目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县卓筒井镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县卓筒井镇人民政府职能简介
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（二）大英县卓筒井镇人民政府2025年重点工作
1.加快产业升级，增强发展动能。一是持续深化“产业强镇”工作总体思路，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。立足甜桃产业基础，推动传统产业转型升级，培育壮大新兴产业，做实甜桃产业精深加工，增强甜桃产业核心竞争力。二是大力推进农业现代化，有序推动全镇全域实施高标准农田建设1.5万亩，推进农业产业化经营，确保粮食种植面积稳定在4.6万亩、产量保持在1.6万吨以上，高质量完成大豆玉米复合种植3000亩。三是围绕“新农人”培育，用好老书记的经验、人脉，年轻书记的智慧、能量，积极探索订单蔬菜合作社、柑橘产业合作社、农机服务合作社、供销服务合作社、劳务服务合作社、甜桃发展合作社、南瓜产业合作社，由村书记牵头领办，落实“一社一策”，通过党建引领全面发力，切实增加农民收入，推动乡村产业振兴。
2.统筹城乡发展，推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，提升监测帮扶效能，压实镇、村监测网格工作落实责任，加大风险线索核实力度，坚决防止发生规模性返贫。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，全面推进乡村振兴。加强农村基础设施建设，重点抓好道路、水利等基础设施建设，改善农村生产生活条件，建设美丽宜居乡村。加强农村精神文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，提高农民文明素质和农村社会文明程度。加强和改进乡村治理，全域推广“一长五联+积分制”乡村治理模式完善乡村治理体系，着力构建自治、法治、德治三治融合的乡村治理体系，发挥村民自治作用，提升乡村治理能力，维护农村社会和谐稳定。
3.增进民生福祉，共享发展成果。坚持以人民为中心的发展思想，始终把人民群众的利益放在首位，不断提高民生保障水平。加强医疗卫生体系建设，提升基层医疗卫生服务能力，完善公共卫生应急管理体系，保障人民群众身体健康和生命安全。健全社会兜底保障和救助体系，扩大社会保障覆盖范围，科学识别、精准救助，全镇特困供养、低保、事实无人抚养儿童全部实现应保尽保，让发展成果更多更公平惠及全镇人民。强化“一老一小”保障，健全镇、村（社区）两级养老服务网络，持续关注农村留守儿童健康成长。
4.创新社会治理，维护和谐稳定。全面深化法治政府、依法治镇建设，统筹发展和安全，牢固树立安全发展理念，切实维护社会大局稳定。一是加强安全生产工作，严格落实安全生产责任制，加大安全隐患排查整治力度，突出抓好道路交通、建筑施工、消防安全、食品药品等重点领域安全监管，坚决防范和遏制重特大安全事故发生。二是加强社会治理创新，完善社会矛盾纠纷多元化解机制，用好用活“有事找纪检、解决靠组织”常态推动解决群众急难愁盼问题平台，及时排查化解各类矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。三是加强社会治安综合治理，推进平安乡镇建设，严厉打击各类违法犯罪活动，保障人民群众生命财产安全。四是做好应急管理工作，完善应急预案，加强应急物资储备和应急队伍建设，结合划小治理单元工作，进一步优化“初期现场指挥官”队伍，发挥“初期现场指挥官”作用，实现“小事不出格、矛盾不上交、应急反应快”的治理目标提高应对突发事件的能力。
5.强化生态保护，建设美丽乡镇。深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。一是加强生态环境保护和修复，严格落实生态保护红线制度，加强改善生态环境质量。二是坚决落实“秸秆禁烧”，加大对辖区内大英嘉鑫环保科技有限公司开展秸秆回收利用支持力度，着力破解秸秆禁烧治理难题，推动秸秆禁烧管控与资源化利用取得成效。三是倡导绿色生产生活方式，加强生态文明宣传教育，提高全民生态环保意识，形成全社会共同参与生态环境保护的良好氛围。
二、部门预算单位构成
大英县卓筒井镇人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：大英县卓筒井镇人民政府、大英县卓筒井镇农业综合服务中心、大英县卓筒井镇便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县卓筒井镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1162.82万元、上年结转768万元；支出包括：一般公共服务支出392.66万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出14.29万元，社会保障和就业支出93.57万元、卫生健康支出29.32万元、城乡社区支出15万元、农林水支出1323.15万元、住房保障支出49.82万元、灾害防治及应急管理支出11万元。大英县卓筒井镇人民政府2024年收支总预算1930.82万元，较2024年收支预算总数增加533.02万元，主要是上年结转收入。
（一）收入预算情况
大英县卓筒井镇人民政府2025年收入预算1930.82万元，其中：上年结转768万元，占39.78%；一般公共预算拨款收入1162.82万元，占60.22%。
（二）支出预算情况
大英县卓筒井镇人民政府2025年支出预算1930.82万元，其中：基本支出645.02万元，占33.4%；项目支出1285.8万元，占66.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2025年收支总预算1930.82万元较2024年收支预算总数增加533.02万元，主要是上年结转收入。
收入包括：一般公共预算拨款收入1162.82万元、上年结转768万元；支出包括：一般公共服务支出392.66万元、国防支出2万元、文化旅游体育与传媒支出14.29万元，社会保障和就业支出93.57万元、卫生健康支出29.32万元、城乡社区支出15万元、农林水支出1323.15万元、住房保障支出49.82万元、灾害防治及应急管理支出11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县卓筒井镇人民政府2025年收支总预算1930.82万元，较2024年收支预算总数增加533.02万元，主要是上年结转收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出392.66万元，占20.33%；国防支出2万元，占0.1%； 文化旅游体育与传媒支出14.29万元，占0.74%；社会保障和就业支出93.57万元，占4.85%；卫生健康支出29.32万元，占1.52%；城乡社区支出15万元，占0.78%；农林水支出1323.15万元，占68.53%；住房保障支出49.82万元，占2.58%；灾害防治及应急管理支出11万元，占0.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为2.68万元，主要用于：帮扶乡镇人大代表活动，维持来年人大正常经费活动。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：妇女儿童工作经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2025年预算数为338.07万元，主要用于：职工人员经费发放、保障机关日常运转及正常运行。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为127.55万元，主要用于：职工人员经费发放、保障机关日常运转及正常运行。
5.一般公共服务支出（类）其他信访事务支出（项） 2025年预算数为2万元，主要用于：信访维稳调解工作经费。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于：依法治县工作经费。
7.一般公共服务支出（类） 其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：关心下一代工作经费。
8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：武装基层工作经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.43万元，主要用于：卓筒井镇职工养老保险及职业年金单位部分的缴纳。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.29万元，主要用于：卓筒井镇职工养老保险及职业年金单位部分的缴纳。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.78万元，主要用于：卓筒井镇职工医疗保险单位部分的缴纳。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.63万元，主要用于：卓筒井镇职工医疗保险单位部分的缴纳。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2025年预算数为5.97万元，主要用于：卓筒井镇职工医疗保险单位部分的缴纳。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.95万元，主要用于：卓筒井镇职工医疗保险单位部分的缴纳。
15.其他消防救援事务支出（项）2025年预算数为3万元，主要用于：卓筒井镇消防经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为15万元，主要用于：城乡环境治理。
17.农林水支出（类）扶贫（款） 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为10.5万元，主要用于：脱贫村、乡村振兴重点村、集体经济薄弱村驻村工作队工作经费和生产发展。
18.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为461.32万元，主要用于：卓筒井镇12个行政村和1个社区干部补助、办公经费及公共运行维护补助。
19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为8万元，主要用于：自然灾害防治、应急管理经费。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为49.82万元，主要用于：单位职工住房公积金单位部分。
21.群众文化支出2025年预算数为14.29万元，主要用于：群众文化支出。
22. 其他农村综合改革支出2025年预算数为768万元，主要用于：卓筒井镇美丽乡村建设。
23.其他人力资源和社会保障管理事务支出2025年预算数6.55万元，主要用于：职工人员经费发放、保障机关日常运转及正常运行。
24. 其他一般公共服务支出2025年预算数为7万元，主要用于：机关运行经费。
25. 其他组织事务支出2025年预算数为0.3万元，主要用于：“两新党建”工作经费。
26. 生产发展2025年预算数为11.70万元，主要用于：职工人员经费发放、保障机关日常运转及正常运行。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1930.82万元，其中：
人员经费828.67万元，主要包括：基本工资158.4万元、津贴补贴89.61万元、奖金125.26万元、绩效工资41.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.43万元、职工基本医疗保险缴费22.40万元、公务员医疗补助缴费5.97万元、其他社会保障缴费2.23万元、住房公积金49.82万元、对个人和家庭的补助258.53万元、其他对个人和家庭的补助8.09万元。
公用经费1099.42万元，办公费14.27万元、印刷费1万元、电费9万元、水费2万、邮电费1万元、差旅费10万元、维修（护）费2.6万元、租赁费1万元、公务接待费1万元、劳务费15万元、工会经费3.41万元、福利费4.75万元、公务用车运行维护费1万元、其他商品和服务支出1013.35万元、其他交通费用20.04万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是卓筒井镇无因公出国预算。
（二）公务接待费较2024年预算下降41%。主要原因是我镇严格执行厉行节约的要求，控制压缩行政运行成本。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是保障公务出差、部门下村等工作的开展。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务出差、部门下村等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费10万元。
（一）会议费较2024年预算持平。主要原因是会议费减少合并为差旅费预算。
（二）培训费较2024年预算持平。主要原因是培训费减少合并为差旅费预算。
（三）差旅费较2024年预算下降28%。主要原因是我镇严格执行厉行节约的要求，控制压缩行政运行成本。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县卓筒井镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，卓筒井镇下属大英县卓筒井镇人民政府1家行政单位及大英县卓筒井镇农业综合服务中心、大英县卓筒井镇便民服务中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为51.6万元，较2024年预算减少6万元，下降10.42%。
（二）政府采购情况
2025年，大英县卓筒井镇人民政府未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大英县卓筒井镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年大英县卓筒井镇人民政府开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算1162.82万元。其中：人员类项目24个，涉及预算562.05万元；运转类项目9个，涉及预算82.97万元；特定目标类项目9个，涉及预算517.80万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。