目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县蓬莱镇人民政府
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蓬莱镇人民政府职能简介
蓬莱镇党委、蓬莱镇人民政府贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制,深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业等协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）蓬莱镇人民政府2026年重点工作
一、强基固本提效能，筑牢组织治理根基
以政治建设为引领，纵深推进“效率革命”行动，优化工作流程，健全首问负责、限时办结、责任追究等制度，提升镇机关运转效能与服务水平。激发干部“担当、团结、务实、创新”的蓬莱精神，调动干事创业积极性。实施“党建提质”行动，加强领导班子与干部队伍建设，提升组织领导发展能力，深化“党建+”模式，打造联村党建品牌。完善村阵地功能，整合基层治理、人大民生票决制、文化阵地建设等项目，夯实村级组织建设基础。
二、优化环境惠民生，提升群众幸福指数
深入开展“环境整治”行动，落实“河长制”，加强河道漂浮物清理与水环境保护，实现“水清岸绿、河畅岸洁”；推进农业面源污染整治，抓好秸秆禁烧、农村生活垃圾收运，守护生态环境；分类摸底全镇养殖场，强化家庭农场、规模养殖场监管，确保畜禽粪污达标排放。扎实推进“民生惠及”行动，整治非法营运车辆、超载超限货车，每季度开展道路交通安全培训，排查农村道路隐患，增强群众出行安全感；做好农村劳动力普查、农民工信息登记，加强老弱病残、妇女儿童关爱及退役军人结对帮扶，强化民生保障；提升镇村文化站免费开放水平，常态化开展送戏下乡、公益电影放映、书画展览等活动，承办特色文化赛事，丰富群众精神文化生活。
三、守牢发展底线，保障社会大局稳定
坚决守住规模返贫底线，整合部门数据，加强风险线索核查，精准识别脱贫不稳定户、边缘易致贫户，针对性制定帮扶方案，强化就业帮扶与民生兜底，杜绝规模性返贫。守住安全稳定底线，加强镇级应急救援力量建设，每年开展不少于5次应急演练；落实“党政同责、一岗双责”，建立安全隐患排查与整改台账，强化事后督促；抓实特殊人群包保管控，健全镇村矛盾纠纷化解机制，做好重点信访人员包保，维护社会稳定。守住村级换届底线，严格执行换届法规政策，严把候选人资格、选举程序、纪律监督关，排查换届风险，确保30个村（社区）“两委”实现“安静、清静、平静”换届。守住意识形态底线，依托新时代文明实践站、“村村通”宣讲主流价值，管控村社公告栏、微信群等载体，健全舆情监测处置机制，压实党委主体责任，筑牢基层思想安全防线。
二、部门预算单位构成
蓬莱镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 大英县蓬莱镇人民政府机关 |
2 | 大英县蓬莱镇农业综合服务中心 |
3 | 大英县蓬莱镇便民服务中心（退役军人服务站） |
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，蓬莱镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。蓬莱镇2026年收支总预算2604.73万元，较2026年收支预算总数增加134.21万元，主要原因是人员变动经费增加。
（一）收入预算情况
蓬莱镇2026年收入预算2604.73万元，其中：一般公共预算拨款收入2587.13万元，占99.32%；上年结转17.6万元，占0.68%。
（二）支出预算情况
蓬莱镇2026年支出预算2604.73万元，其中：基本支出1500.4万元，占57.6%；项目支出1104.33万元，占42.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蓬莱镇2026年收支总预算2604.73万元，较2026年收支预算总数增加134.21万元，主要原因是人员变动经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2587.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入17.6万元；支出包括：一般公共服务支出653.3万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出320.08万元、卫生健康支出86.27万元、城乡社区支出15万元、农林水支出1399.86万元、住房保障支出115.22万元、灾害防治及应急管理支出13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蓬莱镇2026年收支总预算2587.13万元，较2025年收支预算总数增加142.12万元，主要是人员变动经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出653.3万元，占25.25%；国防支出2万元，占0.08%；社会保障和就业支出320.08万元，占12.37%；卫生健康支出86.27万元，占3.33%；城乡社区支出18万元，占0.58%；农林水支出1382.26万元，占53.43%；住房保障支出115.22万元，占4.45%；灾害防治及应急管理支出13万元，占0.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为4.4万元，主要用于：镇人大代表活动经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为596.7万元，主要用于：行政单位（包括2个其他事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为17万元，主要用于：乡镇基本财力保障综合业务方面的项目支出。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）群众团体事务（室）及其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为2万元，主要用于：乡镇基本财力保障妇女儿童工作事务支出。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为3万元，主要用于：乡镇基本财力保障关心下一代工作经费支出。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为1.2万元，主要用于：两新党建工作经费。
7.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026年预算数为2万元，主要用于：乡镇基本财力保障社会工作事务支出。
8.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2026年预算数为3万元，主要用于：乡镇基本财力保障信访维稳调解经费。
9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为24万元，主要用于：蓬莱镇伙食团运营支出。
10.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2026年预算数为2万元，主要用于：基层武装征兵工作经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为153.63万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。
12.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026年预算数为162.65万元，主要用于：大英县蓬莱镇便民服务中心（退役军人服务站）事业人员基本工资，津补贴，奖金等。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.81万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为26.62万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为26.94万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为30.60万元，主要用于：单位行政人员医疗保险缴费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.11万元，主要用于：职工住院补充医疗保险、大额补充医疗保险缴费。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为15万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为382.13万元，主要用于：部门下属事业单位（大英县蓬莱镇农业综合服务中心）事业人员基本工资、绩效工资，地方补贴等。
20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2026年预算数为17万元，主要用于：脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费和集体经济薄弱村第一书记工作经费的项目支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为983.13万元，主要用于：村（社区）干部报酬、村（社区）办公费和公共运行维护费、村（居）民小组长生活补贴等项目支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为115.22万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2026年预算数为8万元，主要用于：安全监管、应急管理方面的支出。
24.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2026年预算数为5万元，主要用于：乡镇财力保障关于消防救援事务的项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蓬莱镇2026年一般公共预算基本支出1500.4万元，其中：
人员经费1319.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费181.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蓬莱镇2026年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置费及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是严格控制接待支出。
2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动。
（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是单位无新增车辆，预算已保障1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境治理、应急管理等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
蓬莱镇2026年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6.6万元，其中：会议费0万元，培训费0.6万元，差旅费6万元。
（一）会议费较2025年预算持平。主要原因是本年未做会议费预算。
（二）培训费较2025年预算下降40%。主要原因是根据2025年账务情况，本年培训费预算下调。
（三）差旅费较2025年预算增加20%。主要原因是根据2025年账务情况，本年差旅费预算增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
蓬莱镇2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
蓬莱镇2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，蓬莱镇人民政府1家行政单位及下属蓬莱镇农业综合服务中心、大英县蓬莱镇便民服务中心（退役军人服务站）2家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为181.32万元，较2025年预算增加19.34万元，增加11.94%。
（二）政府采购情况
2026年，蓬莱镇安排政府采购预算10万元，主要用于采购安可电脑及必要办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，蓬莱镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年蓬莱镇开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1086.73万元。其中：特定目标类项目9个，涉及预算1086.73万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。