目录
第一部分部门概况4
一、部门职责4
二、机构设置6
第二部分2023年度部门决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明7
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明14
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明14
八、政府性基金预算支出决算情况说明16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明16
十、其他重要事项的情况说明17
（一）机关运行经费支出情况17
（二）政府采购支出情况17
（三）国有资产占有使用情况17
（四）预算绩效管理情况17
第三部分名词解释19
第四部分附件24
附件124
一、部门（单位）基本情况 24
二、部门资金收支情况 24
三、部门预算绩效分析 24
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。25
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。25
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。26
四、评价结论及建议 26
（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。26
附件228
一、项目概况28
二、评价实施28
（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。28
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。28
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。28
三、绩效分析29
（一）通用指标绩效分析。29
四、评价结论30
五、存在主要问题30
六、改进建议30
第五部分附表31
一、收入支出决算总表31
二、收入决算表31
三、支出决算表31
四、财政拨款收入支出决算总表31
五、财政拨款支出决算明细表31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表31
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表31
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表31
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表31
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表31
第一部分 部门概况
1.组织实施中省市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向.
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。
5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人的党建工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成县委和县政府交办的其他任务。
13.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
大英县退役军人事务局和下属二级预算单位共计4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：大英县退役军人服务中心、大英县军队离退休干部休养所、大英县烈士纪念设施保护中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7835.55万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1873.31万元，增长31.4%。主要变动原因是优抚对象及标准增加，业务增加，项目经费划转至我局，项目经费支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
2023年度本年收入合计7835.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7035.55万元，占89.8%；政府性基金预算财政拨款收入800万元，占10.2%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）
2023年度本年支出合计7835.55万元，其中：基本支出362.39万元，占4.6%；项目支出7473.16万元，占95.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
2023年度财政拨款收、支总计均为7835.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1873.31万元，增长31.4%。主要变动原因是优抚对象及标准增加，业务增加，项目经费划转至我局，项目经费支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出7035.55万元，占本年支出合计的89.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1073.31万元，增长18%。主要变动原因是优抚对象及标准增加，业务增加，项目经费划转至我局，项目经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2023年度一般公共预算财政拨款支出7035.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出24.92万元，占0.4%；社会保障和就业支出6826.13万元，占97%；卫生健康支出160.75万元，占2.3%；住房保障支出23.75万元，占0.3%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为14.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为5.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算为423.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为651.41万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）:支出决算为8.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:支出决算为3145.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:支出决算为294.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:支出决算为29.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:支出决算为140万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:支出决算为931.71万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为91.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为15.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:支出决算为432.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为109.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:支出决算为512.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.62万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
22.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:支出决算为150.74万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出362.4万元，其中：
人员经费333.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助支出等。
公用经费28.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元，完成预算92%，较上年度减少0.08万元，下降8%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，按照预算列支。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位无公务用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.92万元，完成预算92%。公务接待费支出决算比2022年度较上年度减少0.08万元，下降8%。主要原因是严格控制“三公”经费支出，按照预算列支。其中：
国内公务接待支出0.92万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出0.92万元，具体内容包括：上级退役军人部门来我县调研检查工作开展、外地退役军人部门来我县学习交流工作等接待。
外事接待支出0万元，。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出800万元。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，大英县退役军人事务局机关运行经费支出28.69万元，比2022年减少1.85万元，减少6.06%，主要合理规划资金使用，杜绝浪费和重复开展。
2023年大英县退役军人事务局政府采购支出总额501.86万元。
截至2023年12月31日，大英县退役军人事务局共有车辆1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对企业军转干部补贴、拥军优属及慰问宣传、义务兵家庭优待金、大学生入伍一次性奖励金、优抚补助资金、退役士兵地方经济补助6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成较好，达到了服务对象满意。
项目绩效目标完成情况。本部门在2023年度部门决算中反映“义务兵家庭优待金”“退役士兵地方经济补助”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）义务兵家庭优待金和大学生入伍一次性奖励金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数651.41万元，执行数为651.41万元，执行率为100%。通过项目实施，保障了义务兵的家庭优待金按时发放，进一步激励广大青年应征入伍的积极性和巩固军民关系。发现的主要问题：经费年初预算金额较小，差口资金金额较大；义务兵家庭直系亲属长期在外务工，领取待遇时间不定；下一步改进措施：最大限度缩小优待经费的年初预算和实际支出差距，提高资金使用率。
（2）退役士兵地方经济补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数294.71万元，执行数为294.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升军人保家卫国积极性，维护社会和谐稳定。发现的主要问题：经费年初预算报送较早（安置头年底），接收安置的退役士兵报到时间较晚，而且有些补助政策会有变化，所以地方经济补助经费测算难以准确。下一步改进措施：最大限度缩小安置经费的年初预算和实际支出差距，提高资金使用率。
项目绩效目标完成情况表 (2023年度) | |||||
项目名称 | 2023年义务兵家庭优待金 | ||||
预算单位 | 大英县退役军人事务局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 651.41 | 执行数: | 651.41 | |
其中-财政拨款: | 651.41 | 其中-财政拨款: | 651.41 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
为2021年、2022年入伍的义务兵发放义务兵家庭优待金，进一步激发广大青年应征入伍的积极性 | 为2021年、2022年入伍的义务兵发放义务兵家庭优待金，进一步激发广大青年应征入伍的积极性 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 2021年133人，2022年165人。 | 当年发放前一年的对象 | 当年发放前一年的对象 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按时按质发放到位 | 298名发放对象 | 298名发放对象 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 2023年 | 2023年 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 651.41万元 | 年初预估数 | 年初预估数 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 严格执行上级政策，巩固军民关系 | 激发应征入伍的积极性和主动性 | 激发应征入伍的积极性和主动性 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 95% | 让绝大多数满意 | 让绝大多数满意 | |
项目绩效目标完成情况表 (2023年度) | |||||
项目名称 | 2023年退役士兵地方经济补助 | ||||
预算单位 | 大英县退役军人事务局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 294.71 | 执行数: | 294.71 | |
其中-财政拨款: | 294.71 | 其中-财政拨款: | 294.71 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
提升军人保家卫国积极性，保持社会和谐稳定 | 提升军人保家卫国积极性，保持社会和谐稳定 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 117人 | 当年发放前一年的对象 | 当年发放前一年的对象 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按时按质发放到位 | 132名发放对象 | 132名发放对象 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 全年 | 2022年 | 2022年 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 294.71万元 | 年初预估数 | 年初预估数 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升军人保家卫国积极性，保持社会和谐稳定 | 保障退役士兵补助发放 | 保障退役士兵补助发放 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 95% | 让绝大多数满意 | 让绝大多数满意 | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县退役军人事务局部门2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“义务兵家庭优待金”“退役士兵地方经济补助”项目开展了绩效评价，《义务兵家庭优待金项目2023年绩效评价报告》见附件（附件2）、《退役士兵地方经济补助项目2023年绩效评价报告》见附件（附件3）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:凡是事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:反映1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
14.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）:反映义务兵优待方面的支出。
15.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
16.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）:反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置方面的支出。
17.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）:反映军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:开展拥军优属活动的支出。
23.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
24.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）:反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
28卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
29.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）:反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和是社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大英县退役军人事务局
2023年部门整体支出绩效评价报告
（一）机构组成。
大英县退役军人事务局和下属二级预算单位共计4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：大英县退役军人服务中心、大英县军队离退休干部休养所，大英县烈士纪念设施保护中心。
机构职能。
1.组织实施中省市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚的政策措施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。
4.贯彻执行国家有关退役军人特殊保障政策，拟订有关地方性政策并组织实施。
5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。
7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，贯彻执行国家有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的申报工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人的党建工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
12.完成县委和县政府交办的其他任务。
13.职能转变.加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（三）人员概况。
2023年县退役军人局年末实有人数35人，共有编制20人，局机关人员8人，下属事业单位12人，聘用人员15人。
（一）收入情况。
财政拨款收入7835.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7035.55万元；政府性基金预算财政拨款收入800万元。
（二）支出情况。
一般公共预算财政拨款支出7835.55万元，其中：基本支出362.39万元，占4.6%；项目支出7473.16万元，占95.4%。
结余分配和结转结余情况。
县退役军人局部门2023年决算报表无结转结余情况。
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
（1）保障工资及时发放、足额发放，保障单位日常运转；
（2）保障优抚对象医疗优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。
（3）八一慰问全县退役军人、现役军人家属，八一慰问驻县部队，元旦、春节慰问驻县部队，乡镇慰问优抚对象，双拥日常工作经费，双拥文化氛围营造及宣传，发放现役军人立功受奖家庭奖励金，走访慰问边海防官兵家属。
（4）开展烈士纪念活动，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
（1）预算编制目标：各部门之间沟通协调充分，预算与工作任务相适应。做到程序规范、方法科学、内容完整，项目落实，数据准确。
（2）预算执行目标：根据批复预算严格安排各项支出、指标细化分解，审批下达，保障基本需求；项目支出与项目进度相协调、严格控制追加调整，充分发挥预算对单位事业发展及经济活动的管控作用。
（3）预算分析目标：建立预算执行分析机制、定期通报预算执行情况，分析存在问题、提出改进建议，提高执行有效性，杜绝无预算、超预算支出等事项发生。
（4）预算管理目标：做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈，反馈结果有应用，增强预算意识，讲求预算效益促进产业发展。
（5）部门预算项目12月预算执行进度达到100%，预算年终无结余。
3.财务管理。
我单位围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。进一步明确各岗位工作职责、处理事项的权限范围、审批程序等，建立重大事项集体决策和会签制度。同时不定期开展岗位轮换，既熟悉了各岗位的业务，又避免了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端各部门工作人员在授权范围内行使职权、办理业务。
4.资产管理。
我单位制定了国有资产管理制度办法；明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。配置管理：与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账，在建工程及时转为固定资产。使用管理：明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；定期清理盘点资产、确保账实相符。收益管理：行政事业单位资产处置按规定报批，处置收益及时足额上缴财政，事业单位资产出租出借、对外投资收益纳入单位预算统一核算、统一管理。
单位严格按照《政府采购合作创新采购方式管理暂行办法》执行，全力支持中小企业发展，采购执行率100%。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
省级部门2023年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。
我部门2023年无重点领域项目。
（四）绩效结果应用情况。
2023年大英县退役军人事务局按照规定在大英门户网站公开了《大英县退役军人事务局2023年部门决算编制说明》和《大英县退役军人事务局2023年预算编制说明》，做到了政府收支公开透明。我单位在2023年顺利完成了绩效目标。在义务兵家庭优待、大学生入伍一次性奖励、退役士兵地方经济补助、死亡、伤残抚恤等项目上都发挥了应有的职能职责。
（一）评价结论。
通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，县退役军人局各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
一是绩效评价指标不够标准、规范
二是评价结果运用不够到位。
（三）改进建议。简要阐述
一是从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。
二是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
部门整体支出绩效自评表 | |||||||
2023 | |||||||
部门名称 | 大英县退役军人事务局 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
拥军优属及慰问宣传 | 八一慰问全县退役军人、现役军人家属，八一慰问驻县部队，元旦、春节慰问驻县部队，乡镇慰问优抚对象，双拥日常工作经费，双拥文化氛围营造及宣传，发放现役军人立功受奖家庭奖励金，走访慰问边海防官兵家属 | 236 | 236 | 0 | |||
涉军维稳工作经费 | 开展涉军维稳工作和信访调查工作 | 10 | 10 | 0 | |||
镇（街道）退役军人服务站工作经费 | 用于提升服务保障能力和水平，做好退役军人服务保障工作，开展服务保障体系建设 | 14 | 14 | 0 | |||
县退役军人服务中心工作经费 | 用于服务中心日常运行维护，指导服务站工作，开展服务保障体系建设 | 8 | 8 | 0 | |||
烈士陵园工作经费 | 用于烈士陵园日常运行和维护 | 10 | 10 | 0 | |||
迎接退役军人光荣返乡工作经费 | 用于迎接2022年秋冬季退役士兵光荣返乡工作 | 8 | 8 | 0 | |||
大学生入伍一次性奖励金 | 根据县人武部提供的上年度大学生入伍人数，按照现行执行标准及实际学历情况，予以发放大学生入伍一次性奖励金。 | 410 | 410 | 0 | |||
义务兵家庭优待金 | 按照2020年和2021年入伍人数，以统计局提供的2020年度农村人均纯收入为标准，对义务兵家庭发放优待金。 | 200 | 200 | 0 | |||
优抚补助资金 | 保障国家对军人的抚恤优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。 | 426.87 | 426.87 | 0 | |||
9.30烈士纪念日向烈士敬献花篮仪式 | 用于开展烈士纪念活动，传承和弘扬英雄烈士精神、爱国主义精神，培育和践行社会主义核心价值观，激发实现中华民族伟大复兴中国梦的强大精神力量。 | 4 | 4 | 0 | |||
优抚工作经费 | 每年9月至12月，由县退役军人服务中心和10个镇（街道）要采用移动智能终端以上门服务为主，采取人脸识别技术、人工查验等方式，对优抚对象有关生活状况进行核查验证。对年度优抚类疑难问题进行调查，各类优抚类资料打印。 | 4 | 4 | 0 | |||
重点优抚对象中老年人意外伤害险 | 用于为我县重点优抚对象中老年购买中老年人意外伤害险 | 7.5 | 7.5 | 0 | |||
优抚对象医疗补助金 | 保障优抚对象医疗优待，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设。 | 80.5 | 80.5 | 0 | |||
退役士兵地方经济补助 | 由于我国各地经济发展水平差异较大，为体现对退役士兵的优待，在一次性退役金基础上，地方政府可以根据当地实际给予适当经济补助。 | 300 | 300 | 0 | |||
公益性岗位公积金 | 退役军人以个体身份参加企业职工基本养老保险和职工基本医疗保险缴费确有困难，符合享受灵活就业社保补贴条件的，按规定享受社保补贴；不符合的，由当地政府按缴费金额的60%给予补贴。 | 5.38 | 5.38 | 0 | |||
安置工作经费 | 符合政府安排工作退役士兵教育管理培训，审查、核实预安置转业士官相关情况及资料，调查、核实有争议的退役士兵档案等 | 5 | 5 | 0 | |||
企业军转干部补贴经费 | 为企业军转干部发放困难补贴，八一、春节慰问，体检费，医疗救助等，为自主择业和下岗失业军转干部购买养老、医疗保险、工会互助保险。 | 140 | 140 | 0 | |||
金额合计 | 1869.25 | 1869.25 | 0 | ||||
年度总体目标 | 全面落实退役军人退役安置、生活保障、特困人员帮扶等救助政策，切实保障我县退役军人的就业、生活、医疗等保障；做好退役军人福利、加强退役军人服务体系建设，推动我县退役军人各方面建设发展。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
项目完成 | 数量指标 | 全面 | 全面推进各项民政工作 | ||||
质量指标 | 100% | 按照上级下达指标数全面完成 | |||||
时效指标 | 2023年 | 2023年 | |||||
成本指标 | |||||||
项目效益 | 经济效益指标 | ||||||
社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | |||||
生态效益指标 | |||||||
可持续影响指标 | |||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 98% | ||||
部门工作人员满意度 | 96% | ||||||
附件2
大英县退役军人事务局
专项预算项目支出绩效自评报告
（2023年义务兵家庭优待金项目）
一、项目概况
（ 一）项目基本情况
1．征兵工作事关国防和军队建设全局，对于打牢军队现代化建设基础，维护国家安全稳定，促进经济社会发展具有重要战略意义。为推动征兵工作科学发展，高标准高质量完成征兵任务，进一步激发广大青年应征入伍的积极性和主动性，保障军人的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应。
2．2023年义务兵家庭优待金项目本级资金预算200万元。
3．资金管理结合项目实际情况，专款专用，及时拨付。
4．该项资金属于本级项目资金，主要用于2023年义务兵家庭优待金项目。
（二）项目绩效目标
1．2023年，我部门计划使用本级财政资金200万元，向2021年入伍的133人和2022年入伍的165人发放家庭优待金，以强化青年国防观念和国家安全意识，提高广大青年应征入伍的积极性。
2.（1）时效指标：入伍补贴发放及时率＝100%。
（2）数量指标：入伍补贴发放人数＝298人。
（3）质量指标：入伍补贴发放准确率＝100%。
（4）可持续影响指标：退役军人事务管理机制健全性定性：优良中低差。
（5）社会效益指标：入伍补贴发放应发尽发率＝100%。
（6）服务对象满意度指标：义务兵家庭满意度≥90%。
（7）经济成本指标：义务兵家庭优待金项目成本＝200万元。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系， 自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议，做好自评工作。
1.绩效评价目的
通过县征兵办公室提供的 2021 年和 2022 年入伍的义务兵人数基本情况、优待金项目预算制定与明细、优待工作中长期规划目标及组织架构等信息，分析优待工作资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出优待预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
2.绩效评价工作过程
确认当年度义务兵家庭优待金项目支出的绩效目标 → 梳理部门内部管理制度及存量资源 →分析确定当年度义务兵家庭优待金项目支出的评价重点 →构建义务兵家庭优待金项目支出绩效评价指标体系。
3.绩效评价依据
《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈财政 支出绩效评价管理暂行办法〉 的通知》（财预〔2011 〕285 号）、《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8 号）、大英县退役军人事务局提供的基础资料等。
4.绩效评价实施过程
数据填报和采集 →社会调查 →数据分析和撰写报告。
5、评价对象及评价时段
本次评价对象为大英县退役军人事务局义务兵家庭优 待金项目支出，评价时段为 2023 年 1月1日至 2023 年 12月 31日。
二、项目资金申报及使用情况
（ 一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（ 二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。对义务兵家庭优待金项目本级预算按 200万元进行预算。
2．资金到位。经自查，2023 本级预算的 200 万元义务兵家庭优待金项目经费全部足额到位。
3．资金使用。2023 年共计发放义务兵家庭优待金人数298 名（其中：2021 年入伍 133 名、2022 年入伍的 165 名）， 本级预算共发放义务兵家庭优待资金 85.65 万元。经查，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（ 三）项目财务管理情况
县退役军人事务局对义务兵家庭优待金项目经费纳入 机关账务管理，建立完善了相应的财务管理制度。义务兵家庭优待金项目管理符合上级有关规定，财务处理做到及时，会计核算十分规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（ 一）项目组织架构及实施流程
义务兵家庭优待金发放严格按照审核审批程序，由直系亲属或本人办理，通过银行实名制发放至直系亲属或本人银行卡账户。
（ 二）项目管理情况。
义务兵家庭优待金是根据县统计局提供当年农民人均 可支配收入的证明和县财政拨款到账情况，于当年 7月-9月通知义务兵家庭办理相关手续并进行实名制打卡发放。
（ 三）项目监管情况。
县退役军人局拥军优抚股专门负责对义务兵家庭优待 金项目的实施。优待经费按照股室核定发放对象、印制表册、业务人员签字、分管副局长审核、局长审批、银行实名制发 放程序进行发放。
四、项目绩效情况
（ 一）项目完成情况
2023 年县退役军人局共发放 2021 年和 2022 年入伍的义务兵家庭优待金本级财政预算 200 万元，实际支付 85.65 万元。
（ 二）项目效益情况
（ 1 ）时效指标：入伍补贴发放及时率＝ 100%，实际入伍补贴发放及时率 95%，指标基本完成，指标完成率 95%。
（2）数量指标：入伍补贴发放人数＝298人，实际入伍补贴发放人数 298人，指标已完成，指标完成率 100%。
（3 ）质量指标：入伍补贴发放准确率＝ 100%，实际入伍补贴发放准确率 100%，指标已完成，指标完成率 100%。
（4 ）可持续影响指标：退役军人事务管理机制健全性定性：优良中低差，实际退役军人事务管理机制健全性优，指标已完成，指标完成率 100%。
（5）社会效益指标：入伍补贴发放应发尽发率＝ 100%，实际入伍补贴发放应发尽发率 100%，指标已完成，指标完成率 100%。
（6）服务对象满意度指标：义务兵家庭满意度≥90% 。实际义务兵家庭满意度 100%，指标已完成，指标完成率 100%。
（7）经济成本指标：义务兵家庭优待金项目成本＝200万元，实际义务兵家庭优待金项目本级资金项目成本 85.65万元，指标未完成，指标完成率 42.83%。
2023 年我县义务兵家庭优待金项目基本完成完成，基本达到了预期效果。
五、评价结论及建议
（ 一）评价结论
握当年应发放义务兵基本情况；熟悉各项补助经费的政 策，做出正确的年初预算；严格优待程序，确保公平、公开、公正，优待政策落实到位。得到义务兵及其家属较高的满意度。
（ 二）存在的问题
义务兵家庭直系亲属长期在外务工，领取待遇时间不定，导致发放时间不准时。
（三）相关建议
1.最大限度缩小优待经费的年初预算和实际支出差距，提高资金使用率。
2.进一步做好《军人抚恤优待条例》学习、宣传、解释工作，确保新老政策实现无缝对接。
大英县退役军人事务局
专项预算项目支出绩效自评报告
（2023年退役士兵地方经济补助）
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．负责宣传贯彻落实国家、省、市有关退役士兵安置政策和法规，依照《退役士兵安置条例》做好退伍义务兵、复员士官、转业士官的接收、培训、安置工作；做好移交政府安置的军队离退休干部、无军籍职工的接收安置和管理工作。地方经济补助是安置地县级人民政府对自主就业退役士兵发给一次性经济补助。
2．依照《退役士兵安置条例》做好退伍义务兵、复员士官、转业士官的接收、培训、安置工作等工作，预计资金300万元。
3．资金管理结合项目实际情况，专款专用，及时拨付。
4．该资金属于本级项目资金，主要用于退役士兵安置项目支出，明确资金的用途，实行专款专用。确保资金使用规范化、效益最大化。
（二）项目绩效目标
1．2023年，对自主就业的退役士兵80人、退役士官95人，在部队发给一次性退役金的基础上，由安置地的县级人民政府发给一次性经济补助300万元，落实好自主就业退役士兵地方一次性经济补助发放政策。
2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议，做好自评工作。
1.绩效评价目的
通过当年接收退役士兵的基本情况、地方经济补助项目预算制定与明细、安置工作中长期规划目标及组织架构等信息，分析安置工作资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出安置预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
2.绩效评价工作过程
确认当年度退役士兵地方经济补助项目支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度退役士兵地方经济补助项目支出的评价重点→构建度退役士兵地方经济补助项目支出绩效评价指标体系。
3.绩效评价依据
《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）、《中共四川省委四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）、大英县退役军人事务局提供的基础资料等。
4.绩效评价实施过程
数据填报和采集→社会调查→数据分析和撰写报告。
5.评价对象及评价时段
本次评价对象为大英县退役军人事务局退役士兵地方经济补助经费项目支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2023年退役士兵地方经济补助项目资金预算300万元，无中央和省级、市级财政下达资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。2022年底对2023年退役士兵地方经济补助项目经费项目300万元进行预算。
2．资金到位。经自查，县本级政府年初预算300万元。经自查，所有上级应拨资金和地方匹配及自筹资金全部足额到位。
3．资金使用。2023年年底，对自主就业的退役士兵80人、退役士官95人，由安置地的县级人民政府发给一次性经济补助294.71万元，统一打卡发放到位。
（三）项目财务管理情况
县退役军人事务局对退役士兵地方经济补助项目纳入账务管理，建立完善了相应的财务管理制度。退役士兵地方经济补助管理符合上级有关规定，财务处理做到及时，会计
核算十分规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。退役士兵地方经济补助经费发放严格按照审批审核程序，由本人或直系亲属办理，通过银行实名制打卡发放至退役士兵本人银行账户。
（二）项目管理情况。退役士兵地方经济补助是根据退役报到情况，在次年7月通知办理相关手续并进行实名制打卡发放。
（三）项目监管情况。县退役军人事务局移交安置股专门负责对退役士兵地方经济补助经费项目的实施。经费按照股室核定发放对象、印制表册、业务人员签字、分管副局长审核、局长审批、银行打卡发放程序进行发放。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
项目整体完成情况较好，数量指标完成率为100%，质量指标达标率为100%，均在2023年底前及时完成，项目预算300万元，实际支出294.71万元，成本控制在预算内，不存在违规记录。项目整体完成进度和完成内容情况如下：
1.项目完成数量达到全年绩效目标。
2.项目完成质量达到全年绩效目标。
3.项目在规定的时间内完成。
4.项目成本控制在预算数之内。
（二）项目效益情况
1.经济效益指标。无具体经济效益。
2.社会效益指标。切实解决退役士兵的经济问题，提高老兵认同感。
3.生态效益指标。无明显生态效益。
4.可持续影响指标。达到地方的稳定和谐，具有可持续性。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
掌握当年接收的基本情况及人员结构、军龄结构；熟悉各项补助经费的政策，做出正确的年初预算；严格安置程序，按照绩效指标和要求将安置政策落实到位。得到退伍军人较高满意度。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
最大限度缩小优待经费的年初预算和实际支出差距，提高资金使用率。
一、收入支出决算总表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表