2022年度

四川省大英县回马镇幼儿园决算

目录

 

 

公开时间：2023年8月28日

 

第一部分 单位概况…………………………………………………………4

一、主要职责……………………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………………5

第二部分 2022年度单位决算情况说明……………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………11

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………11

第三部分 名词解释…………………………………………………………12

第四部分 附件………………………………………………………………15

第五部分 附表………………………………………………………………16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

实施国家学前幼教工作，促进学前幼教工作发展。

（二）基本情况

大英县回马镇幼儿园于2014年4月独立建制，同年9月开始招生，2020年9月搬迁至新园是一所全日制公办幼儿园，隶属于大英县教育和体育局，是遂宁市一级幼儿园。幼儿园位于回马镇陶都街，总投资约1090万元，占地面积6.88亩，建筑面积3600平方米。幼儿园现有幼儿班6个，其中托班1个，小班1个，中班2个，大班2个，幼儿235名，教职工29名。幼儿园生态环境自然、设备先进完善，办学特色鲜明、教育成果突出。

（三）特色亮点工作

1．办园理念先进，设施设备完善

立足地域文化，将“桔文化”作为幼儿园的特色文化，以“桔花朵朵香，宝贝个个甜”的办园目标，以“践行生活教育，培育健康儿童”为办园理念，以“以爱滋养，健康成长”为教育理念，以“幼儿足球”为特色运动，努力让全体师幼共同成长。

我园配备有标准的幼儿活动室11套，有多功能厅、保生卫健室、教师会议室、科探室、图书室等功能室。户外有沙水区、攀爬区、画廊区、涂鸦区、种植区、棋艺区、茶艺区、生活区等8个区域，有18种户外玩具。每班配有现代化的教学设备，有高端教学一体机1台、空调2台，电子钢琴1台、电脑及打印机1套、儿童护眼灯8盏、饮水机1台、消毒柜1个。

2.规章制度健全，学校管理规范 

一是层级管理线条清。二是制度管理规矩明。三是人民关怀干劲足。

3．教学教研扎实，保教质量优质

定期开展常规教研；全体职工全员轮训；问题导向开展课题研究。幼儿足球游戏活动广泛开展；幼儿舞蹈、童话剧、非洲鼓、美术、古筝、跆拳道等社团活动深受家长和幼儿喜欢。

 二、机构设置

本单位为公益二类事业单位，无二级单位。

 

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计263.77万元。与2021年的638.8万元相比，收、支总计各减少375.03万元，下降58.7%。主要变动原因是工程项目数量减少。

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计263.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入211.82万元，占80.30%；其他收入51.95万元，占19.70%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计263.77万元，其中：基本支出221.72万元，占84.06%；项目支出42.05万元，占15.94%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计211.82万元。与2021年634.93万元相比，财政拨款收、支总计各减少423.11万元，下降66.64%。主要变动原因是学校项目收、支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出211.82万元，占本年支出合计的80.30%。与2021年634.93万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少471.11万元，下降68.98%。主要变动原因是学校项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出211.82万元，主要用于以下方面:教育支出186.84万元，占88.21%；社会保障和就业支出10.19万元，占4.81%；卫生健康支出4.73万元，占2.23%；住房保障支出10.06万元，占4.75%。

 （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022年一般公共预算支出决算数为211.82万元，完成预算100%。其中。

    1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为186.84万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算分配。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.19万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算分配。

    3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.73万元，完成预算的100%决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算分配。

    4.住房保障支出（类）行政事业单位公积金（款）事业单位住房公积金（项）支出决算为10.06万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算分配。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年一般公共预算财政拨款基本支出211.82万元，其中：

    人员经费151.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费52.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下。

    1.因公出国（境）经费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2022年，本单位是公益二类事业单位无机关运行经费支出。

    （二）政府采购支出情况

    2022年，政府采购支出总额为1.81万元。用于购买办公电脑。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况

    本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

    第三部分 名词解释

 

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

    9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

    10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

    11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

    12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

    部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开）。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表