党性品格，不断坚定政治信仰、强化使命担当、坚持守正创新。树立党的一切工作到基层党组织的鲜明导向，推动基层战斗堡垒作用全面进步、全面过硬。突出队伍锤炼，锻造一支“开口能说、提笔能写、动手能做、遇事能担”的干部队伍。持续把正风肃纪推向深入，构建海晏河清的政治生态，叫响“清风卓筒”品牌，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决打赢党风廉政建设持久战。
2.在高质量推动全面振兴中再发力。坚定不移围绕彰显农业基础新文章，对标天府旅游名镇、历史文化名镇等目标，释放项目投资新动能，厘清短板弱项，谋划一批、储备一批。坚持扛牢粮食安全责任。做深做实“田长制”工作，采取“长牙齿”的硬措施，严守耕地保护红线，加强撂荒地督查监管，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。持续深化与省农科院合作，培育优良品种、调整产业结构、优化种植模式，加紧完善提升甜桃现代农业园区规划、明确创建时序、细化创建任务，确保2024年成功创建市四星级农业园区，力争今年“宋井甜”“宋井脆”获批国家地理标志。抓实集体经济收入，紧紧围绕各村的区位优势和资源禀赋，整合村集体经济组织的资源、资产、资金，大力推广资源开发型、资金入股型、合作共营型、资产租赁型、服务创收型、联村共建型等多种集体经济发展模式，确保12个村集体经济不低于10%年增长速度。持续精品示范，围绕“引流量、兴业态、提品质、增内涵、建机制”五个方面，深入挖掘在地文化，突出农业与文化、旅游深度融合，持续提升“宋井桃源”运营水平。
3.在高质量推动民生实事中再发力。坚持把服务保障做实做细。坚持尽力而为、量力而为，加大民生领域投入，推动发展成果普惠共存。严格落实“四个不摘”，紧紧围绕“两不愁三保障”，紧盯薄弱环节查漏补缺。加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，分层分类开展低收入人口社会救助，精准落实社会救助兜底保障政策。坚持把人居环境做美做优，加快实施城镇化补短板强弱项工程，让群众生活更安心舒心。深入实施农村人居环境综合整治提升行动，有序实施“五化”专项治理，统筹推进垃圾、污水、厕所“三大革命”，不断优化人居环境。坚持打造“平安卓筒井”，守牢法治底线、安全底线、稳定底线，全面落实总体国家安全观，统筹发展和安全，加大风险防范和化解力度，确保政治安全、社会安定、人民安宁。
二、部门预算单位构成
大英县卓筒井镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：大英县卓筒井镇农业综合服务中心、大英县卓筒井镇宣传文化服务中心、产业发展服务中心、农民工服务中心、便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县卓筒井镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1221.9万元、上年结转175.9万元。支出包括：一般公共服务支出424.34万元、国防支出2万元、 文化旅游体育与传媒支出14.1万元，社会保障和就业支出120.24万元、医疗卫生与计划生育支出25.83万元、城乡社区支出120.9万元、农林水支出557.55万元、灾害防治及应急管理支出78万元、住房保障支出55.04万元。大英县卓筒井镇人民政府2024年收支总预算1397.8万元，较2023年收支预算总数增加129.11万元，主要是本年增加灾害防治及应急管理支出和城乡社区支出。
（一）收入预算情况。
大英县卓筒井镇人民政府2024年收入预算1397.8万元，其中：上年结转175.9万元，占12.5%；一般公共预算拨款收入1221.9万元，占87.5%。
（二）支出预算情况。
大英县卓筒井镇人民政府2024年支出预算1397.8万元，其中：基本支出705.67万元，占50.5%；项目支出692.13万元，占49.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县卓筒井镇人民政府，2024年收支总预算1397.8万元，较2023年收支预算总数增加129.11万元，主要是本年增加灾害防治及应急管理支出和城乡社区支出。
收入包括：收入包括：一般公共预算拨款收入1221.9万元、上年结转175.9万元。支出包括：一般公共服务支出424.34万元、国防支出2万元、 文化旅游体育与传媒支出14.1万元，社会保障和就业支出120.24万元、医疗卫生与计划生育支出25.83万元、城乡社区支出120.9万元、农林水支出557.55万元、灾害防治及应急管理支出78万元、住房保障支出55.04万元。大英县卓筒井镇人民政府2024年收支总预算1397.8万元，较2023年收支预算总数增加129.11万元，主要是本年增加灾害防治及应急管理支出和城乡社区支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
大英县卓筒井镇人民政府，2024年收支总预算1397.8万元，较2023年收支预算总数增加129.11万元，主要是增加灾害防治及应急管理支出和城乡社区支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出424.34万元，占30.35%；社会保障和就业支出120.04万元，占9%；卫生健康支出25.83万元，占1.84%；住房保障支出55.04万元，占4%；国防支出2万元，占0.14%； 文化旅游体育与传媒支出14.1万元，占1%；城乡社区支出120.9万元，占8.64%；农林水支出557.55万元，占39.89%；灾害防治及应急管理支出78万元，占5.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为2.68万元，主要用于：帮扶乡镇人大代表活动，维持来年人大正常经费活动。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为7万元，主要用于：其他商品和服务支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2024年预算数为363.97万元，主要用于：用于职工人员经费发放、保障机关日常运转及正常运行。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为152.47万元，主要用于：用于职工人员经费发放、保障机关日常运转及正常运行。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：信访维稳调解工作经费。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：关心下一代工作经费。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为1万元，主要用于：依法治县工作经费。
8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：武装基层工作经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为86.91万元，主要用于：卓筒井镇职工养老保险及职业年金单位部分的缴纳。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.47万元，主要用于：卓筒井镇职工养老保险及职业年金单位部分的缴纳。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为15.7万元，主要用于：卓筒井镇职工医疗保险单位部分的缴纳。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为9.08万元，主要用于：卓筒井镇职工医疗保险单位部分的缴纳。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.06万元，主要用于：卓筒井镇职工医疗保险单位部分的缴纳。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为46.46万元，主要用于：城乡环境治理。
15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2024年预算数为21.39万元，主要用于：脱贫村、乡村振兴重点村、集体经济薄弱村驻村工作队工作经费和生产发展。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为459.75万元，主要用于：卓筒井镇12个行政村和1个社区干部补助、办公经费及公共运行维护补助。
17.应急管理支出2024年预算数为78万元，主要用于：自然灾害防治、应急管理经费和消防站建设。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为55.04万元，主要用于：单位职工住房公积金单位部分。
19.群众文化支出2024年预算数为14.1万元，主要用于群众文化支出。
20. 小城镇基础设施建设2024年预算数为64.44万元，主要用于小城镇建设。
21.一般行政事务和组织事务经费2024年预算数10.8万元，主要用于槐花村村级阵地升级改造和“两新组织”工作经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1397.8万元，其中：人员经费614.4万元，主要包括：基本工资173.34万元、津贴补贴97.41万元、奖金137.65万元、绩效工资50.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.39万元、职工基本医疗保险缴费24.77万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金55.04万元。
公用经费91.27万元，主要包括：办公费16.5万元、印刷费1万元、电费7万元、水费2.8万元、差旅费14万元、维修（护）费2.6万元、租赁费2万元、公务接待费1.7万元、劳务费7万元、工会经费3.76万元、福利费5.2万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出5.47万元、其他交通费21.24万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是卓筒井镇无因公出国预算
（二）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出差、部门下村开展工作等用车。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数14万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费14万元。
（一）会议费与2022年预算持平。主要原因是会议费减少合并为差旅费预算。
（二）培训费较2022年预算持平。主要原因是培训费减少合并为差旅费预算。
（三）差旅费较2023年预算增加60%。主要原因是以前年度差旅差口资金和本年度职工差旅需要。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年，卓筒井镇下属大英县卓筒井镇人民政府1家行政单位及大英县卓筒井镇农业综合服务中心、大英县卓筒井镇宣传文化服务中心5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为56.4万元，与2023年预算增加34.87万元，增长61.8%。
（二）政府采购情况。2024年，大英县卓筒井镇人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。截至2023年底，大英县卓筒井镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。2023年大英县卓筒井镇人民政府开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算516.23万元。其中：人员类项目3个，涉及预算264.75万元；运转类项目5个，涉及预算251.48万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。