目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2026年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县红十字会
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县红十字会职能简介
1. 贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》等有关法规，执行《中国红十字会章程》，制定并实施大英县红十字事业发展规划。
2. 开展救灾救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，向伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
3. 开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织红十字志愿者参与现场救护。
4. 参与、推动无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
5. 开展人道领域内的社会公益活动，参与基层社会治理，对特殊困难对象进行人道救助。参与医疗、康复、养老等与红十字会宗旨相符的社会公益事业。
6. 依法开展募捐活动，依法依规接受和处理分配捐赠款物。
7. 组织开展红十字志愿服务，开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8. 加强与市内外红十字会开展人道领域的合作与交流。
9. 指导基层红十字会及县属团体会员单位加强自身建设、组织建设和开展各项工作。
10. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
11. 完成县委、县政府和中国红十字会总会、四川省、遂宁市红十字会交办、委托的其他任务。
（二）大英县红十字会2026年重点工作
（一）“救”在身边体系更加健全。深入实施应急救护培训“七进”行动，推动应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关，助力实业兴市，为引客入遂行动保驾护航。指导县红十字众恒救援队开展常态化训练和实战演练。参与县域内应急保障等活动。为救援队核心队员购买意外险，为高水平平安大英建设筑牢安全屏障。
（二）“三献”生命工程持续突破。加大造血干细胞捐献宣传动员力度，优化志愿者招募、入库等捐献服务，提升对志愿者的全流程服务水平，全年新增造血干细胞捐献志愿者成功入库55例。稳步推进遗体器官捐献宣传登记工作，新增登记志愿者30名，实现遗体捐献1例，眼角膜捐献1例。
（三）人道服务网络进一步织密。一是2025年发展团体会员4个，开展具有红十字特色的志愿服务活动，形成管理规范、充满活力的志愿服务组织网络。二是以“设备配置+技能培训+科普宣传”三位一体模式，设计“守护生命·‘噎’不容缓”社区防噎公益项目，建成105个标准化红十字急救角，配备AED17台、防噎仪等急救药械108台（套），覆盖小区、学校、养老院等重点场景。该项目荣获“2025年度四川省红十字公益大赛十佳项目”。三是联动社会资源，拓展筹资渠道，筹集金额位居遂宁市区县首位。
二、部门预算单位构成
大英县红十字会属参照公务员法管理的事业单位，实有编制6名，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算、上年度结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。大英县红十字会2026年收支总预算125.77万元，较2025年收支预算总数增加48.99万元，主要原因是本年度新增两名干部和上年度结转了部分项目资金。
（一）收入预算情况
大英县红十字会2026年收入预算125.77万元，其中：上年结转12.70万元，占10.10%；一般公共预算拨款收入113.07万元，占89.90%。
（二）支出预算情况
大英县红十字会2026年支出预算125.77万元，其中：基本支出102.07万元，占81.16%；项目支出23.70万元，占18.84%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县红十字会，2026年收支总预算125.77万元，较2025年收支预算总数增加48.99万元，主要是本年度新增两名干部和上年度结转了部分项目资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入113.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.70万元；支出包括：社会保障和就业支出100.35万元、卫生健康支出4.86万元、住房保障支出7.86万元、其他支出12.70万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县红十字会2026年收支总预算113.07万元，较2025年收支预算总数增加36.29万元，主要是本年度新增两名干部。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出100.35万元，占88.75%；卫生健康支出4.86万元，占比4.30%；住房保障支出7.86万元，占6.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为10.47万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2026年预算数是78.78万元，主要用于：单位正常运转的基本支出。
3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他事业运行（项）2026年预算数为11万元，主要用于：开展红十字事业方面的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.09万元，主要用于：用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2026年预算数3.52万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）2026年预算1.21万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算0.13万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算7.86万元，主要用于：为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县红十字会2026年一般公共预算基本支出102.07万元，其中：
人员经费88.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、医疗补助、其他社会保障、住房公积金支出。
公用经费13.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、公务接待费、会议费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县红十字会2026年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较与2025年预算持平。
（二）公务接待费与2025年预算持平。2026年公务接待费计划用于开展红十字事业发展产生的调研考察、学习交流以及其他公务活动开展。
（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县红十字会2026年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数5.60万元，其中：会议费0.30万元，培训费1.50万元，差旅费3.80万元。
（一）会议费与2025年预算持平。
（二）培训费较2025年预算下降0.5万元。主要原因是提高应急救护培训资金使用效率。
（三）差旅费较2025年预算增加2.8万元。主要原因：一是本年度新增2名干部，在开展红十字事业方面增加人力出差成本；二是为提升干部、基层组织队伍、应急救护师资履职水平，增加人才交流学习机会，推进干部职工加强调研；三是红十字事业新增项目建设工作。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县红十字会2026年政府性基金预算支出12.70万元，其中：项目支出12.70万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县红十字会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，大英县红十字会的机关运行经费财政拨款预算为13.31万元，较2025年预算增加4.56万元，增加52.11%。
（二）政府采购情况
2026年，大英县红十字会安排政府采购预算0.22万元，主要用于采购办公电脑。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，大英县红十字会共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年大英县红十字会开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算31万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.机关运行经费：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常公用支出，包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）:指红十字会项目发展方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指用于单位人员养老保险支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：指用于单位人员的工伤保险支出
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于行政事业单位住房公积金缴费的支出。