2022年度
四川省遂宁市大英县机关事务保障中心
部门决算
目 录
公开时间：2023年8月29日
第一部分 部门概况.......................................................1
一、基本职能及主要工作................................................1
二、机构设置..........................................................8
第二部分2022年度部门决算情况说明........................................9
一、收入支出决算总体情况说明..........................................9
二、收入决算情况说明..................................................9
三、支出决算情况说明.................................................10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................13
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................13
八、政府性基金预算支出决算情况说明...................................15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................15
十、其他重要事项的情况说明...........................................15
第三部分 名词解释......................................................17
第四部分 附件..........................................................19
第五部分 附表..........................................................51
一、收入支出决算总表.................................................51
二、收入决算表.......................................................51
三、支出决算表.......................................................51
四、财政拨款收入支出决算总表.........................................51
五、财政拨款支出决算明细表...........................................51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............................51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............................51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............................51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.........................51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................51
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻机关事务保障相关法律、法规和政策，拟定全县机关事务保障服务的工作制度、规范性文件并组织实施。
2.负责县委、县政府集中办公区运行保障的后勤事务。
3.负责全县党政机关、事业单位办公用房统一调配。
4.负责全县集中管理公务用车的调度和管理。
5.负责县委、县政府机关集中办公区房屋公共部位、公用设施运行管理、维修改造和公共区域卫生保洁、绿化美化、消防管理、机关秩序维护、安全保卫和绿色节能等工作。
6.负责政府机关职工食堂的运行管理。
7.完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2022年重点工作完成情况
1.突出政治建设，加强党建引领带动
一是深化学习教育，锻造过硬思想。弘扬伟大建党精神，紧紧围绕党的二十大胜利召开，深入贯彻中、省、市、县各级会议精神，坚持将学习教育抓在经常，通过“集中学习、专题研讨、自主学习”等形式，引导干部职工掌握精髓要义，切实把学习教育激发出来的工作热情和进取精神转化为做好机关事务各项工作的强大精神动力。二是突出精准融合，确保工作同频。按照党建与业务工作“横向融合，纵向延伸”的工作思路，统筹谋划党建工作和业务工作，制发了党建工作要点，厘清职责，分解任务，实现机关党建与中心工作深度融合。三是夯实党建根基，规范组织建设。认真对照支部工作条例、基层组织工作条例开展工作，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，推动支部在班子队伍建设、党员教育管理、党内组织生活等方面实现标准化规范化。四是抓好意识形态，把好舆论导向。始终把意识形态工作放在重中之重，把握好信息宣传“出口关”，坚持意识形态研判制度，牢牢把握意识形态工作主动权、话语权。
2.推进精细管理，物业管理水平不断攀升
抓细抓好物业后勤管理，为干部职工营造和谐舒适的工作环境。一是严格落实物业考核实施办法，加强对办公区域物业服务的常规督查，提高管理服务水平。二是常态化开展办公楼安全检查，及时消除安全隐患；全年投入30万余元对楼道灯具、空调、变压器等进行维修保养，确保正常运行。三是做好会务接待、上访人员稳控等工作，全年服务大小会议1567次，劝离上访人员163批次，接待外来临时办事车辆8040车次；按要求落实疫情防控各项工作措施。
3.多种措施并举，办公用房管理有序
积极践行中央八项规定精神，聚焦管理创新、资源共享，推动办公用房管理取得新成效。一是加强清理闲置办公用房力度，提高使用效率，2022年为县纪委等单位调配闲置办公用房2处700平方米。二是严格执行办公用房排危除险管理，对每一处办公用房报修都安排工作人员进行现场踏勘，规范报批程序，坚决杜绝豪华装修情况。三是依托全省党政机关办公用房“一张网”信息管理系统，及时更新全县76家单位办公用房信息数据，推动办公用房台账管理，确保科学精准。四是常态化开展党政机关办公用房巡查，发现问题及时限期整改（全年发出整改意见书4份，均跟踪督促整改到位），确保办公用房使用合规。
4.坚持规范使用，公务用车保障有力
围绕公务用车保障重点任务，规范做好日常管理，不断提升公务用车服务质效。一是高效保障重点任务。围绕县委、县政府重点工作，统筹调度全县公务用车，顺利保障宋井桃溪开园、疫情防控闭环接送等重点工作。二是持续开展监督检查。坚持每月核实车辆油耗，不定期开展加油卡实地检查、公务用车行车轨迹抽查，杜绝违规行为。全年开展加油卡实地检查9次；开展公务用车加油、行车轨迹等抽查52次。三是规范公务用车更新、维修、保险、加油等管理，落实询价工作制度，有效杜绝车辆微腐败现象。2022年度处置更新老旧公务用车6辆；支出维修费用61.8万元，同比下降13%；支出保险费用16.5万元，同比下降3.4%。四是全力做好省级公务用车示范点创建工作，并于11月30日顺利通过四川省公务用车管理专项领域省级示范点建设（第一批）单位的评审验收。
5.突出示范带动，节能管理成效明显
一是深入开展节能宣传，充分发挥公共机构的引领带动作用，全面完成人均综合能耗同比下降1%、单位建筑面积能耗同比下降1%、人均水耗同比下降1.5%、单位建筑面积碳排放同比下降1.5%的目标。二是完成了县委、县政府集中办公区能耗监测布点检测并调试，督促指导县中医医院等15家单位完成能耗监测布点工作。三是周密部署2022年节约型机关和节水型单位创建工作，成功创建“节约型机关”32家，“节水型单位”29家。四是完成集中办公区停车场首批充电桩的建设并对外开放，新建充电桩8组，实施既有建筑面积改造2070平方米，空调系统节能改造1300平方米。
6.筑牢服务理念，供餐服务明显改观
视就餐职工为家人，用心用情做好食堂服务。一是加强对食堂工作人员的管理力度，引导优质服务，每季度进行一次就餐职工满意度测评，发现问题及时纠正。二是做好食材采购管理。2022年8月公开甄选食材供应商3家、日杂百货超市1家，明确了食材优惠率，每周五定期组织采购监管小组成员开展食材询价，有效管控结算价格，节约成本。三是加强食材进出管理。严格验收所有食材，定期盘点库存，常态化做好进出库台账，杜绝出现不合格食材。四是投入3万余元，对照消防、市场监管等部门检查指导意见对食堂各项隐患进行彻底整改；投入4万元，更换、新增了冷鲜柜、切菜机等设备。
7.做好风险防控，加强党风廉政建设
严格履行党风廉政建设主体责任，每季度召开党风廉政建设专题会，梳理存在的问题并制定整改措施，主要负责人、分管负责人、股室负责人每季度开展一次谈心谈话，对受处分人员每季度开展一次帮教回访。强化日常教育，印发《2022年度学法学纪计划》，通过会前学法、学习通报、观看警示教育片、交流讨论等多种形式开展警示教育。严格落实中央八项规定精神，加强作风效能建设，坚决杜绝“吃、拿、卡、要”等违规违纪行为发生。完善风险防控机制，推动风险防控常态化、长效化，确保机关事务工作行稳致远。
二、机构设置
县机关事务保障中心，独立核算单位1个，属于财政全额拨款事业单位。共有编制数13人，实际到位在岗12人。内设办公室、资产财务股、车辆保障股、后勤服务股和节能股，县机关事务保障中心无下属二级单位。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1057.66万元。与2021年相比，收、支总计各减少494.52万元，下降31.86%。主要变动原因是2022年在职人员工资减少，年终考核奖减少，日常公用经费、政府机关食堂经费减少、公务用车购置及运行维护费等减少。
单位：万元
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1018.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1018.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
单位：万元
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1057.66万元，其中：基本支出167.86万元，占15.87%；项目支出889.80万元，占84.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
单位：万元
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1018.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少474.13万元，下降31.77%。主要变动原因是2022年人员工资减少，年终考核奖减少，日常公用经费、政府机关食堂经费减少、公务用车购置及运行维护费等减少。
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1018.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少474.13万元，下降31.77%。主要变动原因是2022年人员工资减少，年终考核奖减少，日常公用经费、政府机关食堂经费减少、公务用车购置及运行维护费等减少。
单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1018.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出983.66万元，占96.60%；社会保障和就业（208）支出13.1万元，占1.29%；卫生健康（210）支出8.03万元，占0.79%；住房保障（221）支出13.45万元，占1.32%。
单位：万元
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1018.24万元，完成预算100%。其中。
1．一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。
2．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：支出决算数为812.25万元，完成预算100%，
3．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：支出决算数为132.78万元，完成预算100%，
4．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：支出决算数为38.13万元，完成预算的100%。
5．社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为12.18万元其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（9999）：支出决算为0.91万元，完成预算100%。
6．卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为0.8万元、事业单位医疗（02）支出决算为6.96万元、其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为0.26万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（221）住房改革（02）住房公积金（01）：支出决算为13.45万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出167.86万元，其中：人员经费154.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费12.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为224.41万元，完成预算46.96%，较上年减少245.5万元，下降52.24%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算224.13万元，占99.88%；公务接待费支出决算0.28万元，占0.12%。具体情况如下。
单位：万元
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出224.13万元，完成预算46.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少245.61万元，下降29%。主要原因一是未更新公务用车购置费，二是坚持厉行节约压减公务用车运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，商务汽车0辆、金额0万元，主要用于乡镇部门公务开展。截至2022年12月底，单位共有公务用车69辆，其中：轿车48辆，旅行车（含商务车）5辆，越野车11辆，其他车辆1辆，货车4辆。
公务用车运行维护费支出224.13万元。主要用于集中管理公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、洗车费等支出。
3.公务接待费支出0.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.11万元，增长64.7%。主要原因是外地对口相关单位来我县学习交流增多。
国内公务接待支出0.28万元，主要用于外地对口单位来访参观学习、调研等相关公务接待。国内公务接待8批次，接待人数共32人（不包括陪同人员），具体内容包括：外地对口单位来访参观学习、调研等相关公务接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，共计0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出0万元，事业运行经费12.97 万元，比2021年减少71.21万元，下降84.59%。主要原因是公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出减少。
（二）政府采购支出情况
2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，机关事务保障中心共有公务用车69辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车69辆、其他用车0辆、应急保障用车主要是用于县级部门开展日常公务活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对集中管理公务用车运行；公务用车更新购置；政府机关食堂运行及租赁；政府机关食堂购买服务；物业管理；政府办公楼电梯、行政会议室、办公楼水电、机关食堂及消防维修维护；公共机构节能管理维护；车管中心临聘司勤人员工资；无纸化办会网络服务；车辆租赁；公务用车平台运行维护；周转房运行；县委、县政府对行政办公楼电费等项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对32个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置顶级科目的专门性管理工作的项目支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指开展其他政府办公室事务方面专门性工作任务的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间。
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033673-工资性支出-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 76.25 | 84.25 | 82.45 | 97.86% | 10 |
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| |||
其中：财政资金 | 76.25 | 84.25 | 82.45 | 97.86% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
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| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
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合计 | 100 |
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| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033794-单位缴费-住院补充医保 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 100.00% | 10 |
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| |||
其中：财政资金 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
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| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033800-单位缴费-住房公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 100.00% | 10 |
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| |||
其中：财政资金 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033836-工会经费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033855-福利费-事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金款. | |||
其中：财政资金 | 1.24 | 1.19 | 1.19 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033893-单位缴费-事业生育保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033970-单位缴费-事业失业保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | 10 |
| . | |||
其中：财政资金 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034034-单位缴费-事业工伤保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034282-单位缴费-事业养老保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.20 | 12.18 | 12.18 | 100.00% | 10 |
| 1.预算部门执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 12.20 | 12.18 | 12.18 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321R000000132420-大额补充医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092321Y000000152823-定额公用经费—事业 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 13.20 | 10.86 | 10.86 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 13.20 | 10.86 | 10.86 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |
质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
运转保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000004939591-单位缴费-事业医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| |
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |
| 22.5 |
|
| |||
时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |
| 22.5 |
|
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |
| 22.5 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000004939742-单位缴费-行政医疗保险 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.73 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 1.73 | 0.80 | 0.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006419657-基础绩效奖 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 29.26 | 29.26 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 29.26 | 29.26 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006421656-年度考核奖 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 9.11 | 8.61 | 94.51% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 9.11 | 8.61 | 94.51% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322R000006683053-目标绩效匹配公积金 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | |||
其中：财政资金 | 0.00 | 4.30 | 4.30 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000432294-政府办公楼电梯、行政会议室、办公楼水电、机关食堂及消防维修维护费 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年根据单位日常工作安排，年度计划县委、县政府行政办公楼电梯、行政会议室、水电、机关食堂及消防维修维护费22.5万元（每月支付元1.875万元×12个月=22.5万元），按时完成年度工作任务目标。 | 按进度完成了县委、县政府行政办公楼电梯、行政会议室、水电、机关食堂及消防维修维护费。
| |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.50 | 17.78 | 17.78 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 22.50 | 17.78 | 17.78 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办公楼维修维护面积 | ≥ | 11982 | 平方米 |
| 13 |
|
| |
质量指标 | 办公楼维修维护合格率 | ＝ | 100 | % |
| 12 |
|
| ||
时效指标 | 办公楼维修维护及时率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| ||
成本指标 | 办公楼维修维护成本率 | ≤ | 225000 | 元 |
| 12 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 办公楼正常运转 | ＝ | 100 | % |
| 16 |
|
| |
可持续发展指标 | 维修维护机制健全性 | 定性 | 好坏 |
|
| 14 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ＝ | 97 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000433043-公共机构节能管理维护费 | |||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年根据单位日常工作安排，年度计划公共机构节能管理维护费9万元，用于全县专项节能服务咨询维护11次，确保完成全年任务。 | 根据年度计划，按时完成了全县专项节能服务咨询维护工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中：财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 专项节能服务咨询维护次数 | ≥ | 11 | 次 |
| 11 |
|
| |
质量指标 | 专项节能服务咨询维护准确率 | ＝ | 100 | % |
| 14 |
|
| ||
时效指标 | 专项节能服务咨询维护及时率 | ＝ | 100 | % |
| 14 |
|
| ||
成本指标 | 专项节能服务咨询维护成本率 | ≤ | 90000 | 元 |
| 11 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 节能能耗正常率 | ＝ | 100 | % |
| 16 |
|
| |
可持续发展指标 | 节能管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 14 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 98 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004689763-集中管理公务用车运行费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年根据工作安排，年度计划使用财政资金338万元，用于集中管理68辆公务用车定点保险、定点维修费、定点油费、ETC费用、年审费、洗车费、停车费及其他杂项等费用，全县各单位用车人员得到了出行保障，使其各项工作顺利开展。 | 按进度完成了集中管理68辆公务用车运行费，保障了各单位用车人员得到了出行安全，使其各项工作顺利开展。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 338.00 | 336.46 | 219.01 | 65.09% | 10 |
|
| ||||
其中：财政资金 | 338.00 | 336.46 | 219.01 | 65.09% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 集中管理公务用车数量 | ＝ | 68 | 辆 |
| 12 |
|
| ||
质量指标 | 集中管理公务用车支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |||
时效指标 | 集中管理公务用车支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |||
成本指标 | 集中管理公务用车支付成本率 | ≤ | 3380000 | 元 |
| 12 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 部门日常工作正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| ||
可持续发展指标 | 公务用车管理制度长效性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004689790-车管中心临聘司勤人员工资 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年根据工作安排，年度计划临聘司勤人员全年工资60万元（12人×5万元），按时完成年度工作目标。 | 根据年度计划，每月及时支付司勤人员工资，按时完成了年度工作目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 60.00 | 59.72 | 59.72 | 100.00% | 10 |
|
| ||||
其中：财政资金 | 60.00 | 59.72 | 59.72 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 司勤人员工资发放对象数量 | ＝ | 12 | 人 |
| 12 |
|
| ||
质量指标 | 司勤人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 14 |
|
| |||
时效指标 | 司勤人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |||
成本指标 | 司勤人员工资发放标准率 | ＝ | 600000 | 元 |
| 11 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 司勤人员工资应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
可持续发展指标 | 司勤人员工资薪资发放管理制度 | 定性 | 好坏 |
|
| 10 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 司勤人员满意度 | ≥ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004689793-政府机关食堂运行费及租赁费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年计划使用财政资金292万元，用于职工食堂运行费276.25万元，食堂每天就餐人数平均750人，一个月就餐天数22天，每人每天就餐费25元，共计12个月，租赁金元街原金源酒店租金费15.75万元，保障就餐良好氛围。 | 按进度及时支付政府机关食堂运行费及租赁费，并保障了就餐良好氛围。
| ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 292.00 | 289.10 | 289.10 | 100.00% | 10 |
|
| ||||
其中：财政资金 | 292.00 | 289.10 | 289.10 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 职工食堂就餐数量 | ≥ | 750 | 人 |
| 5 |
|
| ||
职工食堂租赁面积 | ＝ | 570 | 平方米 |
| 5 |
|
| ||||
职工食堂就餐拨付月数 | ＝ | 12 | 个 |
| 5 |
|
| ||||
质量指标 | 职工食堂就餐拨付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
职工食堂租赁租金支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| ||||
时效指标 | 职工食堂租赁租金支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 7 |
|
| |||
职工食堂就餐拨付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 7 |
|
| ||||
成本指标 | 职工食堂就餐拨付成本率 | ≥ | 2762500 | 元 |
| 6 |
|
| |||
职工食堂租赁成本率 | ＝ | 157500 | 元 |
| 5 |
|
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 职工食堂就餐应拨尽拨率 | ＝ | 100 | % |
| 16 |
|
| ||
可持续发展指标 | 职工食堂就餐管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 14 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工就餐满意度 | ＝ | 97 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004689878-政府机关食堂购买服务费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年计划使用财政资金74.9万元，用于食堂劳务外包14人，就食堂膳食加工、就餐服务及食堂日常管理等相关工作，月工资4458.36元/人*12个月。 | 根据年度计划，每月及时支付政府机关食堂购买服务费。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 100.00% | 10 |
|
| ||||
其中：财政资金 | 74.90 | 74.90 | 74.90 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 食堂人员工资发放数量 | ＝ | 14 | 人 |
| 11 |
|
| ||
质量指标 | 食堂人员工资发放准确率 | ＝ | 100 | % |
| 14 |
|
| |||
时效指标 | 食堂人员工资发放及时率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |||
成本指标 | 食堂人员工资发放标准率 | ＝ | 4458.36 | 元 |
| 12 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 食堂人员工资应发尽发率 | ＝ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||
可持续发展指标 | 食堂人员薪资发放管理制度 | 定性 | 好坏 |
|
| 10 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食堂服务人员满意度 | ＝ | 99 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004689919-物业管理费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年根据工作日常安排，计划使用财政资金85.43万元，该项目用于2022年县委、县政府行政办公大楼、群工局物业管理服务费，确保高质量服务。 | 按进度完成了县委、县政府办公大楼、群工局等3处物业管理费，确保了高质量服务。
| ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 85.43 | 85.43 | 83.30 | 97.51% | 10 |
|
| ||||
其中：财政资金 | 85.43 | 85.43 | 83.30 | 97.51% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 物业管理数量 | ＝ | 3 | 处 |
| 12 |
|
| ||
质量指标 | 物业管理准确率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |||
时效指标 | 物业管理及时率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |||
成本指标 | 物业管理成本率 | ＝ | 854300 | 元 |
| 12 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保办公楼工作人员办公环境 | ＝ | 100 | % |
| 16 |
|
| ||
可持续发展指标 | 物业管理制度健全 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 14 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ＝ | 98 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004689953-无纸化办会网络服务费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年计划0.72万元，用于行政办公大楼会议室无纸质化办会网络服务费，600元×12个月=0.72万元保障网络顺畅运转。 | 根据年度计划，按时完成了工作目标。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.72 | 1.44 | 0.72 | 50.00% | 10 |
|
| ||||
其中：财政资金 | 0.72 | 1.44 | 0.72 | 50.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 会议室网络服务数量 | ＝ | 12 | 月 |
| 12 |
|
| ||
质量指标 | 会议室网络服务合格率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |||
时效指标 | 会议室网络服务及时率 | ＝ | 100 | % |
| 14 |
|
| |||
成本指标 | 会议室网络服务成本率 | ＝ | 7200 | 元 |
| 11 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络会议正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 18 |
|
| ||
可持续发展指标 | 网络安全长效制 | 定性 | 高中低 |
|
| 12 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ＝ | 95 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004689961-公务用车更新购置费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年根据单位工作安排，年度计划购置轿车5辆*18万元=90万元、越野车1辆*28万元=28万元、考斯特1辆*55万元=55万元，解决了用车困难，提高了工作效益，保障全县部门正常开展工作。 | 财政未下达预算指标 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 173.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00% | 10 |
|
| ||||
其中：财政资金 | 173.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 购置考斯特数量 | ＝ | 1 | 辆 |
| 3 |
|
| ||
购置越野车数量 | ＝ | 1 | 辆 |
| 3 |
|
| ||||
购置轿车数量 | ＝ | 5 | 辆 |
| 6 |
|
| ||||
质量指标 | 购置轿车验收合格率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
购置越野车验收合格率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| ||||
购置考斯特车验收合格率 | ＝ | 100 | % |
| 4 |
|
| ||||
时效指标 | 购置考斯特支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
购置越野车支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| ||||
购置轿车支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 5 |
|
| ||||
成本指标 | 购置轿车成本 | ＝ | 900000 | 元 |
| 4 |
|
| |||
购置考斯特成本 | ＝ | 550000 | 元 |
| 3 |
|
| ||||
购置越野车成本 | ＝ | 280000 | 元 |
| 4 |
|
| ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 设备正常投入使用率 | ＝ | 100 | % |
| 18 |
|
| ||
可持续发展指标 | 设施设备运维管护机制 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 12 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用者满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004690075-车辆租赁费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年计划为四大班子调研、考察；全县重大活动、应急处突租赁车70次，预计使用财政资金10万元，提高工作顺利开展。 | 按进度完成了资金支付，并顺利开展工作。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 10.00 | 9.54 | 9.54 | 100.00% | 10 |
|
| ||||
其中：财政资金 | 10.00 | 9.54 | 9.54 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 调研车租赁数量 | ≤ | 70 | 次 |
| 12 |
|
| ||
质量指标 | 调研车租赁支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |||
时效指标 | 调研车租赁支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |||
成本指标 | 调研车租赁成本 | ≤ | 100000 | 元 |
| 12 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 调研车租赁应付尽付率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| ||
可持续发展指标 | 租赁管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | ＝ | 95 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004690092-公务用车平台运行维护费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
该项目用于2022年党政机关公务用车68辆、执法执勤车14辆，共计82辆×720元/年=59040元，事业单位公务用车29辆、街道、乡镇公务用车10辆，共计39辆*720元/年=28080元，短信息服务费8000元/10万条，保障平台运行顺畅，提高了工作质量。 | 按进度完成了党政机关68辆公务用车、14辆执法执勤车等平台运行顺畅，提高了工作质量。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 6.70 | 13.20 | 13.20 | 100.00% | 10 |
|
| ||||
其中：财政资金 | 6.70 | 13.20 | 13.20 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 公务用车平台运行维护数量 | ＝ | 121 | 辆 |
| 11 |
|
| ||
质量指标 | 公务用车平台运行维护准确率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| |||
时效指标 | 公务用车平台运行维护及时率 | ＝ | 100 | % |
| 14 |
|
| |||
成本指标 | 公务用车平台运行维护成本 | ＝ | 67000 | 元 |
| 10 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 日常工作正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| ||
可持续发展指标 | 公务用车管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥ | 96 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004690141-周转房运行费用 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年根据单位工作安排，年度计划使用财政资金36万元，用于异地调入、下派交流干部房屋租金1.2万元/年*30套=36万元/年。 | 根据年度计划使用了该项目资金 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 36.00 | 13.26 | 13.26 | 100.00% | 10 |
|
| ||||
其中：财政资金 | 36.00 | 13.26 | 13.26 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 周转房数量 | ＝ | 30 | 套 |
| 12 |
|
| ||
质量指标 | 周转房合格率 | ＝ | 100 | % |
| 12 |
|
| |||
时效指标 | 周转房入住及时率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |||
成本指标 | 房屋租金成本 | ＝ | 360000 | 元 |
| 13 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 房屋完好率 | ＝ | 98 | % |
| 14 |
|
| ||
可持续发展指标 | 管理制度健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 16 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住人员满意度 | ＝ | 90 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000004718917-县委、县政府行政办公楼电费 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年根据单位日常工作安排，年度计划县委、县政府行政办公楼全年电费45万元（每月支付3.7万元×10个月=37万元，预计11-12月4万元×2个月=8万元），按时完成年度工作任务目标。 | 每月按时完成了县委、县政府办公大楼入住单位用电及时，使其各项工作正常运转。 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 45.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 |
|
| ||||
其中：财政资金 | 45.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 | 县委、县政府行政办公楼支付电费月数 | ＝ | 12 | 个 |
| 12 |
|
| ||
质量指标 | 保障行政办公楼入住单位用电支付准确率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |||
时效指标 | 保障行政办公楼入住单位用电支付及时率 | ＝ | 100 | % |
| 13 |
|
| |||
成本指标 | 县委、县政府行政办公楼电费成本 | ≤ | 450000 | 元 |
| 12 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障各单位用电及时，使其各项工作正常运转率 | ＝ | 100 | % |
| 15 |
|
| ||
可持续发展指标 | 管理制度长效性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| 10 |
|
| ||
合计 | 100 |
|
| ||||||||
评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000005025262-2021年车管中心临聘人员工资 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年根据工作安排，年度计划临聘司勤人员全年工资60万元（12人×5万元），按时完成年度工作目标。 |
| ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 100.00% | 10 |
|
| ||||
其中：财政资金 | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
|
|
|
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|
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000006880940-关于拨付500kw柴油发电机组质保金的请示 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
政府行政办公楼500W柴油发电机质保金 | 完成了政府行政办公楼500W柴油发电机质保金 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 0.99 | 0.99 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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| / | / | |||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | |||||||||||
项目名称 | 51092322T000007339419-关于拨付县委、县政府办公大楼卫生间改造项目资金的请示 | ||||||||||
主管部门 | 大英县机关事务保障中心部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县机关事务保障中心 | ||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||
2022年县委、县政府办公大楼卫生间改造项目 | 按时完成了县委、县政府办公大楼卫生间改造 | ||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||
总额 | 0.00 | 37.14 | 37.14 | 100.00% | 10 |
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其中：财政资金 | 0.00 | 37.14 | 37.14 | 100.00% | / | / | |||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||
其他资金 |
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绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
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合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） | ||||||||||
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） | ||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） | ||||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | ||||||||||
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||