大英县盐华幼儿园
2025年部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县盐华幼儿园
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县盐华幼儿园职能简介
1. 为学龄前儿童提供保育和教育服务，为三岁以下婴幼儿提供托育服务。
2.促进学前教育发展
（二）大英县盐华幼儿园2025年重点工作
(一)以"百味生活课程"为引领,优化教育教学
1.构建特色园本课程体系。
(1) 精心编制《“无痕教育”理念下的“百味生活课程”实施方案》,明确课程理念、内容和实施策略,彰显园本特色。
（2）全面落实“主题活动课程”和“活动课程”，紧扣幼儿兴趣与需求,设计丰富多彩的主题活动,营造自由探索、充满乐趣的学习环境。
(3) 充分利用虚拟仿真、游戏化等教学手段,提高幼儿的参与度和学习效果,让他们在玩中学、在乐中育,感受生活的“有滋有味”。
2.推动教师专业成长
(1) 持续实施“青蓝结对帮扶”计划,发挥“青年教师师徒帮扶”的引领作用,促进新手教师快速适应幼儿园工作,提升教学实践能力。
(2) 运用集体备课、教研分享、教学故事等手段,深化园所"无痕教育"理念,培养教师以生活为本的教育理念和实践方法。
(3) 鼓励教师积极参与各类专业培训和教学竞赛,推广优秀教师事迹,营造"追求卓越、争创一流"的良好氛围。
(4) 建立健全教师培养激励体系,充分调动广大教师的工作热情和创造力。
(二)精细管理,提升园所品质与内涵
1.加强安全卫生管理
(1) 落实"一问二看三摸四查"的晨午检制度,严把疫情防控,确保幼儿在园安全。
(2) 优化食品采购、加工、储存和分送等环节,落实食堂卫生消毒"一天一消毒"制度,确保食品安全与营养均衡。
(3) 定期进行幼儿体检,建立健全健康档案,切实保障幼儿身心健康。
(4) 在工作中注重小细节、小问题的解决,体现园所"有味无痕,适度为美"的管理理念。
2.打造特色育人环境
(1) 充分挖掘和运用园所"盐"文化元素,以此为主线打造富有特色的主题环境与游戏区角,满足幼儿多元化探索需求。
(2) 充分发挥家长资源,邀请家长参与环境创设,共同营造温馨和谐的亲子育儿氛围。
(3) 优化园所空间布局,增强环境的趣味性与实用性,建设安全、舒适、智能的立体化育人环境。
3.提升后勤保障服务
(1)健全完善各项规章制度,明确岗位责任,强化考核反馈,不断提升后勤人员专业技能和服务意识。
（2）优化工作流程,提高服务效率,确保后勤工作为保教一线提供有力支撑。
(3)强化成本管控意识,提高资源综合利用水平,实现资源的可持续利用。
(三)深化家园社区交流,共促幼儿全面发展
1.拓展家校合作新局面
(1)定期组织亲子活动、家长培训等,增进家校联系沟通,树立良好教育伙伴关系。
(2)创新家校共育模式,充分发挥家庭和社区的育人职能,共同关注幼儿发展需求。
(3)建立立体化信息沟通渠道,时刻关注家庭动态,及时推送园所工作信息,提高家长参与度。
3.深化社区合作引领
(1)充分利用社区资源,与相关机构开展深层次合作,为幼儿提供丰富多彩的体验活动。
(2)积极组织幼儿参与社区公益服务,培养他们的社会责任感和参与意识,增强社会适应能力。
(3)走进社区宣传园所理念和特色,接受社会监督,提升美誉度,推进园所社会化发展。
(四)加强党建引领,营造良好政治生态
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想
(1)落实主题党日学习制度,常态化开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训。
(2)充分利用各类党日活动、主题党课等,深入开展党员教育,增强"四个意识"、坚定"四个自信"。
(3)发挥先进典型引领作用,营造学习先进、争当先锋的良好氛围。
2.推动党建与业务深度融合
(1) 深化"党建+教学""党建+保育""党建+环保"等特色活动,切实发挥党支部战斗堡垒作用。
(2) 在日常工作中融入党建元素,形成"抓党建促发展"的良性互动机制。
(3) 立足岗位发挥党员先锋模范作用,组建"党员先锋岗"树立示范标杆。
3.推进党风廉政建设
(1)健全完善各项规章制度,严格执行"一岗双责"要求,切实履行主体责任。
(2) 建立健全廉政风险防控机制,定期开展风险排查,规范园所行为,营造风清气正的政治生态。
(3) 加强党员干部教育培训,提高拒腐防变能力。
二、部门预算单位构成
本单位下设事业单位1个。在职人数16人，其中：专业技术人员16人；事业工勤人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入181.02万元，包括：一般公共预算拨款收入140.33万元，其他收入40.69万元；支出181.02万元，包括：教育支出140.33万元、社会保障和就业支出18.79万元、卫生健康支出8.64万元、住房保障支出13.26万元。本单位2025年收支总预算181.02万元，较2024年收支预算总数增加11.3万元，主要是幼儿园新增一位教师，人员经费增加，生均公用经费标准也有所提高。
（一）收入预算情况
本单位2025年收入预算181.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入140.33万元，占77.52%；其他收入40.69万元，占22.48%。
（二）支出预算情况
本单位2025年支出预算181.02万元，其中：基本支出140.33万元，占77.52%；项目支出40.69万元，占22.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2025年收支总预算181.02万元，较2024年收支预算总数增加11.3万元，主要是幼儿园新增一位教师，人员经费增加，生均公用经费标准也有所提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元，其他收入40.69万元；支出包括：教育支出140.33万元、社会保障和就业支出18.79万元、卫生健康支出8.64万元、住房保障支出13.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2025年收支总预算181.02万元，较2024年收支预算总数增加11.3万元，主要是幼儿园新增一位教师，人员经费增加，生均公用经费标准也有所提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出140.33万元，占77.52%；社会保障和就业支出18.79万元，占10.38%；卫生健康支出支出8.64万元，占4.78%；住房保障支出13.26万元，占7.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共预算教育支出的普通教育2025年预算为140.33万元，主要用于本单位人员工资及公用支出费用。完成本年度正常的教育管理绩效目标工作任务。
2、一般公共预算的社会保障和就业支出2025年预算为18.79万元，主要用于本单位社会保障和就业支出费用。
3、一般公共预算的卫生健康支出2025年预算为8.64万元，主要用于本单位医疗卫生保障支出费用。
4、一般公共预算的住房保障支出2025年预算为13.26万元，主要用于本单位职工住房公积金财政配套。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2025年一般公共预算基本支出181.02万元，其中：
人员经费157.2万元，主要包括：基本工资63.54万元、津贴补贴1.55万元、绩效工资45.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.68万元、住房公积金13.26万元、医疗保险8.29万元、其他社会保险缴费1.46万元、其他工资福利支出6万元。
公用经费12.61万元，主要包括：办公费3万元、水费1万元、电费1万元、维修（护）费1万元、培训费1万元、工会经费1.33万元、福利费1.91万元、其他商品和服务支出2.38万元。
政府采购经费11.2万元，主要包括办公设备购置11.2万元 。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）、2025年没有因公出国出境情况，2024年也没有因公出国境，增长变化0%。
（二）、2025年没有公务用车购置，2024年也没有公务用车购置，增长变化0%。
（三）、2025年没有公务用车运行支出费用，2024年也没有公务用车运行支出费用，增长变化0%。部门现有公务用车0辆，2024年安排公务用车购置费0万元。
（四）、2025年没有公务接待费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县盐华幼儿园2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1万元，其中：会议费0万元，培训费1万元，差旅费0万元。
（一）会议费2025年预算0万元，与2024年持平。
（二）培训费2025年预算1万元，较2024年预算减少了50%，主要原因是减少了教师外出培训次数，培训经费减少。
（三）差旅费2025年预算0万元，较2024年预算减少100%，主要原因出差人员减少，差旅费减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
本单位2025年政府性基金预算支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2025年，本单位安排政府采购预算11.2万元，主要用于采购办公设备购置11.2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025年本单位全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表