目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门（单位）整体支出绩效目标申报表
遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中国死海旅游度假区职能简介
遂宁市中国死海旅游度假区（遂宁市大英县文旅产业园）党工委、管委会主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策、国家法律法规和上级党委的决议、指示；负责中国死海度假区党建、纪检监察、群团工作，组织协调政法、社会管理、综合执法工作；负责中国死海旅游度假区发展规划、招商引资、项目服务等工作；负责中国死海旅游度假区旅游资源的开发、利用和形象宣传、营销等工作；负责中国死海旅游度假区基础设施建设和管理工作；负责中国死海旅游度假区安全生产、生态环境保护、应急处置、消费者权益工作；负责中国死海旅游度假区投融资平台的建设管理和国有资产管理工作；负责权限范围内的环境卫生管理、广告管理、旅游市场秩序维护等工作；完成属地和上级党委、政府交办的其他工作。
（二）中国死海旅游度假区2024年重点工作
2024年，度假区将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，准确把握文旅发展阶段性特征和趋势性变化，积极融入“巴蜀文化旅游走廊”，助力升腾“成渝之星”，全面建成大英影视城，不断探索“影视+文旅”文旅融合发展模式，千方百计推动丝路奇幻城项目等重点文旅项目建设，助力高质量发展，为奋力夺取“大美大英”建设新胜利添砖加瓦。
1.持续加快项目建设。坚持“项目为王”理念，持续推动重点项目建设，确保2024年大英影视城核心一期项目全部竣工投用、北纬30°神秘文化主题项目开工建设、“梦回东方乐园”项目全面建成、中国死海二期提档升级工程全面完成、文轩学院二期三标段建设全面竣工投用、丝路奇幻城子项目建设加快推进，筑牢文旅发展基础。
2.持续强化招商引资。围绕文旅项目、新兴业态等方面不断发力，2024年计划包装招引项目10个，接待客商考察120次以上，县级领导外出开展经济合作工作15次以上，围绕影视产业招引3部以上剧目开机拍摄，招引后期制作、道具及材料供应公司3家以上。全力帮助地中海招引合作伙伴，为宋井桃源、丝路奇幻城等景区招引体验性强、吸引力强的项目6个以上。
3.持续加强宣传营销。全力支持丝路奇幻城创建省级旅游度假区品牌，中国死海、宋井桃源打造特色文旅活动品牌，“丝路神灯”打造国内知名文化演艺品牌；统筹四川文轩学院承办CUBA中国大学生篮球、贡嘎杯等国省赛事活动；围绕知名度提升，立体式开展宣传和推介，外出参加西博会、省旅发会等各种活动5次以上。
4.持续做好社会治理。加强与各行业主管部门的联动协作，开展联合执法检查，共同推进群众矛盾纠纷化解、区域环境卫生整治等各项工作，确保度假区平安稳定；强化安全责任意识，加大度假区安全监管力度，确保全年不发生一起重大安全事故；加大排查力度，抓好“安全隐患排查治理”专项活动和节假日安全专项检查；做优景区管理，加快县文旅公司成立，推动景区管理营运走向规范化、市场化。
5.持续做优党的建设。扎实做好理论学习，严格执行集中学习和集体研讨机制，及时传达上级会议精神和重大决策部署，确保学习时效和学习质量；进一步加强基层党组织建设，持续抓好意识形态工作，扎实推进主题教育工作，持续做好巡察整改后半篇工作，提前谋划、务实推进，为主题教育顺利开展打好基础。
二、部门预算单位构成
遂宁市中国死海旅游度假区下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：遂宁市中国死海旅游度假区党工委（管委会）、大英县旅游度假区产业促进中心、大英县旅游度假区宣传和艺术中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中国死海旅游度假区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。遂宁市中国死海旅游度假区，2024年收支总预算585.75万元，较2023年收支预算总数499.20万元增加86.55万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市中国死海旅游度假区2024年收入预算585.75万元，其中：一般公共预算拨款收入585.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市中国死海旅游度假区2024年支出预算585.75万元，其中：基本支出557.55万元，占95.19%；项目支出28.2万元，占4.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区，2024年收支总预算585.75万元，较2023年收支预算总数增加86.55万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入585.75万元，其中一般公共预算拨款收入585.75万元；
支出包括：一般公共服务支出28.2万元、文化旅游体育与传媒支出433.68万元，社会保障和就业支出59.89万元、卫生健康支出19.98万元、住房保障支出44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市中国死海旅游度假区，2024年收支总预算585.75万元，较2023年收支预算总数增加86.55万元，主要是文化旅游体育与传媒支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出28.2万元，占4.81%；文化旅游体育与传媒支出433.68万元，占74.04%；社会保障和就业支出59.89万元，占10.22%；卫生健康支出19.98万元，占3.41%；住房保障支出44万元，占7.51%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为28.2万元，主要用于2024年招商引资经费27万元，两新党建工作经费1.2万元。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为243.84元，主要用于机关人员基本工资、津补贴及奖金等支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为189.85万元，主要用于下属事业单位人员基本工资、绩效工资及奖金等支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为58.67万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.22万元，主要用于机关事业单位工伤失业保险缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为10.33万元，主要用于行政职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.84万元，主要用于事业职工基本医疗保险缴费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.81万元，主要用于职工大额医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为44万元，主要用于职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2024年一般公共预算基本支出557.55万元，其中：
人员经费490.56万元，主要包括：基本工资142.86万元、津贴补贴54.67万元、奖金117.69万元、绩效工资51.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.67万元、职工基本医疗保险缴费19.16万元，其他社会保障缴费2.03万元，住房公积金44万元。
公用经费66.99万元，主要包括：办公费12万元，印刷费2万元，电费1.5万元，邮电费1.1万元，物业管理费3万元，差旅费8.04万元，维修（护）费2万元，公务接待费1万元，工会经费3.07万元、福利费4.29万元、其他交通费16.08万元、其他商品和服务支出2.86万元，办公设备购置10.06万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平，2024年和2023年都没有出国出境工作安排。
（二）公务接待费较2023年预算持平。2024年公务接待费计划用于上级考察、调研及召开会议等接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平，遂宁市中国死海旅游度假区2016年进行了车改以来，单位无公车，无运行维护费，2023-2024年也未安排公务用车购置费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数23.04万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费23.04万元。
（一）会议费较2023年预算增长0%，2023-2024年没有预算会议费支出。
（二）培训费较2023年预算增长0%。主要原因是2023-2024年没有预算培训费支出。
（三）差旅费较2023年预算增长103.89%。主要原因是根据2023年差旅费支出情况安排的预算金额。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市中国死海旅游度假区2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁市中国死海旅游度假区的机关运行经费财政拨款预算为56.93万元，较2023年预算增加1.64万元，增长2.96%。遂宁市中国死海旅游度假区下属事业单位大英县旅游度假区产业促进中心、大英县旅游度假区宣传和艺术中心等2家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市中国死海旅游度假区安排政府采购预算10.06万元，主要用于采购办公设备和办公家具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市中国死海旅游度假区所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市中国死海旅游度假区开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
2024年部门预算主要有以下预算公开表：1、部门收支总表；2、部门收入总表；3、部门支出总表；4、财政拨款收支预算总表；5、财政拨款支出预算表；6、一般公共预算支出预算表；7、一般公共预算基本支出预算表；8、 一般公共预算项目支出预算表；9、一般公共预算“三公”经费支出预算表；10、政府性基金支出预算表；11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表；12、国有资本经营预算支出预算表；13、2024年整体支出绩效目标申报表。