2022年度
四川省大英县科学技术协会部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能
1．在县委、县政府的领导下，开展科普宣传和科学普及工作，负责全民科学素质提高工作。
2．开展全县各级科协学术论文交流活动，组织发动学（协）会和科技工作者参与决策论证和科技咨询。
3．组织和开展反邪教工作；指导城乡各类学会、协会业务开展；指导基层科协先进技术推广；开展青少年科技教育活动。
（二）2年重点工作完成情况
（一）着力“唯旗是夺”，在精准服务创新驱动发展中取得新业绩。一是天府科技云服务实现新突破。持续优化“天府科技云”平台功能，充分发挥市场在科技供需适配中的决定性作用，促进科技服务智能精准供给、科技成果智能精准转化、科研项目智能精准承接、科普服务智能精准直达“四大功能”更加完备。全年集中发布科技需求1147项、科技服务2801项，新注册科技工作者8279人、企事业单位757个，发布科技所能、科技成果、承接科研项目3008个，达成交易约1.19亿元，天府科技云服务绩效考评位居全市第一、迈入全省第一方阵。二是科技经济融合发展取得新成效。指导蜀泰化工组建成立四川省醇氢转化工程技术研究中心并通过省直相关部门认定获批建设。指导捷贝通上报的“纳米驱油技术研究及运用”荣获2022中国油田化学技术科技成果特等奖、《油气井示踪测试关键技术及规模化运用》项目荣获第七届ECF能源技术创新奖。论文《一机双举排水采气在长宁页岩气田的应用》荣获“科创中国.ECF国际页岩气论坛2022第十二届亚太页岩油气暨非常规能源峰会”优秀论文一等奖。新争创2家市级院士（专家）工作站，2家省级企业技术中心，为企业申请专利6项，新型技术专利27项，成果转化8项，实现经济效益0.28亿元。其做法和取得的成效被县委办公室《情况摘报》第11期头条刊发，受到县委主要领导的肯定性批示。三是科技助力乡村振兴获得新进展。统筹农技协、村集体力量，搭建“政产学研用”合作平台，巩固了中国农技协授予的金山村乌骨鸡科技小院建设成果。以县委县政府名义隆重表扬了15名2022年“最美科技工作者”。象山初级中学、隆盛初级中学列入中国科协农村中学科技馆项目支持，绿苗养鹿协会成功创建市级科普阵地。乌骨鸡科技小院获得“省级科技小院”项目扶持。
（二）竭力“履职尽责”，在精准服务科技工作者中展现新担当。一是搭平台。组织实施创新能力提升项目，指导支持学（协）会、“科技工作者之家”开展科普讲座、学术交流等13场次。“柔性引才”四川省中小企业协会专家赋能大英企业发展，召开调研座谈会、科技人才工作恳谈会，帮助解决实际问题23个。指导西南精密模具有限公司、达科特化工科技有限公司等企业被新认定为2022年四川省专精特新中小企业。二是强组织。采取政府购买服务方式，支持中国死海旅游度假区、县经开区、现代农业园区积极筹建科协组织，科协基层组织向园区延伸实现“零的突破”。三是展风采。在第35届全市青少年科技创新大赛中，54项作品获奖，位居全市前列。在第六届全市乡村振兴乡土人才创新创业大赛决赛中，我县参加比赛的3个专合组织（协会）全部获奖，其中1个单位代表遂宁参加全省比赛并纳入政策支持范畴。
（三）全力“科普益民”，在精准服务全民科学素质提升中迈出新步伐。一是纵深推进《纲要》实施。举办“科技之春”科普宣传月、“5.30”全国科技工作者日、2022年“全国科普日”系列活动10场次，发放疫情防控、科技资源、卫生健康等相关宣传资料12000余份。二是广泛开展全员培训。实施“科技人才全员轮训”工程，采取请进来、走出去等方式，分2批次对担任各级人大代表、政协委员中的73名科技人才进行全覆盖示范培训。依托“农民夜校”，开展科普知识进农村讲座13期，0.2万余名农民参加培训。三是努力促进科技普及。围绕新时代经济社会发展呈现出的数字化、网络化、智能化新特征，全面贯彻中办国办印发的《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，省人民政府出台的《四川省全民科学素质行动实施方案》，组织开展“放眼科技 放飞未来”等科普大篷车“三下乡”活动10场次，发放科普折页、科普书籍1万余册。
（四）大力“汇智建言”，在精准服务党委政府科学决策中实现新作为。创新科协智库建设，力邀石油化工、工业经济等方面的全国知名院士、专家学者、科技工作者开展走进农村、社区、企业，问计于基层、实践、群众“三走进三问计”活动，形成的《关于四川绿色油气化工产业园建设的调查与建议》，得到县委、县政府吸纳落实。提出的《主动融入成渝科技走廊 推动经济高质量发展》等建议，被县委、县政府转化为决策参考。《推动天府科技云服务中心高质量发展》纳入全县“经济社会全面融入”对标竞进行动2022年工作考核任务。
（五）奋力“固本强基”，在狠抓干部队伍建设中呈现新气象。一是狠抓班子建设。坚决遵守党的政治纪律和政治规矩，严格执行党章和新形势下党内政治生活若干准则，坚持每周一次集中学习会、一次意识形态研判会，每月一次中层例会，认真学习习近平总书记来川视察重要讲话和对四川工作一系列重要指示精神以及党的二十大、省第十二次党代会精神，在科协上下形成了解放思想、开拓创新、求真务实的浓厚氛围。二是狠抓队伍建设。坚持全员目标管理，做到年有工作重点、季有工作安排、月有情况通报，按照人员责任分工情况，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展、文明城市创建、国家安全等工作，将个人德、能、勤、绩、廉进行量化考核，充分调动干部职工服务大局的创造性积极性。三是狠抓作风建设。深入开展以“讲政治、讲团结、讲纪律、讲实干、讲奉献，树形象”为主要内容的“五讲一树”主题学习教育活动和社会主义核心价值观“四立四行五融入”教育实践活动，对标赶超、唯旗是夺，争第一创唯一成为了大英科技工作者最鲜明的特点。
大英县科协属群团组织，属一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位1个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 一、收入支出决算总体情况说明
2022年度本年收支总计189.47万元，与2021年相比，收入减少了8.82万元，减少4.6%，主要是因为2022年项目资金减少。支出总计189.47万元，与2021年相比，支出总计减少8.82万元，减少4.6%。主要变动原因是项目支出有所减少。
二、 二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计189.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入189.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计189.47万元，其中：基本支出63.17万元，占33.34%；项目支出126.3万元，占66.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计189.47万元。与2021年度198.29万元相比，财政拨款收入总计减少8.82万元，下降4.6%。主要变动原因是项目资金减少。
2022年度财政拨款支出总计189.47万元。与2021年度198.29万元相比，财政拨款支出总计减少8.82万元，下降4.6%。主要变动原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出总计189.47万元，占本年支出合计的100%。与2021年度198.29万元相比，一般公共财政拨款支出总计减少8.82万元，下降4.67%。主要变动原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出189.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0.28万元，占0.14%；科学技术（类）支出174.6万元，占92.15%；社会保障和就业（类）支出7.02万元，占3.7%；卫生健康支出（类）2.02万元，占1.06%；住房保障支出（类）5.55万元，占2.9%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出189.47万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 行政运行（项）:支出决算为0.28万元，完成预算100%。
2. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为174.6万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）:支出决算为2.5万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。
5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%。
6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.93万元，完成预算100%。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.09万元，完成预算100%。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算5.55万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出63.17万元，其中：
人员经费55.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.21万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，县科协机关运行经费支出7.2万元，比2021年减少2.82万元，减少28.14%。主要原因是2022年科协人员调整。
（二）政府采购支出情况
2022年，县科协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，县科协共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开
展自评，《大英县科学技术协会2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）文化（款）行政运行（项）：指机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行支出。
10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动、创作与保护、其他文化支出（项）：指文化活动、群众文化演出等支出，文学创作与文化保护等支出，其他文化方面等支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：指机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县科学技术协会
关于2022年部门整体支出绩效评价的报告
县财政局：
根据大英县财政局《关于开展2022年部门、项目支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2023〕92号）文件精神，我单位高度重视，安排专人严格按照文件要求，及时开展了部门整体支出绩效评价工作，现将工作开展情况报告如下。
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县科学技术协会属参照公务员法管理的事业单位的一级预算单位。
（二）机构职能
县科协是科技工作者的群众组织，是县委领导的人民团体，是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手。其主要职责是：一是在县委的领导和上级科协的指导下，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。二是开展全县各级科协学术论文交流活动。组织发动学（协）会和科技人员参与决策论证和科技咨询；表彰优秀学术论文，负责对科技人员的继续教育工作。三是负责全县科普工作，组织全县各类科普工作的开展。积极组织和开展反邪教斗争；指导城乡各类学会、协会业务开展；指导基层科协先进技术推广；开展科普扶贫、科普宣传必对农村技术人员进行培训；开展职业咨询师的申报和注册工作；主导全国科普示范县的创建工作；开展青少年科技教育活动。
（三）人员概况
大英县科学技术协会实有4人，均为参公管理人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
部门财政资金收入情况，公共财政预算收入经费拨款189.47万元；一般公共预算拨款收入189.47万元，占100%；无政府性基金预算；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。
（二）部门财政资金支出情况
2022年财政拨款支出决算总计189.47万元。其中基本支出63.17万元，占33.3%；项目支出126.3万元，占66.7%。具体明细如下：
1.科学技术支出（206）科学技术普及（07）机构运行（01）支出决算数为63.1万元，主要用于：机关人员工资、行政运行、事业运行支出。
2.科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）支出决算数为决算数为126.3万元，主要用于：科普宣传等支出。
3.科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及（99）支出决算数为决算数为2.5万元，主要用于：青少年科学普及、协会宣传、科技馆维护等支出。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）支出决算数为6.9万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算数为2.01万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算数为5.55万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算管理情况
县科协在预算编制上，严格按照县财政局部门预算编制的通知和要求，按时完成基础库和项目库的报送工作，做到预算编制准确。有预算不超支，确保预算支出和决算支出的差额控制在合理范围，提高预算编制和执行的效果，加强对预算、资金、项目、资产等管理与监督，建立财务管理的长效机制。
1.2022年人员经费预算38.6万元，调整预算为55.9万元，实际支出55.9万元，资金结余为0元，完成调整预算的100%，无违规记录。
2.2022年公用经费预算为4.4万元，调整预算为7.2万元，实际支出为7.2万元，资金结余为0元，完成调整预算的100%，无违规记录。
3.2022年项目预算为128.3万元，调整预算为194.3万元，实际支出金额为126.3万元，资金结余为68万元，完成调整预算的65%，结余68万元为年底省级科普资金，结转到2023年使用。无违规记录。
（二）结果应用情况
县科协努力提升预算编制工作水平，扎扎实实做好本部门预算编制的各项工作。加强内部财务管理，及时进行账务处理，规范财务管理行为，在今后工作中要进一步加强绩效评价工作。切实将财务管理工作进一步抓牢抓细抓严，确保财务管理安全规范。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门对2022年整体支出开展绩效自评，自评得分98分。
（二）存在的问题：一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理水平；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提升单位预算准确度和执行进度。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，进一步提升预算编制工作水平。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
第五部分 附表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表