目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县供销合作社联合社
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县供销合作社联合社职能简介
1.宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策。
2.研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展。
3.根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。
4.参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；
5.参与和规范市场经济秩序，加大对棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。
6.积极协调县有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流。
7.行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，重大决策和选择确定经营管理者的权利。
8.维护供销合作社企业的合法权益。
9.承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事情。
（二）县供销社2025年重点工作
1.持续完善联合社治理机制。一是加强与机构编制部门的沟通协调，更新优化“三定”方案，进一步优化职能配置，完善机构设置，充实工作力量。二是按照供销“三会一课”制度，积极筹备召开全县第二次社员代表大会和换届选举，进一步健全理事会、监事会组织机构。
2.积极开展“绿色农资”升级行动。一是继续加大对有机肥、水溶肥、低毒低残留农药、生物农药等绿色高效环保优质农资供应，提供专业化作物营养、植物保护、绿色防控等综合服务，推动化肥农药减量增效。二是持续强化价格动态监测，配合开展农资打假专项行动，规范农资市场秩序。力争通过三年努力，单品化肥、农药使用量减少10%以上。
3.加强基层组织建设。一是继续实施“基层社示范社”建设工程，将一般社按照示范社标准分内容分年度逐渐改造升级为示范社。二是继续实施总社“千县千社质量提升行动”，扭转部分基层社实力薄弱的局面，推进基层社高质量发展。三是充分发挥供销社经营服务优势、农村集体经济组织的组织优势和农民合作社的产业优势，培育“三社”融合基层社示范社。四是推进区域性综合农事服务中心建设，建成集农药、化肥、种子配送和代耕代种、技术咨询等于一体的服务中心1个。
4.加强“天府乡村”农产品品牌培育。培育打造供销特色品牌，持续做好“天府乡村”公益品牌标识申报使用的日常审核和系统运维工作，力争到2025年底全县用标产品达10个以上。
5.全面加强党的建设。一是强化党建引领，带动全体干部职工深学深悟党的二十届三中全会和习近平总书记对供销工作的重要指示批示精神，不断提升思想理论水平和实践能力。二是加强党风廉政教育，引导干部职工敢担当、勤作为，坚持在选人用人、评优评先上树立正确导向，形成人人争先、积极向上的良好工作氛围。
6.筑牢系统安全基石。不断强化系统内干部职工安全生产红线意识和底线思维，强化对社有资产安全的管理，筑牢安全生产底线意识。落实供销企业改制分流职工、军转干部等重点群体日常服务、疏导沟通等工作，加强宣传教育，压实信访维稳工作责任，全力维护和谐稳定。全年力争持续保持“到市、赴省、进京”人员“零”的业绩。
二、部门预算单位构成
县供销社属一级预算的参公事业单位，下属二级其他事业单位1个，即大英县农民专业合作经济组织服务中心（不独立预算）。共有参公编制12个，事业编制4个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。县供销社2025年收支总预算339.39万元，较2024年收支预算总数增加12.85万元，主要是上年结转项目资金及人员经费增加。
（一）收入预算情况
县供销社2025年收入预算339.39万元，其中：上年结转72.36万元，占21.32%；一般公共预算拨款收入267.03万元，占78.68%。
（二）支出预算情况
县供销社2025年支出预算339.39万元，其中：基本支出254.03万元，占74.85%；项目支出85.36万元，占25.15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县供销社2025年收支总预算339.39万元，较2024年收支预算总数增加12.85万元，主要是上年结转项目资金及人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入267.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入72.36万元；支出包括：社会保障和就业支出26.63万元、卫生健康支出11.47万元、农林水支出68.36万元、商业服务业等支出213.23万元、住房保障支出19.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县供销社2025年收支总预算267.03万元，较2024年收支预算总数增加8.49万元，主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出26.63万元，占9.97%；卫生健康支出11.47万元，占4.30%；商业服务业等支出209.23万元，占78.35%；住房保障支出19.69万元，占7.38%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为26.25万元，主要用于：全社在职职工基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.38万元，主要用于：全社在职职工失业、工伤、生育保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.95万元，主要用于：参公人员基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.82万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.35万元，主要用于：全社在职职工住院补充医保、大额补充医疗保险缴费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2025年预算数为2.34万元，主要用于：全社在职职工公务员医疗补助缴费支出。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为156.95万元，主要用于：参公人员正常运转的基本支出，包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2025年预算数为39.28万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、绩效等人员经费以及培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为13万元，主要用于：全县供销综合改革及发展经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为19.69万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县供销社2025年一般公共预算基本支出254.03万元，其中：
人员经费221.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助。
公用经费32.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县供销社2025年“三公”经费财政拨款预算数1.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是根据2025年工作实际需要，暂无此项预算。
（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是按财政局要求“过紧日子”，厉行节约。
2025年公务接待费计划用于县外相关部门来大英交流学习；接待上级专题研讨、检查指导；国内招商引资接待工作等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是我社无公务用车，2025年未作预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县供销社2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.42万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3.42万元。
（一）会议费与2024年预算持平。主要原因是根据2025年工作实际需要，暂无此项预算。
（二）培训费与2024年预算持平。主要原因是根据2025年工作实际需要，暂无此项预算。
（三）差旅费较2024年预算增长14%。主要原因是农业社会化服务开展，上级监督检查、调研等增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
县供销社2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县供销社2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，县供销社及下属大英县农民专业合作经济组织服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.14万元，与2024年预算基本持平。
（二）政府采购情况
2025年，县供销社安排政府采购预算0.34万元，主要用于置换国产电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，县供销社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县供销社开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算258.54万元。其中：人员类项目15个，涉及预算211.83万元；运转类项目9个，涉及预算31.71万元；特定目标类项目1个，涉及预算15万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映供销综合改革和发展方面的事务支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。