目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
四川省遂宁市大英县金元镇人民政府下属二级单位2个，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构2个。
纳入四川省遂宁市大英县金元镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.四川省遂宁市大英县金元镇便民服务中心
2.四川省遂宁市大英县金元镇农业综合服务中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1435.12万元。与2023年度相比，收、支总计各增加184.04万元，增长14.71%。主要变动原因是城乡社区支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1435.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1435.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1435.12万元，其中：基本支出650.16万元，占45.30%；项目支出784.96万元，占54.70%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1435.12万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加184.04万元，增长14.71%。主要变动原因是城乡社区支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1435.12万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加184.04万元，增长14.71%。主要变动原因是城乡社区支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1435.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出397.28万元，占27.68%；国防支出2.00万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出6.20万元，占0.43%；社会保障和就业支出124.23万元，占8.66%；卫生健康支出20.08万元，占1.40%；城乡社区支出155.15万元，占10.81%；农林水支出673.88万元，占46.96%；住房保障支出48.31万元，占3.37%；灾害防治及应急管理支出8万元，占0.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1435.12万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务人大事务一般行政管理事务： 支出决算为2.64万元，完成预算100%。
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行：支出决算为329.95万元，完成预算100%。
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务：支出决算为7.00万元，完成预算100%。
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 事业运行：支出决算为43.28万元，完成预算100%。
一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为8.51万元，完成预算100%。
一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为3.90万元，完成预算100%。
一般公共服务支出 信访事务 其他信访事务支出：支出决算为2.00万元，完成预算100%。
2.国防支出 国防动员 其他国防动员支出：支出决算为2万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化：支出决算为6.20万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出：支出决算为6.05万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休：支出决算为17.89万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位离退休：支出决算为10.99万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算56.33万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出 退役军人管理事务 事业运行：支出决算为31.80万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：支出决算为1.17万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗：支出决算为12.25万元，完成预算100%。
卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：支出决算为6.99万元，完成预算100%。
卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出：支出决算为0.84万元，完成预算100%。
6.城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务： 支出决算为30.00万元，完成预算100%。
城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出： 支出决算为110.15万元，完成预算100%。
城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生：支出决算为15万元，完成预算100%。
7.农林水支出农业农村事业运行：支出决算为78.12万元，完成预算100%。
农林水支出巩固脱贫衔接乡村振兴其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出：支出决算为8.00万元，完成预算100%。
农林水支出农村综合改革对村级公益事业建设的补助：支出决算为187.20万元，完成预算100%。
农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为400.56万元，完成预算100%。
8.住房保障支出 住房保障支出 住房公积金：支出决算为48.31万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管：支出决算为8万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出650.16万元，其中：人员经费579.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费71.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.80万元，完成预算100%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.20万元，占25.00%；公务接待费支出决算0.60万元，占75.00%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.公务用车购置及运行维护费支出0.20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.18万元，下降47.36%。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.20万元。主要用于应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0.60万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.18万元，增长42.86%。主要原因是本年度公务接待批次增加，公务接待费增加。其中：
国内公务接待支出0.60万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，54人次（不包括陪同人员），共计支出0.60万元，具体内容包括接待检查指导、考察调研、学习交流。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，大英县金元镇人民政府机关运行经费支出71.13万元，比2023年度减少2.89万元，下降3.90%。
（二）政府采购支出情况
2024年度，大英县金元镇人民政府采购支出总额307.19万元，其中：政府采购货物支出0.59万元、政府采购工程支出306.60万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公共基础设施建设等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，大英县金元镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对村（社区）工作经费和公共运行维护项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县金元镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村（社区）干部报酬等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县金元镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90.99分。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务 人大事务 其他人大事务支出：反映各级人民代表大会的支出；
一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行：反映行政单位的基本支出；
一般公共服务 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映政府办公室及相关机构的支出；
一般公共服务 群众团体事务 其他群众团体事务支出： 反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出；
一般公共服务 党委办公厅（室）及相关机构事务 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映党委办公室及相关机构的支出；
一般公共服务 其他共产党事务支出 其他共产党事务支出：反映其他用于中国共产党事务的支出。
10.国防支出 国防动员 其他国防动员支出：反映政府用于国防方面的支出。
11.文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
12.社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
13.卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
14.卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
16.城乡社区支出 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运和处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
17.农林水支出 农业农村 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
农林水支出 农业农村 其他农业农村支出：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的其他支出；
农林水支出 扶贫 其他扶贫支出：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的其他支出；
农林水支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出；
农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出 农村综合改革 对村集体经济组织的补助： 反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
18.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 其他应急管理支出：反映应急管理事务的其他支出。
20.其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
我镇设党建工作办公室、党政工作办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、应急管理办公室、综合执法办公室等6个党政综合办事机构；设便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心等2个公益一类事业单位。
（二）机构职能。
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2024年底，我单位编制人数42人。其中，行政编制26人、事业编制15人、机关工勤编制1人。2024年末在职人员34人。其中，行政人员22人、机关工勤1人、事业人员11人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
（1）本年度实际收到的一般公共预算财政拨款1435.12万元，财政部门拨款对账单1435.12万元，差额0万元。
（2）本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。
（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。
其中，一般公共服务支出：397.28万元；
国防支出：2.00万元；
文化旅游体育与传媒支出：6.20万元；
社会保障和就业支出：124.23万元；
卫生健康支出：20.08万元；
城乡社区支出：155.15万元；
农林水支出：673.88万元；
住房保障支出：48.31万元；
灾害防治及应急管理支出：8.00万元。
（二）支出情况。2023年财政资金支出总计：1435.12万元。其中，一般公共服务支出：397.28万元；
国防支出：2.00万元；
文化旅游体育与传媒支出：6.20万元；
社会保障和就业支出：124.23万元；
卫生健康支出：20.08万元；
城乡社区支出：155.15万元；
农林水支出：673.88万元；
住房保障支出：48.31万元；
灾害防治及应急管理支出：8.00万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
大英县金元镇人民政府2024年年末无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）城乡环境治理
围绕生态环境保护工作职责，大英县金元镇人民政府制定持续维护城乡环境的工作任务，旨在推进农村生活环境治理。根据项目报账材料，涉及推进农村生活环境治理指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
城乡环境治理 | 20 24年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 河道沿线环境卫生整治巡河次数 | ≧48次 | 52次 | 100% |
质量指标 | 秸秆禁烧宣传横幅质量合格率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 城乡环境治理工作完成及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡环境治理管理机制健全性 | =100% | =100% | 100% | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 辖区居民满意度 | ≧80% | ≧80% | 100% |
(2)安全监管工作
围绕维护公共安全工作职责，大英县金元镇人民政府定期排查安全隐患，旨在推进安全监管工作。根据项目报账材料，涉及推进安全监管工作指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
安全监管工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 场镇安全隐患排查次数 | ≧12次 | 13次 | 100% |
数量指标 | 场镇安全生产宣传次数 | ≧2次 | 3次 | 100% | |||
质量指标 | 场镇安全生产宣传内容契合度 | =100% | =100% | 100% | |||
质量指标 | 场镇安全生产资料验收合格率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 场镇生产安全隐患排查及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 场镇安全生产宣传及时率 | =100% | =100% | 100% |
(3)乡镇人大工作
围绕加强党的建设职责，大英县金元镇人民政府制定加强乡镇人大工作推进的任务。根据项目报账材料，涉及乡镇人大工作的指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
人大代表工作 | 金元镇人大代表活动经费 | 产出指标 | 数量指标 | 开展人大代表活动次数 | ≧6次 | 18次 | 100% |
数量指标 | 人大代表名额数量 | =66人 | 66人 | 100% | |||
质量指标 | 人大代表活动参会人员出勤率 | =100% | =84.85% | 100% | |||
时效指标 | 人大代表活动举办及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 人大代表活动管理制度健全性 | ≧90% | 100% | 100% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意率 | ≧90% | ≧90% | 100% |
(4)推进信访维稳工作
围绕维护公共安全职责，大英县金元镇人民政府制定开展信访维稳任务，加强社会治安群防群治，处理群众来信来访，及时化解各类矛盾纠纷。根据项目报账材料，涉及信访维稳工作指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 |
推进信访维稳工作 | 2024年乡镇基本财力保障 | 产出指标 | 数量指标 | 维稳调解次数 | ≧10次 | 18 | 100% |
质量指标 | 信访工作有效完成率 | =100% | =100% | 100% | |||
时效指标 | 信访维稳调解工作完成及时率 | =100% | =100% | 100% | |||
质量指标 | 信访件回复率 | =100% | =100% | 100% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧80% | ≧80% | 100% |
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重10分、得分9.55分。
2.预算管理。
(1)预算编制质量
根据2024年1-12月预算可执行情况表。本部门2024年财政拨款预算偏离度6.51%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.48分。具体如下：
预算编制质量 | 决算数 | 调整后预算数 | 财政拨款预算偏离度 |
财政拨款收入 | 14351206.37 | 15350998.37 | 6.51% |
预算编制得分计算 | 得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×8 | 7.48 | |
（2）支出执行进度
根据2024年1-12月预算可执行情况表。2024年大英县金元镇人民政府中省转移支付资金支出执行进度79.99%、部门预算项目资金支出执行进度97.04%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.41分。本单位2024年支出执行进度具体如下：
预算数（万元） | 实际支出数（万元） | 支出执行进度 | |
部门预算项目资金 | 1238.41 | 1201.80 | 97.04% |
中省转移支付资金 | 291.69 | 233.32 | 79.99% |
合计 | 1530.10 | 1435.12 | 93.49% |
(3)预算年终结余
根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。大英县金元镇人民政府2024年年终部门预算收回金额0万元和结转金额47.12万元，合计47.12万元，2024年部门预算收入1530.1万元，部门整体预算结余率3.08%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.72分。
预算年终结余 | 部门预算注销金额和结转金额（万元） | 部门预算总金额（万元） | 部门整体预算结余率 |
财政拨款 | 47.12 | 1530.10 | 3.08% |
预算年终结余得分计算 | 得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×9 | 8.72 | |
(4)严控一般性支出
根据2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。大英县金元镇人民政府2024年一般性支出年初预算较上年增长4.74%，2024年一般性支出预算执行较上年增长15.86%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分0分。
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | 增减变化原因分析 | |||
年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | ||
一、“三公”经费 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00% | 0.00% | |
（一）公务接待费 | 4200.00 | 4200.00 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00% | 0.00% | 23年进行预算调剂 |
（二）因公出国（境） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
（三）公务用车购置及运行维护费 | 3800.00 | 3800.00 | 2000.00 | 2000.00 | -47.37% | -47.37% | 进行了预算调剂 |
其中：1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
2.公务用车维护费 | 3800.00 | 3800.00 | 2000.00 | 2000.00 | -47.37% | -47.37% | 进行了预算调剂 |
二、会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
三、培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
四、差旅费 | 65800.00 | 65800.00 | 70000.00 | 70000.00 | 6.38% | 6.38% | 24年差旅预算微调 |
五、办节办展费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
六、办公设备购置费 | 14800.00 | 6300.00 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00% | 134.92% | 23年剩余0.85万已报政府采购未支出数 |
七、信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
（一）信息网络费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
（二）信息化软硬件维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
（三）软件购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
八、课题经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
总计 | 88600.00 | 80100.00 | 92800.00 | 92800.00 | 4.74% | 15.86% | 24年差旅预算微调 |
3.财务管理。
(1)财务管理制度建设情况：大英县金元镇人民政府制定了《金元镇财务管理制度》，党政办按照《财务管理制度》严格执行有关制度。不涉及扣分。
(2)财务岗位设置情况：本部门设置财务综合管理岗兼镇级财务出纳岗、镇级财务会计岗、村级财务会计出纳岗等财务工作岗位。
财务综合管理岗的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责镇政府经费出纳工作。具体负责职工保险、住房公积金、个税等申报工作；处理好各项经济业务的款项收付；及时登记部门经费收支台账和银行日记账；办理现金收付业务和银行收支业务；做好现金、支票、汇票、保险箱密码和钥匙的安全管理，不经主管领导批准不得轻易交给他人、负责行政事业单位国有资产年报和月报工作；完成镇党委政府安排的其他工作。
镇级财务会计岗位的职责权限为贯彻执行各项财经法律、法规和制度；主要负责镇政府经费、工会、工联会等账务的会计核算工作，按时完成会计核算、及时编制当月的财务报表，完成会计资料和账簿、凭证档案归档；管理好镇级会计档案；负责预决算编制和信息公开，监督预算执行和管理；负责政府财政资金绩效评价；负责债权债务、国有资产日常管理工作；负责内控制度年报；完成镇党委政府安排的其他工作。
村级财务会计出纳岗位职责为负责“村账镇管”出纳工作、审核村级财务票据、指导村级财务公示公开、村级债权债务清理、核对结算等工作。本部门严格实行不相容岗位分离，不涉及扣分。
(3)资金使用规范情况。党政办在大英县金元镇人民政府2024年绩效自评价期间抽查了2024年社区干部社保、2024年村（社区）干部报酬、2024年驻村工作队工作经费、2024乡镇人大代表活动经费等项目支付有关资料。部门资金使用符合相关财务管理制度规定的，不涉及扣分。
4.资产管理。
（1）人均资产变化率
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门人均资产变化率-4.92%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体详见下表：
单位 | 年份 | 固定资产净值 | 无形资产净值 | 总资产 | 编制内实有人数 | 人均资产 | 人均资产变化率 |
大英县金元镇人民政府 | 2023年 | 5018419.08 | 0.00 | 5018419.08 | 37 | 135632.95 | -4.92% |
2024年 | 4782969.30 | 0.00 | 4782969.30 | 37 | 129269.44 |
（2）资产利用率（含下属单位）
根据大英县金元镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为4.38%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为34.03%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分1.23分。
超最低使用年限的办公家具账面原值（元） | 办公家具 账面原值（元） | 资产 利用率 | |
大英县金元镇人民政府 | 132135.50 | 285321.50 | 46.32% |
超最低使用年限的办公设备账面原值（元） | 办公设备账面原值（元） | 资产利用率 | |
大英县金元镇人民政府 | 249838 | 699174.80 | 35.73% |
（3）资产盘活率
根据大英县金元镇人民政府截至2024年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘查情况。2024年部门闲置资产占比变化率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。详细情况如下：
年份 | 闲置资产账面价值 | 总资产账面价值 | 资产盘活率 |
2023年 | 0 | 7917256.21 | 0% |
2024年 | 0 | 7941117.98 | 0% |
5. 采购管理。
(1)支持中小企业发展
根据大英县金元镇人民政府涉及政府采购预算的《政府采购预算表》。本部门2024年政府采购项目预算共计14800.00元，其中，面向中小企业采购14800.00元，占100%。符合财政部工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
(2)采购执行率
根据大英县金元镇人民政府涉及政府采购项目及2024年有关项目合同及支付等资料，本部门2024年采购执行率100%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体如下：
涉及单位 | 项目名称 | 当年政府采购预算数（元） | （含）当年未完成政府采购项目 | 当年已完成合同总额（元） | 当年已完成采购项目节约金额（元） | 当年政府采购实际支付总金额（元） | 采购执行率 |
大英县金元镇人民政府 | 购买电脑 | 14800.00 | 14800.00 | 0.00 | 14800.00 | / | |
公务用车车险 | 2610.73 | 2610.73 | 0.00 | 2610.73 | |||
合计 | 17410.73 | / | 17410.73 | 0.00 | 17410.73 | 100% | |
（2） 部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。2024年大英县金元镇人民政府无常年项目。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数20个，涉及预算总金额857.01万元，1—12月预算执行总体进度为91.59%，其中：预算结余率大于10%的项目共计4个。
1.项目决策。
（1）决策程序
根据《事前绩效评估管理办法》，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数2个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）2个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。具体如下：
年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目 | 是否进行事前绩效评估 |
2024年村（社区）干部报酬 | 是 |
2024年村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 是 |
（2）目标设置
根据《绩效目标管理办法》和本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年党政办抽查预算阶段项目（含一次性项目）12个项目，涉及绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量0个。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置 | 是否符合要求 | 数据来源 |
1 | 乡镇基本财力保障 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | 项目绩效目标申报表 |
2 | 金元镇村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
3 | 金元镇村（社区）干部报酬 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
4 | 金元社区干部社保 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
5 | 金元村（居）民小组长待遇 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
6 | “两新”党建工作经费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
7 | 金元驻村工作队工作经费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
8 | 金元镇人大代表活动经费 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
9 | 金元镇粮油生产区基础设施建设项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
10 | 金元镇种养循环片区基础设施建设项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
11 | 金元镇盘龙村基础设施建设项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 | |
12 | 金元镇2024年追加2023年村干部绩效报酬等调整预算项目 | 绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。 | 是 |
（3）项目入库
根据财政局项目入库时间要求和一体化系统导出明细数据。2024年本部门入库部门预算阶段项目（含一次性项目）总数20个，不存在规定时间内未入项目库的部门预算阶段项目（含一次性项目），项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2.项目执行。
(1)执行同向
2024年大英县金元镇人民政府部门预算阶段项目（含一次性项目）总数20个，按照“抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个”，抽评12个项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。执行同向情况如下：
序号 | 项目名称 | 绩效目标设置方向及内容 | 实际 | 是否 |
1 | 离任村干部财政补助 | 保障离任村干部补助 | 离任村干部补助支出 | 是 |
2 | 金元镇村（社区）基层组织活动和公共服务运行经费 | 保障全镇村、社区正常运行 | 村、社区正常运行各项支出 | 是 |
3 | 金元镇村（社区）干部报酬 | 保障全镇村（社区）干部基本报酬 | 村（社区）干部基本报酬支出 | 是 |
4 | 金元社区干部社保 | 保障社区干部社保，提升待遇 | 社区干部社保支出 | 是 |
5 | 金元村（居）民小组长待遇 | 保障村（居）民小组长生活补助 | 村（居）民小组生活补助支出 | 是 |
6 | “两新”党建工作经费 | 保障“两新”党建工作开展 | “两新”党建工作经费支出 | 是 |
7 | 金元驻村工作队工作经费 | 保障金元驻村工作队工作经费 | 金元驻村工作队工作经费 支出 | 是 |
8 | 金元镇人大代表活动经费 | 保障全镇人大代表活动经费 | 全镇人大代表活动经费支出 | 是 |
9 | 金元镇粮油主产区基础设施建设项目 | 保障金元镇粮油主产区基础设施建设完善 | 金元镇粮油主产区基础设施建设支出 | 是 |
10 | 金元镇种养循环片区基础设施建设项目 | 保障金元镇种养循环片区基础设施建设完善 | 金元镇种养循环片区基础设施建设支出 | 是 |
11 | 金元镇盘龙村基础设施建设项目 | 保障盘龙村基础设施建设完善 | 盘龙村基础设施建设支出 | 是 |
12 | 金元镇2024年追加2023年村干部绩效报酬等调整预算项目 | 保障村干部报酬，提升待遇 | 追加村干部报酬支出 | 是 |
（2）项目调整
2024年本部门应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数7个，不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
(3)执行结果
2024年本单位共实施20个部门预算项目，其中：常年项目0个，一次性项目和阶段项目20个。根据一体化系统预算可执行情况表，20个一次性项目和阶段项目中预算结余率小于10%的项目有16个，预算结余率大于10%的项目有4个。
根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.60分。
3.目标实现。
(1)目标完成
2025年大英县金元镇人民政府共实施20个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办抽查12个项目核查项目目标完成情况。12个项目共有15条数量指标，15条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 离任村干部财政补助 | 离任村干部补助人数 | =142人 | 142人 | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 养老保险补贴人数 | =3人 | 3人 | 完成 | |
3 | 金元镇村（社区）干部报酬 | 村（社区）干部报酬及绩效发放人员数量 | =67人 | 67人 | 完成 | |
4 | 金元社区干部社保 | 养老保险补助人数 | =4人 | 4人 | 完成 | |
5 | 金元村（居）民小组长待遇 | 小组长生活补贴发放人员数量 | =98人 | 98人 | 完成 | |
6 | “两新”党建工作经费 | “两新”党支部管理个数 | =3个 | 3个人 | 完成 | |
7 | 金元驻村工作队工作经费 | 驻村工作队个数 | =4个 | 4个 | 完成 | |
8 | 金元镇人大代表活动经费 | 人大代表名额数量 | =66人 | 66人 | 完成 | |
9 | 金元镇人大代表活动经费 | 开展人大代表活动次数 | ≥6次 | 18次 | 完成 | |
10 | 在职村干部社会养老保险参保缴费补贴 | 养老保险补助人数 | =9人 | 9人 | 完成 | |
11 | 软弱涣散村第一书记工作经费 | 第一书记到村指导工作天数 | ≥96天 | 105天 | 完成 | |
12 | 软弱涣散村第一书记工作经费 | 软弱涣散村个人 | ≥1个 | 1个 | 完成 | |
13 | 金元镇2024年追加2023年村干部绩效报酬等调整预算项目 | 村（社区）干部报酬及绩效发放人员数量 | =67人 | 67人 | 完成 | |
14 | 金元集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费 | 第一书记到村指导工作天数 | ≥96天 | 103天 | 完成 | |
15 | 金元集体经济薄弱村、党组织软弱涣散村第一书记工作经费 | 软弱涣散村个人 | =1个 | 1个 | 完成 |
(2)目标偏离
2024年本单位共实施20个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办抽查12个项目核查项目目标完成情况。12个项目共有15条数量指标，2024年未完成预期指标值的数量指标共计0条，其中0条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
(3)实现效果
2024年大英县金元镇人民政府共实施20个部门预算阶段项目（含一次性项目），党政办共抽查12个项目，12个项目共有17条效益指标，经核查17条效益指标完成。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。具体情况详见下表：
序号 | 项目名称 | 效益指标 | 目标值 | 完成值 | 目标完成情况 | 数据来源 |
1 | 集镇社会专职工作者基本养老保险待遇资金 | 养老保险应发尽发 | =100% | 100% | 完成 | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告、验收报告等 |
2 | 金元镇宝祥村2024年种养循环产业园区配套设施建设项目 | 项目实施促进乡村发展机制 | 优良中低差 | 良 | 完成 | |
3 | 软弱涣散村第一书记工作经费 | 经费保障工作正常运行 | =100% | 100% | 完成 | |
4 | 软弱涣散村第一书记工作经费 | 第一书记经费管理机制健全性 | 优良中低差 | 良 | 完成 | |
5 | “两新”党建工作经费 | 党建管理机制健全性 | 优良中低差 | 良 | 完成 | |
6 | 大英县金元镇场镇基础设施改造升级项目 | 促进场镇基础设施提升 | 优良中低差 | 良 | 完成 | |
7 | 金元社区干部社保 | 社会养老保险补助长效机制健全度 | 优良中低差 | 良 | 完成 | |
8 | 金元村（居）民小组长待遇 | 居民小组长生活补贴发放应发尽发率 | =100% | 100% | 完成 | |
9 | 金元村（居）民小组长待遇 | 居民小区长补贴发放机制健全性 | 优良中低差 | 良 | 完成 | |
10 | 金元村（社区）干部报酬 | 村（社区）干部报酬及绩效发放应发尽发率 | =100% | 100% | 完成 | |
11 | 金元村（社区）干部报酬 | 村（社区）干部报酬及绩效管理机制健全性 | 优良中低差 | 良 | 完成 | |
12 | 金元镇人大代表活动经费 | 人大代表活动管理制度健全性 | 优良中低差 | 良 | 完成 | |
13 | 大英县金元镇盘龙村基础设施建设项目 | 完善村级基础设施 | 优良中低差 | 良 | 完成 | |
14 | 离任村干部财政补助 | 补助应发尽发率 | =100% | 100% | 完成 | |
15 | 离任村干部财政补助 | 离任村干部补助管理机制健全性 | 优良中低差 | 良 | 完成 | |
16 | 金元镇2024年追加2023年村干部绩效报酬等调整预算项目 | 村干部基本报酬和奖励资金及时准确发放 | =100% | 100% | 完成 | |
17 | 金元镇2024年追加2023年村干部绩效报酬等调整预算项目 | 村干部基本报酬和奖励资金机制健全性 | 优良中低差 | 良 | 完成 |
（3） 重点领域绩效分析。
1.行政事业性国有资产
大英县金元镇人民政府2024年财政拨款支出中涉及行政事业性国有资产14800元，主要是采购办公设备，增加了办公人员办公效率和服务质量，提升了群众满意度。
2.政府采购
大英县金元镇人民政府2024年财政拨款支出中涉及政府采购预算数17410.73元，实际采购支付金额17410.73元，采购支付率100%，有效利用政府资金，但仍需通过加强市场调研和强化部门沟通提高预算编制精准度。
（四）绩效结果应用情况。
按财政局要求，2025年9月2日，通过党政内网渠道，将大英县金元镇人民政府2024年决算公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
大英县金元镇人民政府2024年度部门整体预算管理规范、绩效管理工作完成良好，采购管理规范。但存在一般性支出较上年增长、效益目标设置不合理等问题，总得分为90.99分。
（二）存在问题。
项目绩效指标设置存在部分问题，一是效益指标名称不简洁，例如：金元镇2024年追加2023年村干部绩效报酬等调整预算项目中的社会效益指标名称“村干部基本报酬和奖励资金及时准确发放”，该指标名称冗长不简洁；二是效益指标设置表意不清，例如大英县金元镇盘龙村基础设施建设项目，效益指标设置“提升村级产业发展”的指标值为“长期”。
（三）改进建议。
加强对绩效评价人员的培训，加深业务知识的掌握程度。强化部门沟通提高预算编制精准度。
附件2
专项预算项目绩效评价
（乡镇财力保障项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为切实保障金元镇人民政府各项工作正常开展，将乡镇财力保障项目纳入部门年度预算。
（2） 实施目的及支持方向。
2024年我单位计划使用财政资金37万元，用于开展关心下一代、依法治县宣传、城乡环境治理、信访维稳、设备购置、武装工作工资、安全监管、临聘人员报酬发放等相关工作。其中进行关心下一代工作，对大英县金元镇留守儿童进行慰问工作，使用财政资金3万元；城乡环境治理经费主要用于城乡环境治理日常工作；保证垃圾清运运行情况；推进河道沿线环境卫生整治；保证秸秆禁烧宣传工作；推进垃圾分类工作；使用财政资金15万元；对大英县金元镇内辖区进行依法治县宣传工作，涉及禁毒宣传3次，法治宣传2次，以资料发放等方式进行宣传，涉及财政资金1万元；信访维稳工作，严格落实定期接访、下访制度，开展常态化矛盾纠纷摸排调处，落实专人盯防，切实将涉稳人员稳控在当地，矛盾化解在当地，制定应急劝返预案，做好人员、物资和交通保障，使用财政资金2万元；对镇内办公设备空调，办公椅采购，使用财政资金1.48万元；以横幅方式组织征兵工作宣传，组织适龄青年兵役登记，使用财政资金2万元；对场镇生产安全进行监管，定时排查安全隐患，使用财政资金8万元；临聘人员报酬发放4.52万元；确保金元镇各项工作正常开展。
（3） 预算安排及分配管理。
2024年我单位使用财政资金37万元，用于开展关心下一代、依法治县宣传、城乡环境治理、信访维稳、设备购置、武装工作工资、安全监管、临聘人员报酬发放等相关工作。该项目预算数37万元，决算数37万元，预算执行率100%。
（4） 项目绩效目标设置。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
产出指标 | 时效指标 | 场镇安全生产宣传及时率 | ＝ | 100 | % | 1 |
场镇安全生产宣传资料验收及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
场镇生产安全隐患排查及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
城乡环境治理工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
依法治县活动开展及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
信访维稳调解工作完成及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
留守儿童慰问及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
政府采购及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
数量指标 | 征兵工作宣传次数 | ≥ | 2 | 次 | 1 | |
场镇生产安全隐患排查次数 | ≥ | 12 | 次 | 1 | ||
秸秆禁烧宣传横幅制作数量 | ≥ | 28 | 条 | 1 | ||
场镇安全生产宣传资料印刷数 | ≥ | 200 | 份 | 1 | ||
场镇安全生产宣传次数 | ≥ | 2 | 次 | 1 | ||
信访件处理数量 | ≥ | 40 | 件 | 1 | ||
依法治县宣传资料印刷数 | ≥ | 500 | 份 | 1 | ||
依法治县“法治宣传”次数 | ≥ | 2 | 次 | 1 | ||
征兵工作宣传横幅制作数量 | ≥ | 14 | 条 | 1 | ||
适龄青年兵役登记人次 | ≥ | 40 | 人 | 1 | ||
临聘人员报酬发放人数 | ≥ | 4 | 人 | 1 | ||
维稳调解次数 | ≥ | 10 | 次 | 1 | ||
镇内办公设备空调采购数量 | ＝ | 4 | 台 | 1 | ||
河道沿线环境卫生整治巡河次数 | ≥ | 48 | 次 | 1 | ||
留守儿童慰问数量 | ≥ | 10 | 人 | 1 | ||
依法治县“禁毒宣传”次数 | ≥ | 3 | 次 | 1 | ||
质量指标 | 临聘人员报酬发放及时率 | ＝ | 100 | % | 1 | |
秸秆禁烧宣传横幅验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
场镇生产安全隐患排查准确率 | ≥ | 80 | % | 1 | ||
征兵工作宣传横幅质量合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
适龄青年兵役登记完成率 | ≥ | 100 | % | 1 | ||
场镇安全生产宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
临聘人员报酬发放准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
留守儿童慰问准确率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
维稳调解处理率 | ≥ | 80 | % | 1 | ||
镇内办公设备空调采购验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
应急装备器材验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
征兵工作宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
依法治县宣传资料验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
场镇安全生产宣传资料验收合格率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
依法治县宣传内容契合度 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
信访件回复率 | ＝ | 100 | % | 1 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡环境治理管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |
宣传管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |||
设备采购管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访件回馈满意度 | ≥ | 80 | % | 2 |
辖区居民满意度 | ≥ | 80 | % | 6 | ||
辖区居民征兵工作服务满意度 | ≥ | 80 | % | 2 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 370000 | 元 | 10 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评保证项目的正常化、规范化运行。
（2） 预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（3） 评价选点。
乡镇财力保障项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（4） 评价方法。
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（5） 评价组织。
评价组人员由党政办成员构成。
三、绩效分析
（一）项目决策情况
乡镇财力保障项目经费经上级批复，按相关规定支出。
（二）项目管理情况
乡镇财力保障项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
乡镇财力保障项目支出主要用于开展关心下一代、依法治县宣传、城乡环境治理、信访维稳、设备购置、武装工作工资、安全监管等相关工作，主要为商品服务类支出。
（四）项目效益情况
通过乡镇财力保障项目的实施，保障了我镇关心下一代、依法治县宣传、城乡环境治理、信访维稳、设备购置、武装工作工资、安全监管工作正常运转，持续提升了我镇社会治理能力，得到群众的认可和满意。
四、评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2024年度，大英县金元镇人民政府对财力保障项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、改进建议
在压实各相关股室责任基础上，联合镇纪委加大项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
附件3
专项预算项目绩效评价
（脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队经费项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为切实保障金元镇人民政府各项工作正常开展，将乡镇财力保障项目纳入部门年度预算。
（2） 实施目的及支持方向。
2024年我单位计划使用财政资金8万元，用于保障驻村工作队日常生活，驻村工作顺利进行，加大工作推进力度，加快乡村振兴。
（3） 预算安排及分配管理。
2024年我单位使用财政资金8万元，主要为4个脱贫村、乡村振兴重点村，每个村2万元/年。该项目预算数8万元，决算数8万元，预算执行率100%。
（4） 项目绩效目标设置。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
产出指标 | 数量指标 | 开展农村农业知识讲座次数 | ≥ | 4 | 次 | 5 |
驻村工作队个数 | ＝ | 4 | 个 | 5 | ||
时效指标 | 驻村工作队费用发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
质量指标 | 驻村工作队费用发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
农村农业知识讲座村民出勤率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 农村农业知识讲座出勤村民知晓率 | ＝ | 100 | % | 10 |
驻村工作队经费保障工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
可持续影响指标 | 驻村工作队管理机制健全性 | 定性 | 优良中差 | 10 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 脱贫村、乡村振兴重点村民对驻村工作队满意度 | 定性 | 优良中差 | 10 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 80000 | 元 | 10 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评保证项目的正常化、规范化运行。
（2） 预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（3） 评价选点。
脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队经费项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（4） 评价方法。
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（5） 评价组织。
评价组人员由党政办成员构成。
三、绩效分析
（一）项目决策情况
脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村驻村工作队经费项目经费经上级批复，按相关规定支出。该经费项目设立经过严格评估论证，项目管理制度健全完善。脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村工作队经费项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（二）项目管理情况
脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村工作队经费项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村工作队经费项目，主要用于保障驻村工作队走访脱贫户、开展农业知识培训、组织村级党员教育、进行文化宣传等工作正常运转。
（四）项目效益情况
通过脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村驻村工作队经费项目的实施，保障了我镇驻村工作队日常驻村工作顺利进行。
四、评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2024年度，大英县金元镇人民政府对脱贫村、乡村振兴重点村和软弱涣散村驻村工作队经费项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、改进建议
在压实各相关股室责任基础上，联合镇纪委加大项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
附件4
专项预算项目绩效评价
（人大代表经费项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2024年我单位计划使用财政资金2.64万元，用于联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。保障人大活动正常开展。
（2） 实施目的及支持方向。
用于联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。
（3） 预算安排及分配管理。
2024年我单位使用财政资金2.64万元，主要用于联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作，保障人大活动正常开展。该项目预算数2.64万元，决算数2.64万元，预算执行率100%。
（4） 项目绩效目标设置。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
产出指标 | 时效指标 | 人大代表活动举办及时率 | ＝ | 100 | % | 10 |
数量指标 | 人大代表名额数量 | ＝ | 66 | 人 | 10 | |
开展人大代表活动次数 | ≥ | 6 | 次 | 20 | ||
质量指标 | 人大代表活动参与人员出勤率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 人大代表活动管理制度健全性 | 定性 | 优良中差 | 20 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加活动人员满意率 | ≥ | 90 | % | 10 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 26400 | 元 | 10 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评保证项目的正常化、规范化运行。
（2） 预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（3） 评价选点。
人大代表经费项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（4） 评价方法。
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（5） 评价组织。
评价组人员由党政办成员构成。
三、绩效分析
（一）项目决策情况
人大代表经费项目经费经上级批复，按相关规定支出。人大代表经费项目设立经过严格评估论证，人大代表经费管理制度健全完善。人大代表经费项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（二）项目管理情况
人大代表经费项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
人大代表经费项目支出主要用于联系辖区内的人民代表大会代表，组织代表开展活动，办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。保障人大活动正常开展等相关工作，主要为商品服务类支出。
（四）项目效益情况
通过人大代表经费项目的实施，保障了我镇人大活动正常开展，持续提升了为人民服务的意识，为人民行使权力的职责。
四、评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2024年度，大英县金元镇人民政府对人大代表经费项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、改进建议
在压实各相关股室责任基础上，联合镇纪委加大项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
附件5
专项预算项目绩效评价
（村（社区）干部报酬项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为切实做好2024年村（社区）干部报酬发放工作，定时定额发放村（社区）干部每月报酬以及绩效考核，将村（社区）干部报酬项目纳入部门年度预算。
（2） 实施目的及支持方向。
2024年度村（社区）干部报酬按每月发放的形式，定时定额发放到位。
（3） 预算安排及分配管理。
2024年我单位使用财政资金197.35万元，主要用于定时定额发放村（社区）干部每月报酬以及绩效考核。该项目预算数197.35万元，决算数197.35万元，预算执行率100%。
（4） 项目绩效目标设置。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
产出指标 | 数量指标 | 村（社区）干部报酬及绩效发放人员数量 | ＝ | 67 | 人 | 20 |
质量指标 | 村（社区）干部报酬及绩效发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
时效指标 | 村（社区）干部报酬及绩效发放及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 村（社区）干部报酬及绩效应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 10 |
可持续影响指标 | 村（社区）长效管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村（社区）干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 1973520 | 元 | 10 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评保证项目的正常化、规范化运行。
（2） 预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（3） 评价选点。
村（社区）干部报酬项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（4） 评价方法。
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（5） 评价组织。
评价组人员由党政办成员构成。
三、绩效分析
（一）项目决策情况
村（社区）干部报酬项目经费经上级批复，按相关规定支出。村（社区）干部报酬项目设立经过严格评估论证，村（社区）干部报酬项目管理制度健全完善。村（社区）干部报酬项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（二）项目管理情况
村（社区）干部报酬项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
村（社区）干部报酬项目支出主要用于定时定额发放村（社区）干部每月报酬以及绩效考核。主要对个人和家庭的补助支出。
（四）项目效益情况
通过村（社区）干部报酬项目的实施，保障了我镇村（社区）干部基本报酬发放，保障了我镇村民委员会、居民委员会的正常运行。
四、评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2024年度，大英县金元镇人民政府对村（社区）干部报酬项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、改进建议
在压实各相关股室责任基础上，联合镇纪委加大项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
附件6
专项预算项目绩效评价
（村（社区）工作经费及公共运行维护费项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为切实做好2024年村（社区）日常活动开展及公共运行维护工作，村（社区）工作经费及公共运行维护费项目纳入部门年度预算。
（2） 实施目的及支持方向。
2024年我单位计划使用财政资金210万元，该项目主要用于村（社区）日常活动开展及公共运行服务工作经费等支出。
1.村（社区）工作经费主要用于村（社区）日常办公所需各项费用；村（社区）召开会议和开展各类活动所需各项费用；村（社区）水费、电费，办公用品购买所需各项费用等各项支出；
2.农村公共运行维护费主要用于环境卫生维护及设施设备维修费用等各项支出。
（3） 预算安排及分配管理。
2024年我单位使用财政资金210万元，主要用于村（社区）日常活动开展及公共运行服务工作经费等支出。该项目预算数210万元，决算数210万元，预算执行率100%。
（4） 项目绩效目标设置。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
产出指标 | 时效指标 | 村（社区）召开会议、活动及时率 | ＝ | 100 | % | 3 |
农村公共基础设施设备维护及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
环境卫生维护垃圾清运及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
办公用电、用水费用支付及时率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
办公用品购买及时性 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
数量指标 | 办公用电、用水费用支付准确率 | ＝ | 100 | % | 3 | |
办公用水方数 | ≥ | 7800 | 立方米 | 2 | ||
农村公共基础设施设备维护质量合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
工作资料印刷数量 | ≥ | 5000 | 份 | 3 | ||
环境卫生维护垃圾清运次数 | ≥ | 156 | 次 | 3 | ||
农村公共基础设施设备维护次数 | ≥ | 20 | 次 | 2 | ||
办公用电度数 | ≥ | 20000 | 千瓦时 | 2 | ||
办公用品购买次数 | ≥ | 30 | 次 | 3 | ||
村（社区）召开会议、活动次数 | ≥ | 120 | 次 | 3 | ||
质量指标 | 工作资料验收合格率 | ＝ | 100 | % | 3 | |
纳入管理村（社区）数量 | ＝ | 14 | 个 | 3 | ||
村（社区）召开会议、活动居民出勤率 | ≥ | 80 | % | 3 | ||
环境卫生维护垃圾清运准确率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 村（社区）日常维护机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 3 | |
村（社区）长效管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 3 | |||
社会效益指标 | 工作资料使用率 | ＝ | 100 | % | 3 | |
办公用品投入使用率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
保障村（社区）日常工作运转率 | ＝ | 100 | % | 3 | ||
设施设备正常运转率 | ≥ | 80 | % | 3 | ||
垃圾清运应运尽运率 | ≥ | 80 | % | 4 | ||
环境卫生维护有效率 | ≥ | 80 | % | 3 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民对环境卫生满意度 | ≥ | 90 | % | 3 |
辖区民众对工作满意度 | ≥ | 90 | % | 4 | ||
辖区居民对设施设备维护满意度 | ≥ | 90 | % | 3 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 210 | 万元 | 4 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评保证项目的正常化、规范化运行。
（2） 预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（3） 评价选点。
村（社区）工作经费及公共运行维护费项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（4） 评价方法。
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（5） 评价组织。
评价组人员由党政办成员构成。
三、绩效分析
（一）项目决策情况
村（社区）工作经费及公共运行维护费项目经费经上级批复，按相关规定支出。村（社区）工作经费及公共运行维护费项目设立经过严格评估论证，村（社区）工作经费及公共运行维护费项目管理制度健全完善。村（社区）工作经费及公共运行维护费项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（二）项目管理情况
村（社区）工作经费及公共运行维护费项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
村（社区）工作经费及公共运行维护费项目支出主要用于村（社区）日常活动开展及公共运行服务工作经费等支出。主要为商品和服务支出及资本性支出。
（四）项目效益情况
通过村（社区）工作经费及公共运行维护费项目的实施，保障了我镇村（社区）日常活动及公共运行维护工作开展。
四、评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2024年度，大英县金元镇人民政府对村（社区）工作经费及公共运行维护费项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、改进建议
在压实各相关股室责任基础上，联合镇纪委加大项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
附件7
专项预算项目绩效评价
（村民小组小组长待遇项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为切实做好2024年村民小组小组长报酬发放工作，定时定额发放村民小组小组长每月报酬，将村民小组小组长待遇项目纳入部门年度预算。
（二）实施目的及支持方向。
2024年度村民小组小组长报酬按每月发放的形式，定时定额发放到位。
（三）预算安排及分配管理。
2024年我单位使用财政资金60.56万元，主要用于每月定时定额发放村民小组小组长报酬。保障小组长基本报酬支出。该项目预算数60.56万元，决算数60.56万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标设置。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
产出指标 | 数量指标 | 小组长生活补贴发放人员数量 | ＝ | 98 | 人 | 20 |
质量指标 | 小组长生活补贴发放人员数量 | ＝ | 100 | % | 20 | |
时效指标 | 小组长生活补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 居民小组长生活补贴发放应发尽发率 | ＝ | 100 | % | 10 |
可持续影响指标 | 居民小组长补贴发放机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | 10 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民小组长满意度 | ≥ | 90 | % | 5 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 605640 | 元 | 5 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评保证项目的正常化、规范化运行。
（二）预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
村民小组小组长待遇项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（四）评价方法。
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（五）评价组织。
评价组人员由党政办成员构成。
三、绩效分析
（一）项目决策情况
村民小组小组长待遇项目经费经上级批复，按相关规定支出。村民小组小组长待遇项目设立经过严格评估论证，村民小组小组长待遇项目管理制度健全完善。村民小组小组长待遇项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（二）项目管理情况
村民小组小组长待遇项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
村民小组小组长待遇项目支出主要用于每月定时定额发放村民小组小组长报酬。保障小组长基本报酬支出。主要对个人和家庭的补助支出。
（四）项目效益情况
通过村民小组小组长待遇项目的实施，保障了我镇村民小组小组长基本报酬发放，保障了我镇村民小组的正常运行。
四、评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2024年度，大英县金元镇人民政府对村民小组小组长待遇项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、改进建议
在压实各相关股室责任基础上，联合镇纪委加大项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
附件8
专项预算项目绩效评价
（社区干部社保经费项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为切实保障社区干部依法享受社会保险待遇、维护社区干部权益等，将社区干部社保经费项目纳入部门年度预算。
（二）实施目的及支持方向。
用于金元社区干部购买社会保险补贴。
（三）预算安排及分配管理。
2024年我单位使用财政资金5.27万元，主要用于社区干部购买社会保险补贴。该项目预算数5.27万元，决算数5.27万元，预算执行率100%。
（四）项目绩效目标设置。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
产出指标 | 质量指标 | 社会养老保险补助准确率 | ＝ | 100 | % | 20 |
时效指标 | 社会养老保险补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
数量指标 | 养老保险补助人数 | ＝ | 4 | 人 | 10 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 社会养老保险补助长效机制健全度 | 定性 | 优良中差 | 20 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 52656 | 元 | 10 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过项目绩效自评保证项目的正常化、规范化运行。
（二） 预设问题及评价重点。
按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三） 评价选点。
社区干部社保经费项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（四） 评价方法。
收集整理各项数据和相关资料，综合分析，汇总后填写各项评价指标评分表。
（五） 评价组织。
评价组人员由党政办成员构成。
三、绩效分析
（一）项目决策情况
社区干部社保经费项目经费经上级批复，按相关规定支出。社区干部社保经费项目设立经过严格评估论证，管理制度健全完善。社区干部社保经费项目规划符合县委、县政府重大决策部署，与项目年度目标一致。
（二）项目管理情况
社区干部社保经费项目管理按金元镇财务管理制度规定执行，各项支出严格执行财务管理制度，按时进行账务处理，各项会计核算规范。
（三）项目产出情况
社区干部社保经费项目支出主要用于对金元社区干部购买养老保险进行补贴。
（四）项目效益情况
通过社区干部社保经费项目的实施，保障了我镇金元社区干部依法享受社会保险待遇权益。
四、评价结论
根据项目决策、管理和绩效方面分析，2024年度，大英县金元镇人民政府对社区干部社保经费项目预算编制基本准确，绩效目标编制要素完整，不存在应编未编、错误列编、虚假混编、预算编制错误、重新调整预算资金总额度的现象，项目绩效目标基本实现。
五、存在主要问题
1.我镇项目绩效目标虽基本实现，但在项目决策、项目实施方面还有一定进步空间，项目绩效支出体系有待完善。
2.对项目支出绩效评价指标体系认知有待提高，单位缺乏相关工作经验的专业人员，绩效评价管理制度亟需完善。
六、改进建议
在压实各相关股室责任基础上，联合镇纪委加大项目实施监督力度，确保分项目制定工作计划，加快项目实施进度，保质保量完成项目并尽快实现资金支付。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表