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公开时间：2025年8月26日
第一部分 部门概况4............................................................7
一、部门职责4......................................................................6
二、机构设置7......................................................................7
第二部分 2024年度部门决算情况说明8.........................18
一、收入支出决算总体情况说明8......................................8
二、收入决算情况说明8......................................................9
三、支出决算情况说明9.......................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9.....................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10..........13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13...13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明13...............15
八、政府性基金预算支出决算情况说明15......................15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明15..................15
十、其他重要事项的情况说明15......................................18
第三部分 名词解释19........................................................22
第四部分 附件23..............................................................102
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：请部门根据实际注明页码）
县行政审批和数据局负责贯彻落实中央关于行政审批、政务服务和数据工作的方针政策和省、市、县决策部署，把坚持和加强党中央对行政审批、政务服务和数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。
1.主要职责是：
（1）负责拟订并指导全县实施政务服务的政策、制定、办法和标准，统筹推进政务服务管理等工作。
（2）负责全县政务服务体系建设，推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，推进政务服务事项集中办理，指导规范全县政务服务场所设立、服务窗口设置、窗口业务办理。统筹协调、监督推进县本级政务服务事项进驻县政务服务大厅集中受理、办理。负责县级部门进驻县政务服务大厅窗口工作人员考核。
（3）指导全县优化政务服务提升行政效能、基层审批服务便民化工作。组织、协调、指导多部门（单位）政务服务事项联合办理工作。协调、推进线上线下融合办理。
（4）负责推进全县审批制度改革和“放管服”改革，深入推进审批服务标准化。拟订全县“放管服”改革中涉及政务服务标准化规范化建设的制度、办法并组织实施。负责县级公共服务事项动态调整。
（5）统筹、协调推进公共资源交易服务体制机制建设。依法管理、实施工程项目、政府采购、自然资源、国有资产、社会事业资源配置和集体资产产权等交易项目。
（6）协调推进全县数据基础制度建设，拟订全县数据发展战略、发展规划及数据要素产权、流通、分配、治理等政策措施、标准规范并组织实施。会同有关部门做好数据人才队伍建设。
（7）统筹数据资源整合共享和开发利用，拟订数据资源分类分级管理制度，负责全县数据统筹管理和监督检查，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。指导全县开展数据资源共享利用等工作。统筹协调政府信息化建设项目，组织论证评估和实施监督管理。
（8）统筹推进数字大英建设，拟订数字大英建设发展规划，负责数据基础设施规划、协调和管理。负责全县政府信息化建设项目的统筹协调，论证评估和监督管理。
（9）统筹推进全县数字经济发展，拟订全县数字经济发展战略、计划措施、考核办法等并组织实施。
（10）统筹推进数字社会规划和建设，牵头推进智慧城市建设工作，参与协调推动公共服务和社会治理信息化。
（11）负责全县电子政务工作。负责政务云、政务外网、县政府网站集约化平台管理等工作。指导全县电子政务和政府门户网站建设。
（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（13）完成县委、县政府交办的其他任务。
2.与其他部门的职责分工：
（1）有关“放管服”改革方面的职责分工。县行政审批和数据局负责推进行政审批标准化规范化建设，打造一体化政务服务平台，推进审批服务便民化，提高政务服务质量和效率。县委编办牵头负责审批服务便民化体制机制改革并督导落实，负责权责清单制度建设。县政府办公室负责统筹协调推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等工作。
（2）有关信息化建设、智慧城市建设职责分工。县行政审批和数据局负责全县数字经济推进、新型智慧城市建设、数据基础设施、政府信息化建设的规划协调和管理。县经科局统筹推进全县信息化工作，负责全县软件及信息服务业、信息产业发展工作。
3.职能转变。县行政审批和数据局要协调推进全县数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字大英、数字经济、数字社会规划和建设等工作，协调推动用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新。
县行政审批和数据局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入县行政审批和数据局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 大英县行政审批和数据局
2. 大英县政务服务和大数据中心
3. 遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1256.54万元。与2023年度相比，收、支总计各减少176.69万元，下降12.33%。主要变动原因是乡镇奖补资金等项目支出减少。
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1256.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1256.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1256.54万元，其中：基本支出759.72万元，占60.46%；项目支出496.82万元，占39.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1256.54万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少176.69万元，下降12.33%。主要变动原因是乡镇奖补资金等项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1256.54万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.69万元，下降12.33%。主要变动原因是乡镇奖补资金等项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1256.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1,102.17万元，占87.71%；社会保障和就业支出75.26万元，占6.00%；卫生健康支出23.81万元，占1.89%；住房保障支出55.30万元，占4.40%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1256.54万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）: 支出决算为115.47万元，完成预算100%。
2.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）一般行政管理事务02（项）: 支出决算为112.56万元，完成预算100%。。
3.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）事业运行50（项）: 支出决算为436.24万元，完成预算100%。
4.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）: 支出决算为437.90万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为67.07万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）: 支出决算为2.11万元，完成预算100%。
9.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为4.06万元，完成预算100%。
10.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为18.78万元，完成预算100%。
11.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗99（项）:支出决算为0.97万元，完成预算100%。
12.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为55.30万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出759.72万元，其中：人员经费698.2万元，主要包括：基本工资182.47万元、津贴补贴24.72万元、奖金167.78万元、绩效工资105.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.20万元、职工基本医疗保险缴费24.09万元、其他社会保障缴费3.15万元、其他工资福利支出60万元、生活补助6.08万元、住房公积金56.15万元。
公用经费61.52万元，主要包括：办公费21.22万元、邮电费0.56万元、差旅费1.77万元、维修（护）费1.05万元、培训费0.1万元、公务接待费0.6万元、劳务费0.08万元、委托业务费4.66万元、工会经费3.65万元、福利费5.21万元、其他交通费用6.21万元、其他商品和服务支出14.39万元、办公设备购置2.02万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，较上年度持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆（2024年12月12日从县医保局划拨公务用车1辆），其中：轿车1辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，51人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：1.接待蓬溪县行政审批局考察学习政务服务各项工作0.33万元；2.接待江安县公共资源交易中心考察学习公共资源交易工作0.08万元；3.接待攀枝花市西区行政审批局考察“高效办成一件事”等工作0.07万元；4.接待遂宁市安居区行政审批和数据局智慧城市建设、智能平台建设工作0.12万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，县行政审批和数据局机关运行经费支出61.52万元，比2023年度增加1.17万元，增长1.94%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，县行政审批和数据局政府采购支出总额10.45万元，其中：政府采购货物支出10.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、复印件。授予中小企业合同金额10.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.45万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，县行政审批和数据局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于保障县政务和大数据中心日常工作开展。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对大厅运行经费、免费复印费、采购中心工作经费、“一窗受理”外包服务、行政审批事项业务费、“政务大百科”项目运行维护费、大数据运行经费、窗口工作人员服装经费、“大英县政务大百科2.0”建设运行费、2024年互联网光纤服务经费、大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合计系统改造、回马镇等3个镇便民服务中心建设经费、联动巡查后勤物资保障经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，选取14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对14个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成大英县行政审批和数据局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告及窗口工作人员服装经费、“大英县政务大百科2.0”建设运行费、2024年互联网光纤服务经费、大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合计系统改造、回马镇等3个镇便民服务中心建设经费、联动巡查后勤物资保障经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，大英县行政审批和数据局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85.73分，绩效自评综述：本部门2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范。实现了大厅正常运转率100%、办事群众办证资料复印打印婚姻登记照相免费办理率100%，采购中心正常运转率100%、“一窗受理”业务工作正常运转率100%、行政审批业务工作正常运转率100%、大数据业务正常运转率100%等，较好地完成了政务服务、公共资源交易、数据管理等核心职能目标。但存在预算编制不够精准、极少部分支出执行进度未达标准进度、年终预算结余率3.85%等问题，总得分为85.73分。窗口工作人员服装经费专项预算项目绩效自评综述：项目圆满的完成了既定的绩效指标和年度目标任务，实施过程合法合规，预算执行率100%，绩效指标完成率100%，项目自评得分86分。“大英县政务大百科2.0”建设运行费专项预算项目绩效自评综述：项目圆满的完成了既定的绩效指标和年度目标任务，实施过程合法合规，预算执行率100%，绩效指标完成率100%，项目自评得分86分。2024年互联网光纤服务经费专项预算项目绩效自评综述：项目圆满的完成了既定的绩效指标和年度目标任务，实施过程合法合规，预算执行率100%，绩效指标完成率100%，项目自评得分86分。大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造专项预算项目绩效自评综述：项目圆满的完成了既定的绩效指标和年度目标任务，实施过程合法合规，预算执行率100%，绩效指标完成率100%，项目自评得分85分。回马镇等3个镇便民服务中心建设经费专项预算项目绩效自评综述：项目圆满的完成了既定的绩效指标和年度目标任务，实施过程合法合规，预算执行率100%，绩效指标完成率100%，项目自评得分86分。联动巡查后勤物资保障经费专项预算项目绩效自评综述：项目圆满的完成了既定的绩效指标和年度目标任务，实施过程合法合规，预算执行率100%，绩效指标完成率100%，项目自评得分85分。绩效自评报告详见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和财政横向拨款等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
大英县行政审批和数据局属一级预算单位，下设大英县政务服务和大数据中心、遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心两个事业单位。
（二）机构职能。
根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发<大英县行政审批和数据局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》本部门主要的职能如下：
县行政审批和数据局负责贯彻落实中央关于行政审批、政务服务和数据工作的方针政策和省、市、县决策部署，把坚持和加强党中央对行政审批、政务服务和数据工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。
1.主要职责是：
（1）负责拟订并指导全县实施政务服务的政策、制定、办法和标准，统筹推进政务服务管理等工作。
（2）负责全县政务服务体系建设，推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，推进政务服务事项集中办理，指导规范全县政务服务场所设立、服务窗口设置、窗口业务办理。统筹协调、监督推进县本级政务服务事项进驻县政务服务大厅集中受理、办理。负责县级部门进驻县政务服务大厅窗口工作人员考核。
（3）指导全县优化政务服务提升行政效能、基层审批服务便民化工作。组织、协调、指导多部门（单位）政务服务事项联合办理工作。协调、推进线上线下融合办理。
（4）负责推进全县审批制度改革和“放管服”改革，深入推进审批服务标准化。拟订全县“放管服”改革中涉及政务服务标准化规范化建设的制度、办法并组织实施。负责县级公共服务事项动态调整。
（5）统筹、协调推进公共资源交易服务体制机制建设。依法管理、实施工程项目、政府采购、自然资源、国有资产、社会事业资源配置和集体资产产权等交易项目。
（6）协调推进全县数据基础制度建设，拟订全县数据发展战略、发展规划及数据要素产权、流通、分配、治理等政策措施、标准规范并组织实施。会同有关部门做好数据人才队伍建设。
（7）统筹数据资源整合共享和开发利用，拟订数据资源分类分级管理制度，负责全县数据统筹管理和监督检查，推动信息资源跨行业、跨部门互联互通。指导全县开展数据资源共享利用等工作。统筹协调政府信息化建设项目，组织论证评估和实施监督管理。
（8）统筹推进数字大英建设，拟订数字大英建设发展规划，负责数据基础设施规划、协调和管理。负责全县政府信息化建设项目的统筹协调，论证评估和监督管理。
（9）统筹推进全县数字经济发展，拟订全县数字经济发展战略、计划措施、考核办法等并组织实施。
（10）统筹推进数字社会规划和建设，牵头推进智慧城市建设工作，参与协调推动公共服务和社会治理信息化。
（11）负责全县电子政务工作。负责政务云、政务外网、县政府网站集约化平台管理等工作。指导全县电子政务和政府门户网站建设。
（12）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
（13）完成县委、县政府交办的其他任务。
2.与其他部门的职责分工：
（1）有关“放管服”改革方面的职责分工。县行政审批和数据局负责推进行政审批标准化规范化建设，打造一体化政务服务平台，推进审批服务便民化，提高政务服务质量和效率。县委编办牵头负责审批服务便民化体制机制改革并督导落实，负责权责清单制度建设。县政府办公室负责统筹协调推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革等工作。
（2）有关信息化建设、智慧城市建设职责分工。县行政审批和数据局负责全县数字经济推进、新型智慧城市建设、数据基础设施、政府信息化建设的规划协调和管理。县经科局统筹推进全县信息化工作，负责全县软件及信息服务业、信息产业发展工作。
3.职能转变。县行政审批和数据局要协调推进全县数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字大英、数字经济、数字社会规划和建设等工作，协调推动用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新。
（三）人员概况。
根据《中共大英县委办公室 大英县人民政府办公室关于印发<大英县行政审批和数据局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，本单位行政编制7人，事业编制35人。截至2024年12月31日，实际在职59人，其中行政人员8人，事业人员36人，临聘人员15人，详见本级及下属事业单位人员情况表。
本级及下属事业单位人员情况表
单位：人
序号 | 单位 | 行政编制 | 非参公事业编制 | 编制外长期聘用人员 | ||
编制数 | 实有人数 | 编制数 | 实有人数 | 实有人数 | ||
1 | 大英县行政审批和数据局 | 7 | 8 | 15 | ||
2 | 大英县政务服务和大数据中心 | 28 | 26 | |||
3 | 遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心 | 7 | 7 | |||
合计 | 7 | 8 | 35 | 33 | 15 | |
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
县行政审批和数据局2024年总收入1306.90万元，一般公共预算财政拨款收入1306.09万元，占100%，详见收入明细表。
收入明细表
单位：万元
类别 | 年初预算 | 追加（减） | 调整预算 | 决算数 |
一般公共预算财政拨款收入 | 1048.72 | 258.18 | 1306.90 | 1256.54 |
合计 | ||||
备注：执行中追加（减）数=调整预算数-年初预算数。 | ||||
（二）支出情况。
县行政审批和数据局2024年总支出1256.54万元，其中：基本支出759.72万元，占60.46%；项目支出496.82万元，占39.54%。
支出情况表
单位：万元
类别 | 年初预算 | 中期调整 | 调整后预算 | 占比（%） |
基本支出 | 688.67 | 76.48 | 765.15 | 58.55 |
其中：人员经费 | 622.47 | 75.73 | 698.20 | 91.25 |
公用经费 | 66.20 | 0.75 | 66.95 | 8.75 |
项目支出 | 360.05 | 181.70 | 541.75 | 41.45 |
其中：特定目标类项目 | 360.05 | 181.70 | 541.75 | 100 |
合计 | 1048.72 | 258.18 | 1306.90 | 100 |
单位：万元
类别 | 年初预算 | 追加（减） | 调整后预算 | 支出决算 |
一、基本支出 | 688.67 | 76.48 | 765.15 | 759.72 |
（一）人员经费 | 622.47 | 75.73 | 698.20 | 698.20 |
（二）公用经费 | 66.20 | 0.75 | 66.95 | 61.52 |
二、项目支出 | 360.05 | 181.70 | 541.75 | 496.82 |
三、年结转和结余 | 30 | |||
总计 | 1048.72 | 258.18 | 1306.90 | 1286.54 |
备注：执行中追加数=调整后预算数-年初预算数。 | ||||
（三）结余分配和结转结余情况。
县行政审批和数据局2024年结余资金50.36万元，其中，收回财政20.36万元，结转到下年支付30万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
（1）推进审批服务标准化建设
根据围绕全面构建高效、便民的审批服务的工作职责，县行政审批和数据局制定加强行政审批政务服务体系建设机制的工作任务，旨在深入推进审批服务标准化建设，提高审
批效能。2024年开展对应项目6项，情况如下：
①资金安排情况
为深入推进审批服务标准化建设，2024年，开展对应项目6项，资金合计340.24万元。具体项目支出情况见下表：
项目支出情况表（万元）
重点任务 | 项目类型 | 序号 | 项目名称 | 年初预算 | 调整后预算 | 决算 | 执行率 |
任务一：全面深化行政审批制度改革 | 推进审批服务标准化建设专项类 | 1 | 行政审批事项业务费 | 45 | 45 | 39.43 | 87.20% |
2 | 大厅运行经费 | 83 | 83 | 81.24 | 97.97% | ||
3 | 免费复印费 | 10.8 | 10.8 | 6.89 | 63.77% | ||
4 | “一窗受理”外包服务 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | 100% | ||
5 | “政务大百科”运维外包服务 | 48.80 | 48.80 | 48.80 | 100% | ||
6 | 大英经开区政务服务中心购买服务人员经费 | 25.93 | 25.93 | 25.93 | 100% | ||
任务二：推进数字政府建设 | 提升数字政务发展 | 7 | 大数据工作经费 | 30 | 30 | 27.43 | 91.45% |
任务三：营造公平、公正、公开的交易环境 | 提升公共资源交易服务质效 | 8 | 采购中心工作经费 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 77.78% |
合计 | 385.98 | 385.98 | 371.17 | 96.16% | |||
根据“一窗受理”辅助项目政府采购合同、一窗受理窗口受理台账、政务大厅导办咨询台账、材料预审台账、延时服务台账、免费复印窗口台账等材料，涉及推进审批服务标准化建设目标实现情况如下表：
目标实现情况表
工作任务 | 完成目标 | 完成情况 | 完成率 |
全面构建高效、便民的审批服务工作 | 线下“只进一扇门”，现场办理“最多跑一次” | 1.设置免费复印专窗提供办证材料免费复印及照相；2.设置“一窗受理”综合窗口，前台接件及大厅导办人员外包服务；3.设置相关部门入驻窗口后台办理工作区；4.设置“跨省通办”“川渝通办”“区域通办”“重点项目服务”及“办不成事”等各类服务专窗，提供帮办代办、上门服务等。 | 100% |
线上“一网通办” | 1.实行“一窗受理、集成服务”的政务服务模式，完成审批事项线下收件和线上受理，促进政务服务集中办理和政务服务线上线下集成融合；2.开展“政务大百科”运维委托业务，完成“政务大百科”平台在线咨询、材料预审、帮办代办、政策发布辅助申兑、投诉建议工单流转等业务。 | 100% |
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 未完成原因分析 |
推进审批服务标准化建设，促进线下线上集成融合，实现群众办事“只进一扇门”“最多跑一次”。 | 项目一：大厅运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 食堂聘用人员数量 | 1人 | 1人 | 100% | |
政务大厅及便民服务中心建设差旅数量 | 80人次 | 65人次 | 81.25% | 镇（街道）便民服务中心“三化”建设基本完成，差旅减少. | ||||
工作餐就餐人次 | 3万人次 | 3万人次 | 100% | |||||
办公用电话机使用数量 | 12台 | 14台 | 116% | |||||
大厅用资料印制数量 | 1批 | 1批 | 100% | |||||
大厅运行用水数量 | 5000方 | 5168方 | 103% | |||||
大厅运行用电数量 | 25万千瓦 | 26.92万千瓦 | 100% | |||||
办公物资购买数量 | 1批 | 1批 | 100% | |||||
设施设备维修维护次数 | 20 | 25 | 125% | |||||
质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 100% | ||||
电费支付准确率 | 100% | 100% | 100% | |||||
设施设备维修维护验收合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
食堂聘用人员工资、保险支付准确率 | 100% | 100% | 100% | |||||
食堂食材验收合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
水费支付准确率 | 100% | 100% | 100% | |||||
邮电费支付准确率 | 100% | 100% | 100% | |||||
资料印制合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
办公物资质量合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
差旅费支付准确率 | 100% | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 食堂聘用人员工资、保险支付及时率 | 100% | 100% | 100% | ||||
设施设备维修维护及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
设备购买及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
电费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
差旅费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
食堂食材购买及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
资料印制及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
办公物资购买及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
邮电费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
水费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 大厅正常运转率 | 100% | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 大厅管理制度 | 健全 | 健全 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 100% | |||
项目二：免费复印费 | 产出指标 | 数量指标 | 办公耗材购买数量 | 24个 | 22个 | 91.67% | 公安户籍、婚姻登记、不动产登记等窗口办证精简材料，复印资料减少，复印量减少 | |
设备维修维护保养次数 | 4次 | 4次 | 100% | |||||
复印机购置数量 | 1台 | 1台 | 100% | |||||
办公纸张购买数量 | 20万份 | 18万份 | 90% | 公安户籍、婚姻登记、不动产登记等窗口办证精简材料，复印资料减少 | ||||
质量指标 | 复印机质量验收合格率 | 100% | 100% | 100% | ||||
维修维护合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
办公用品验收合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 设备购置及时率 | 100% | 100% | 100% | ||||
办公用品购买及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
设备维修维护及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 办事群众办证资料复印、打印、婚姻登记照相免费办理率 | 100% | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 群众办证资料复印、打印、婚姻登记照相免费办理机制 | 好 | 好 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 90% | 90% | 100% | |||
项目三：“一窗受理”外包服务 | 产出指标 | 数量指标 | 外包服务人员配置数量 | 20人 | 20人 | 100% | ||
质量指标 | 外包服务人员正常到岗率 | 100% | 100% | 100% | ||||
时效指标 | “一窗受理”业务办理及时率 | 100% | 100% | 100% | ||||
外包服务人员到岗及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | “一窗受理”业务工作正常运转率 | 100% | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | “一窗受理”政务服务模式实施机制 | 好 | 好 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | 90% | 98.4% | 100% | |||
项目四：行政审批事项业务费 | 产出指标 | 数量指标 | 办公物资购买数量 | 1批 | 1批 | 100% | ||
律师聘请数量 | 1批 | 1批 | 100% | |||||
业务工作差旅数量 | 500人次 | 243人次 | 49% | 1.部分审批事项开办量减少，现场踏勘减少；2.部分审批事项改革后到期不需重新办理，只需延期，从而减少现场踏勘。 | ||||
设施设备维修维护数量 | 180次 | 193次 | 107% | |||||
设备购置数量 | 1批 | 1批 | 100% | |||||
资料和档案数字化整理数量 | 1批 | 1批 | 100% | |||||
资料印刷数量 | 1批 | 1批 | 100% | |||||
质量指标 | 资料印制合格率 | 100% | 100% | 100% | ||||
资料和档案数字化处理合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
专家评审费支付准确率 | 100% | 100% | 100% | |||||
咨询费支付准确率 | 100% | 100% | 100% | |||||
办公设备验收合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
办公物资验收合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
差旅费支付准确率 | 100% | 100% | 100% | |||||
设施设备维修维护合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 办公物资购买及时率 | 100% | 100% | 100% | ||||
办公设备购置费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
差旅费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
设施设备维修维护及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
专家评审费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
咨询费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
资料和档案数字化处理及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
资料印制及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 行政审批业务工作正常运转率 | 100% | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 行政审批制度 | 健全 | 健全 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 100% | |||
项目五：“政务大百科”运维外包服务 | 产出指标 | 数量指标 | 业务人员配置数量 | 7人 | 7人 | 100% | ||
质量指标 | 业务人员正常到岗率 | 100% | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 业务办理及时率 | 100% | 100% | 100% | ||||
业务人员到岗及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | “政务大百科”平台正常运转率 | 100% | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 人员管理制度 | 健全 | 健全 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 100% | |||
项目六：大英经开区政务服务中心购买服务人员经费 | 产出指标 | 数量指标 | 外包服务工作人员配置数量 | 4人 | 4人 | 100% | ||
质量指标 | 外包服务工作人员正常到岗率 | 100% | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 外包服务工作人员到岗及时率 | 100% | 100% | 100% | ||||
政务服务工作办理及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 大英经开区政务服务中心正常运转率 | 100% | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 大英经开区政务服务中心人员管理制度 | 健全 | 健全 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 100% |
（2）提升数字政务发展
根据围绕加快数字政府建设的工作职责，县行政审批和数据局制定推动建立大数据机制和开发应用的工作任务，旨在持续提升数字政务发展。2024年开展对应项目1项，情况如下：
①资金安排情况
为加速提升数字政务发展，2024年开展对应项目1项，资金合计27.43万元。具体项目支出情况见项目支出情况表。
②目标实现情况
2024年涉及提升数字政务发展目标实现情况如下表：
目标实现情况表
工作任务 | 目标 | 完成情况 | 完成率 |
加快数据资源开放共享，推动产业融合创新和服务智慧城市建设 | 加快政务信息资源共享 | 完成数据资源对接，目前共编制政务信息资源共享目录1764条，通过遂宁市政务信息资源共享交换平台录入、审核、数据挂载和数据对接，发布上线资源共享目录1700条，其中面向社会公众开放目录1621条，开放率95.4%，位于全市前列。 | 100% |
完善智慧高效治理体系 | 制发《大英县2024年数字经济工作要点》，撰写《大英县全域数字化转型方案》，完成1家数字经济企业升规入统工作，完成数字经济项目招商引资1个。强化数字基础底座支撑赋能，将电子政务外网防控系统下沉至村（社区）一级，实现全县共计80个县级部门、5个企业、10个镇（街道）、194个村（社区）、316个终端实现专线接入；牵头实施通信基础设施建设和改造提升工程，全力建设“双千兆城市”。 | 100% | |
谋划智慧城市项目储备 | 联合遂宁市数字经济研究院对县应急局、大英经开区、县综合执法局、县委政法委等单位进行现场调研，摸清我县信息化建设现状，收集各部门对行业领域数字化转型的相关政策及需求，分领域包装《大英县城乡一体化运行感知信息平台建设项目》《大英县智慧应急救援和综合调度平台建设项目》等10个智慧城市相关项目，完成项目立项储备5个。 | 100% |
2024年涉及提升数字政务发展涉及指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 未完成原因分析 |
推进政务信息资源共享，在数据资源共享、智慧城市建设方面取得成效。 | 大数据运行经费 | 产出指标 | 数量指标 | 业务工作差旅数量 | 120人次 | 97人次 | 80.83% | 严控一般性支出，加强线上业务办理，减少差旅次数。 |
运行维护的机房数量 | 3个 | 3个 | 100% | |||||
SSL证书购买数量 | 1个 | 1个 | 100% | |||||
钉钉服务关联人员数量 | 0.35万人 | 0.35万人 | 100% | |||||
网络系统终端维护点位数量 | 1000点 | 1080点 | 108% | |||||
办公物资购买数量 | 1批 | 1批 | 100% | |||||
OA系统建设数量 | 1套 | 1套 | 100% | |||||
柚媒系统使用数量 | 1套 | 1套 | 100% | |||||
质量指标 | 网络系统终端维护合格率 | 100% | 100% | 100% | ||||
政务云服务验收合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
办公物资验收合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
机房维护合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
OA系统运行维护验收合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
差旅费支付准确率 | 100% | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 委托业务费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | ||||
差旅费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
办公物资购买及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
网络系统终端维护及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
OA系统运行维护及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
机房维护及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 大数据业务正常运转率 | 100% | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 信息化项目管理暂行办法 | 好 | 好 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 100% |
（3）提升公共资源交易服务质效
根据围绕建立统一、公平、透明、高效的公共资源交易市场的工作职责，县行政审批和数据局制定促进集采机构标准化规范化建设的工作任务，旨在不断提升公共资源交易服务质效。2024年开展对应项目1项，情况如下：
①资金安排情况
为持续提升公共资源交易服务质效，2024年开展对应项目1项，资金合计3.5万元。具体项目支出情况见项目支出情况表。
②目标实现情况
2024年涉及提升公共资源交易服务质效目标实现情况如下表：
目标实现情况表
工作任务 | 完成目标 | 完成情况 | 完成率 |
规范全县公共资源交易秩序 | 推动公共资源交易向基层延伸 | 实施农村产权流转交易标准化规范化建设，与中国工商银行股份有限公司大英支行签订《大英县农村产权+金融战略合作协议》，并与农交所建立农村产权交易平台共享机制。开展属地内国家投资工程建设项目21宗，交易额1.83亿元，助推全市项目交易承载能力提升。 | 100% |
推动“不见面+异地”交易常态化 | 组织实施公共资源交易项目96宗，全流程电子化交易94宗，占比97.92%。加大远程异地评标合作，与宜宾市江安县公共资源交易服务中心签订《公共资源交易跨区域合作和信息共享合作协议》，并与市内各区（县）开展政府采购远程异地合作，协助全省10余个地区开展远程异地评标项目77宗，交易额6.24亿元。 | 100% | |
推动公共资源交易公平高效 | 协助采购业主单位验收项目12个，涉及金额3200 余万元，发现问题5个，挽回经济损失约230余万元。同时，聚焦公共资源交易领域突出问题专项整治，全县共自查项目193个，覆盖率62%，发现问题64个，已完成整改25个，整改中39个；抽查核查项目145个，查出问题110个，已完成整改89个。 | 100% |
③指标完成情况
2024年涉及提升公共资源交易服务质效涉及指标完成情况如下：
年度绩效目标 | 重点履职项目 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标值 | 实际完成指标值 | 完成率 | 未完成原因分析 |
在交易秩序规范、交易模式创新、交易公平性保障等方面取得良好效果 | 采购中心工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人员参加数量 | 5人次 | 100人次 | 2000% | |
业务工作差旅数量 | 85人次 | 85人次 | 100% | |||||
律师聘请数量 | 1人 | 1人 | 100% | |||||
办公物资购买数量 | 1批 | 1批 | 100% | |||||
设施设备维修维护次数 | 15次 | 17次 | 113% | |||||
质量指标 | 维修维护验收合格率 | 100% | 100% | 100% | ||||
培训费支付准确率 | 100% | 100% | 100% | |||||
差旅费支付准确率 | 100% | 100% | 100% | |||||
办公物资质量合格率 | 100% | 100% | 100% | |||||
咨询费支付准确率 | 100% | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 维修维护及时率 | 100% | 100% | 100% | ||||
差旅费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
咨询费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
办公物资购买及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
培训费支付及时率 | 100% | 100% | 100% | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 采购中心正常运转率 | 100% | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 采购中心管理制度 | 好 | 好 | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% | 90% | 100% |
根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及《大英县行政审批和数据局关于2024年调整预算的函》等文件及2024年1-12月预算可执行情况表，本单位2024年偏离度3.85%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.60分。具体如下：
预算编制质量 | 预算执行数 | 年初预算数 | 财政拨款预算偏离度 |
财政拨款 | 1256.54万元 | 1306.90万元 | -3.85% |
资产配置 | 10.45万元 | 11.57万元 | -9.68% |
政府采购 | 10.45万元 | 11.57万元 | -9.68% |
预算编制质量得分计算 | （1-财政拨款预算偏离度）×4＋（1-资产配置预算偏离度）×100%×1+1-（政府采购预算偏离度）×100%×1。 | 5.65 | |
根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及《大英县行政审批和数据局关于2024年调整预算的函》等文件及2024年1-12月预算可执行情况表，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重9分、得分8.25分。本单位2024年支出执行进度具体如下：
实际支出数 | 预算数 | 支出执行进度 | |
中省转移支付资金 | 0 | 0 | 0 |
专项债券资金 | 0 | 0 | 0 |
专项预算项目 | 125.77 | 155.77 | 80.74% |
合计 | 125.77 | 155.77 | 80.74% |
根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及《大英县行政审批和数据局关于2024年调整预算的函》等文件，2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。本单位2024年年终部门预算注销金额20.35万元和结转金额30万元，2024年，部门预算1306.90万元。部门整体预算结余率3.85%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重8分、得分7.68分。
根据《大英县财政局关于下达2024年部门预算的通知》年初预算批复文件及《大英县行政审批和数据局关于2024年调整预算的函》等文件、2024年1-12月预算可执行情况表及2024年部门决算表。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分1.8分。
一般性支出指标 | 2023年 | 2024年 | 较上年增减变化 | |||
年初预算 | 决算数 | 年初预算 | 预算执行 | 年初预算 | 预算执行 | |
一、“三公”经费 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.00% | 0.00% |
（一）公务接待费 | ||||||
（二）因公出国（境） | ||||||
（三）公务用车购置及运行维护费 | ||||||
其中：1.公务用车购置费 | ||||||
2.公务用车维护费 | ||||||
二、会议费 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | -33.33% | 0.00% |
三、培训费 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 1.09 | 56.25% | 0.00% |
四、差旅费 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 7.29 | -4.35% | 0.00% |
五、办节办展费 | ||||||
六、办公设备购置费 | 9.81 | 20.6 | 11.57 | 10.45 | 17.94% | 0.00% |
七、信息网络及软件购置更新 | 15 | 40 | 0.00% | |||
（一）信息网络 | ||||||
（二）信息化软硬件维护费 | 15 | 40 | 0.00% | |||
（三）软件购置费 | ||||||
根据2024年部门决算报表、部门预算报表及部门行政事业性国有资产报表资料，本部门部门人均资产变化率-16.05%（其中2024年行政事业单位人均占有资产5.22万元/人员、2023年行政事业单位人均占有资产6.21万元/人员）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。具体详见下表：
根据县行政审批和数据局截至2023年12月31日固定资产卡片明细数据，超最低使用年限的办公家具资产利用率为2.51%；超最低使用年限的办公设备资产利用率为39.54%。。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0.63分。
超最低使用年限的办公家具 账面原值（万元） | 办公家具 账面原值（万元） | 资产 利用率 | |
大英县行政审批和数据局本级 | 2.94 | 1163.92 | 2.51% |
超最低使用年限的办公设备账面原值（万元） | 办公家具账面原值（万元） | 资产利用率 | |
大英县行政审批和数据局本级 | 182.26 | 460.95 | 39.54% |
根据县行政审批和数据局截至2023年12月31日固定资产卡片明细数据，并结合现场勘察情况，2024年部门闲置资产占比变化率0%，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分0分。详细情况如下：
年份 | 闲置资产账面价值 | 总资产账面价值（万元） | 资产盘活率 |
2023年 | 0 | 701.88 | 0 |
2024年 | 0 | 739.03 | 0 |
根据部门涉及政府采购预算的《政府采购预算表》及《大英县行政审批和数据局2024年面向中小企业预留项目执行情况公告》，本部门（单位）2024年预留项目面向中小企业采购共计124.15万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。符合财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）有关要求。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。
根据单位涉及政府采购项目及2024年有关系项目合同及支付等资料，根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重3分、得分3分。本部门2024年采购执行率100%。具体如下：
涉及单位 | 项目名称 | 当年政府采购预算数 | (含）当年未完成政府采购项目 | 当年已完成合同总额 | 当年已完成采购项目节约金额 | 当年政府采购实际支付总金额 | 采购执行率 |
大英县行政审批和数据局 | “一窗受理”辅助服务 | 0万元 | 0 | 0万元 | 0万元 | 0 | 100% |
计算机、复印机、打印机采购 | 11.31万元 | 0 | 10.45万元 | 0.86万元 | 10.45万元 | 100% | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | ||
（1）财务管理制度建设情况：本单位制定了完善的内控制度，包含全面的财务管理制度，且涵盖预算管理、资金使用、资产管理等方面，财务机构严格按照制度执行，确保财务管理规范有序，不涉及扣分。
（2）财务岗位设置情况：本单位合理设置财务工作岗位，明确各岗位职责权限，严格实行不相容岗位分离，保障了财务工作的准确性和安全性，不涉及扣分。
（3）资金使用规范情况。通过抽查项目支付资料，未发现资金使用违规问题，部门资金使用严格符合相关财务管理制度和专项资金管理办法，不涉及扣分。
（二）部门预算项目绩效分析。
2024年常年项目总数8个，涉及预算总金额385.98万元，1 - 12月预算执行总体进度为96.16%，其中预算结余率大于10%的项目共计3个。主要原因是部分项目存在跨年度实施情况，资金支付按照项目进度分期进行。
2024年阶段（一次性）项目总数7个，涉及预算总金额155.77万元，1 - 12月预算执行总体进度为80.74%，其中预算结余率大于10%的项目共计1个。主要原因是项目已完成，年末供应商未及时结算，该项目结转下年支付。
根据《大英县财政局关于编制县级部门2024-2026年支出规划和2024年部门预算的通知》（大财发【2023】222号）要求，对“年度预算100万元以上的新增项目，年度预算增幅达到30%或增加金额100万元以上的延续性项目”开展事前绩效评估。2024年本部门应开展部门预算阶段项目（含一次性项目）总数1个、实际开展部门预算阶段项目（含一次性项目）1个，开展比例100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。具体如下：
根据《大英县财政局关于编制县级部门2024-2026年支出规划和2024年部门预算的通知》（大财发【2023】222号）以及本部门项目绩效目标及预算审核结果。2024年本部门预算阶段项目（含一次性项目）15个项目，不存在绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）的项目。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2024年本部门最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数15个，均按财政要求入库，项目入库及时率100%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分4分。
2024年本部门部门预算阶段项目（含一次性项目）总数15个，所有项目均按照项目预设绩效目标列支。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分5分。
2024年本部门不涉及应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分6分。
2024年本单位共实施15个项目，其中：常年项目8个，一次性项目和阶段项目7个。根据一体化系统预算可执行情况表，共5个常年项目预算结余率小于10%，3个常年项目预算结余率大于10%；共6个一次性项目和阶段项目预算结余率小于10%，1个一次性项目和阶段年项目预算结余率大于10%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重4分、得分3.25分。
2024年本单位共实施15个项目，共有48条数量指标，其中6条数量指标未完成，其余42条数量指标均完成目标值。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分4分。
2024年本单位共实施15个项目，共有48条数量指标，完成预期指标值的数量指标共计42条，其中3条数量指标偏离度≥30%。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重6分、得分5.85分。具体情况详见下表（参考样表）：
序号 | 项目名称 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 目标偏离度 | 数据来源 |
1 | 采购中心工作经费 | 培训人员参加数量 | ≥5人次 | 100人次 | 1900% | 项目绩效目标申报表、支付凭证、项目绩效自评报告 |
2024年本部门共实施15个项目，共有30条效益指标，经核查28条效益指标完成。各类项目均实现其效果。根据《部门整体支出绩效自评打分表》的评分说明本项指标权重5分、得分4.67分。
（三）重点领域绩效分析。
2024年，本部门主要涉及政府购买服务方面的重点领域绩效评价。
根据《大英县财政局关于开展2024年部门、政策、和项目支出重点绩效评价工作的通知》（大财发[202]150号），2024年，县财政局委托四川质联企业管理咨询有限公司对我单位“‘一窗受理’外包服务费”项目实施项目支出绩效评价。根据《2023年大英县行政审批局“一窗受理”辅助项目政府购买服务项目绩效评价报告》（质联绩效[2024]0930），项目综合得分86.5分。具体情况如下：
2023年成都希橡科技有限责任公司投入20名服务人员开展“一窗受理”辅助项目，一窗受理共接件7,0217件，一窗受理接件办理完结率100%，其中：一体化平台共接件6,206件，返件0件，一窗受理返件率0%。根据问卷调查结果显示，政务大百科查询需求满足率100%，一窗受理服务办理流程便捷度100%，服务对象满意度98.4%。
发现的主要问题有：一是购买服务未征求服务对象的意见建议；而是未与同类曲线的购买服务价格进行比对，服务成本高于市场同类服务价格16.24%；三是对承接主题考核评分中未严格按照考核扣分细则进行打分，未按《政府采购合同》约定的考核办法进行季度考核，仅开展年中考核和年终考核；四是免费复印点位、免费提供结婚照相服务点位、一窗受理服务管理人员、导办巡场岗位、无差别综窗人员工作不够饱和，存在冗余现象；五是县行政审批和数据局（原县行政审批局）在本项目日常监管中发现3次服务人员无故未打卡签到的情况。
提出的相关建议有：一是依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》，在购买服务前，征求服务对象的意见建议；二是充分开展市场成本调研，以测算和市场价格摸底的合理价格为最高限价进行政府采购；三是严格按照考核细则进行考核评分；四是科学核定岗位工作量，建立灵活的人员配置方案，将临牌人员与购买服务人员综合调配使用。测算合理的服务人员配置数量，压减管理人员数量，以提高窗口服务人员工作饱和度。五是建议承接主题加强服务人员培训工作，增强服务人员纪律意识。同时加大对服务人员的考核力度，对未按规定履行打卡的服务人员批评教育，并与工资挂钩。
（四）绩效结果应用情况。
按《大英县财政局关于做好2023年决算信息公开工作的通知》要求，2024年8月21日，通过县政府门户网站，将相关绩效信息随同决算公开。按照《2023年大英县行政审批局“一窗受理”辅助项目政府购买服务项目绩效评价报告》（质联绩效[2024]0930），2024年本部门涉及绩效管理过程中主要涉及重点绩效评价提出的5个问题，根据《大英县行政审批和数据局关于整改2024年财政支出重点绩效评价项目的报告》（大审数[2024]10号），相关问题整改落实到位，此项不涉及扣分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门2024年度部门整体预算管理规范、一般性支出控制良好、绩效管理工作完成率100%，采购管理规范。实现了大厅正常运转率100%、办事群众办证资料复印打印婚姻登记照相免费办理率100%，采购中心正常运转率100%、“一窗受理”业务工作正常运转率100%、行政审批业务工作正常运转率100%、大数据业务正常运转率100%等，较好地完成了政务服务、公共资源交易、数据管理等核心职能目标。但存在预算编制不够精准、极少部分支出执行进度未达标准进度、年终预算结余率3.85%等问题，总得分为85.73分。
（二）存在问题。
根据2024年预算公开报表、决算报表、可执行情况表，本部门2024年年初预算数为1048.72万元、调整后预算数为1306.90万元。其中：
（1）政府采购偏离度9.68%
政府采购年初预算数为11.57万元，预算执行数为10.45万元，政府采购预决算偏离度为9.68%。
（2）预算年终结余率3.85%
2024年预算结转金额为30万元，注销金额为20.36万元，预算结余率3.85%。
（3）部分项目预算结余率大于10%
2024年单位共实施15个项目，其中：特定目标类项目15个。共11个项目预算结余率小于10%，免费复印费 、采购中心工作经费、行政审批事项业务费、7个镇（街道）便民服务中心建设奖补经费4个项目预算结余率大于10%。
项目绩效指标设置存在部分问题，指标值设置过低，例如采购中心工作经费项目，数量指标“培训人员参加数量”指标目标值为“≥5人次”，实际完成值为“100人次”。
（三）改进建议。
1.优化预算管理
加强项目前期调研和论证，提高预算编制精准度；建立预算执行动态监控机制，及时调整执行缓慢项目资金安排。
2.强化项目管理
强化项目绩效目标设置，立足反思与优化，将项目绩效目标指标设置与项目相关部门协同制定，增强项目绩效指标设置的科学性。
附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
附件：
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
（2024年度） | ||||||||
金额单位：万元 | ||||||||
部门名称 | 大英县行政审批局和数据局部门 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
1,306.90 | 1,306.90 | |||||||
年度总体目标 | 1、2024年采购中心工作经费，保障采购中心按照政府采购法完成全县各行政事业单位的政府采购工作，规范政府资金使用，降低廉政政府风险，促进政府采购市场公平竞争。2、2024年大厅运行经费，保障政务服务大厅正常运转，完成企业和群众办事线上“一网通办”(一网)、线下“只进一扇门”(一门)、现场办理“最多跑一次”(一次）三大工程，为全县办事群众提供方便、快捷的政务服务。3、2024年免费复印费，免费为办事群众复印、打印办证所需相关资料及婚姻登记照相，优化营商环境，提高办事群众的满意度、获得感。4、2024年“一窗受理”外包服务费，完成行政审批事项的线下收件和线上受理工作、政务中心办证大厅的咨询导办和巡场督查工作、落实“跨省通办”“川渝通办”“区域通办”“重点项目服务”以及“办不成事”等各类服务专窗的执行工作，落实企业和群众办事“只进一扇门”，促进政务服务集中办理和政务服务线上线下集成融合，深化“放管服”改革，确保“最多跑一次”改革实施。5、2024年行政审批事项业务费，保障相关行政审批事项工作正常运行，优化办事流程、精简审批环节，完成流程再造，提高审批效率，优化政务服务环境，提升企业及办事群众办事效率。6、2024年大数据运行工作经费，完成政府门户网站的建设,政务信息资源共享建设及推动工作；推进数字政府建设、服务数字经济发展,统筹整合政府部门信息化建设；大数据收集、开放、应用、管理等工作,推动建立大数据机制和开发应用；开展数据挖掘与分析、数据隐私保护等工作，为推进“放管服”改革、优化营商环境提供支撑；对各部门政务服务工作开展业务指导，服务县委县政府日常信息化运维保障,协调全县信息安全保障体系建设等工作；承担县政府和上级部门交办的其他工作。7、2024年“政务大百科”运维外包服务费，完成“政务大百科”平台在线咨询、材料预审、线下帮办代办、企业上门服务、政策发布辅助申兑、投诉建议工单流转、知识库更新、系统维护等业务，确保“政务大百科2.0”高效运行，优化我县营商环境，提升企业、群众的获得感、满意度。8、2024年大英经开区政务服务中心购买服务人员经费，用于大英经开区政务服务中心窗口工作人员外包服务和运营管理，在大英经开区政务服务中心开展政务服务，为大英县经开区企业提供全生命周期服务，实现“审批事项就近办”、企业办事“不出园”，为大英经开区企业和群众提供方便、快捷的政务服务，优化营商环境，提高企业和群众的满意度、获得感。9、大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造:用于“一窗受理”信息集成平台（协同系统）部署到县（市、区）和不动产登记涉及相关12部门的信息数据共享，改善营商环境，实现群众办证只跑一个窗，最多跑一次的改革目标。10、窗口工作人员服装经费，主要涉及服装购置费，以扎实做好全省第一批无差别综合窗口“省内通办”试点工作，进一步强化政务大厅规范化管理，展现窗口工作人员的精神风貌，树立良好的服务形象，更好地服务企业群众。11、“大英政务大百科2.0”建设运行费：用于平台“一件事一次办”事项扩容、“无差别综合窗口”的单一事项全部纳入平台、企业诉求瞬时响应等其他功能完善、人员队伍建设等工作，切实提供给市场主体发展更顺心、人民群众办事更满意的政务服务。12、回马镇等3个镇便民服务中心建设经费：开展回马镇、玉峰镇、河边镇3个镇便民服务中心的室内装修、办公设备升级等升级改造，强化便民服务标准化规范化便利化建设，完成全省第一批镇（街道）便民服务体系“三化”建设省级试点镇任务，并通过省级验收，深入推进两项改革“后半篇”文章。13、7个镇（街道）便民服务中心建设奖补经费，用于解决隆盛镇、象山镇、盐井街道、天保镇、卓同井镇、蓬莱镇、金元镇等7个镇（街道）便民服务中心标准化规范化便利化建设以奖代补经费，确保我县镇（街道）便民服务中心正常运转，更好巩固“示范便民服务中心”创建成果。14、联动巡查后勤物资保障经费，开展办公物资购买、办公设备购买、办公设备及家具租赁、委托设备及网络维护等，保障省委巡视组入驻大英巡视期间市级联动巡查组及省委巡视组信访接待点相关后勤工作。15、2024年互联网光纤服务等经费：开展“行政效能视频监控电路”和“互联网专线”电路租赁，满足县委县政府办公楼及县行政审批局办公及业务需求。 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
公用经费 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | |||||||
人员经费 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | |||||||
2024年行政审批事项业务费 | 开展办公物资购买、差旅费发放、人员培训、资料印刷、设备购置、组织会议、资料和档案数字化整理、聘请专家评审、聘请律师咨询相关法律法规、设备及办公用房维修维护等，保障相关行政审批事项工作正常运行，优化办事流程、精简审批环节，完成流程再造，提高审批效率，优化政务服务环境，提升企业及办事群众办事效率。 | |||||||
2024年大数据运行工作经费 | 开展办公物资购买、钉钉建设、OA系统运行维护、网站系统及机房运行维护等，完成：政府门户网站的建设,政务信息资源共享建设及推动工作；推进数字政府建设、服务数字经济发展,统筹整合政府部门信息化建设；大数据收集、开放、应用、管理等工作,推动建立大数据机制和开发应用；开展数据挖掘与分析、数据隐私保护等工作，为推进“放管服”改革、优化营商环境提供支撑；对各部门政务服务工作开展业务指导，服务县委县政府日常信息化运维保障,协调全县信息安全保障体系建设等工作；承担县政府和上级部门交办的其他工作。 | |||||||
2024年免费复印费 | 开展办公物资购买、办公设施设备维修维护等，免费为办事群众复印、打印办证所需相关资料及婚姻登记照相，优化营商环境，提高办事群众的满意度、获得感。 | |||||||
2024年大厅运行经费 | 开展办公物资购买、租赁食堂场地聘用临时人员供应早九晚五工作餐、印刷资料、维护维修办公场地、委托保安服务等，保障政务服务大厅正常运转，完成企企业和群众办事线上“一网通办”(一网)、线下“只进一扇门”(一门)、现场办理“最多跑一次”(一次）三大工程，为全县办事群众提供方便、快捷的政务服务。 | |||||||
2024年“政务大百科”运维外包服务费 | 开展“政务大百科”运维人员和运维管理外包服务，完成“政务大百科”平台在线咨询、材料预审、线下帮办代办、企业上门服务、政策发布辅助申兑、投诉建议工单流转、知识库更新、系统维护等业务，确保“政务大百科2.0”高效运行，优化我县营商环境，提升企业、群众的获得感、满意度。 | |||||||
2024年采购中心工作经费 | 开展办公物资购买，差旅费发放，人员培训，办公设施设备维修维护、聘请律师咨询政府采购相关方面的法律法规等，保障采购中心按照政府采购法完成全县各行政事业单位的政府采购工作，规范政府资金使用，降低廉政政府风险，促进政府采购市场公平竞争。 | |||||||
2024年“一窗受理”外包服务费 | 开展窗口服务工作人员和运营管理外包服务，实行“一窗受理、集成服务”的政务服务模式，完成行政审批事项的线下收件和线上受理工作、政务中心办证大厅的咨询导办和巡场督查工作、落实“跨省通办”“川渝通办”“区域通办”"重点项目服务”以及“办不成事”等各类服务专窗的执行工作，落实企业和群众办事“只进一扇门”，促进政务服务集中办理和政务服务线上线下集成融合，深化“放管服”改革，确保“最多跑一次”改革实施。 | |||||||
2024年大英经开区政务服务中心购买服务人员经费 | 用于大英经开区政务服务中心窗口工作人员外包服务和运营管理，为大英县经开区企业提供全生命周期服务，实现“审批事项就近办”、企业办事“不出园”，为大英经开区企业和群众提供方便、快捷的政务服务，优化营商环境，提高企业和群众的满意度、获得感。 | |||||||
大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造 | 用于“一窗受理”信息集成平台（协同系统）部署到县（市、区）和不动产登记涉及相关12部门的信息数据共享，改善营商环境，实现群众办证只跑一个窗，最多跑一次的改革目标。 | |||||||
窗口工作人员服装经费 | 主要涉及服装购置费，以扎实做好全省第一批无差别综合窗口“省内通办”试点工作，进一步强化政务大厅规范化管理，展现窗口工作人员的精神风貌，树立良好的服务形象，更好的服务企业群众。 | |||||||
“大英政务大百科2.0”建设运行费 | 用于平台“一件事一次办”事项扩容、“无差别综合窗口”的单一事项全部纳入平台、企业诉求瞬时响应等其他功能完善、人员队伍建设等工作，切实提供给市场主体发展更顺心、人民群众办事更满意的政务服务。 | |||||||
回马镇等3个镇便民服务中心建设经费 | 开展回马镇、玉峰镇、河边镇3个镇便民服务中心的室内装修、办公设备升级等升级改造，强化便民服务标准化规范化便利化建设，完成全省第一批镇（街道）便民服务体系“三化”建设省级试点镇任务，并通过省级验收，深入推进两项改革“后半篇”文章。 | |||||||
7个镇（街道）便民服务中心建设奖补经费 | 用于解决隆盛镇、象山镇、盐井街道、天保镇、卓同井镇、蓬莱镇、金元镇等7个镇（街道）便民服务中心标准化规范化便利化建设以奖代补经费，确保我县镇（街道）便民服务中心正常运转，更好巩固“示范便民服务中心”创建成果。 | |||||||
联动巡查后勤物资保障经费 | 开展办公物资购买、办公设备购买、办公设备及家具租赁、委托设备及网络维护等，保障省委巡视组入驻大英巡视期间市级联动巡查组及省委巡视组信访接待点相关后勤工作。 | |||||||
2024年互联网光纤服务等经费 | 开展“行政效能视频监控电路”和“互联网专线”电路租赁，满足县委县政府办公楼及县行政审批局办公及业务需求 | |||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 培训人员参加数量 | ≥ | 12 | 人次 | 0.5 | 140人次 | |
设施设备维修维护次数 | ≥ | 270 | 次 | 0.5 | 270次 | |||
食堂聘用人员数量 | ＝ | 1 | 人 | 0.5 | 1人 | |||
外包服务人员配置数量 | ＝ | 31 | 人 | 0.5 | 31人 | |||
网络系统终端维护点位数量 | ≥ | 1000 | 点 | 0.5 | 1100点 | |||
业务工作差旅数量 | ≥ | 1000 | 人次 | 0.5 | 730人次 | |||
用电数量 | ≥ | 25 | 万千瓦 | 0.5 | 25.92万千瓦 | |||
用水数量 | ≥ | 5000 | 立方米 | 0.5 | 5168立方米 | |||
OA系统建设数量 | ＝ | 1 | 套 | 0.5 | 1套 | |||
SSL证书购买数量 | ＝ | 1 | 个 | 0.5 | 1个 | |||
办公设备购买数量 | ＝ | 1 | 批 | 0.5 | 1批 | |||
办公物资购买数量 | ＝ | 1 | 批 | 0.5 | 1批 | |||
钉钉服务关联人员数量 | ≥ | 0.35 | 万人 | 0.5 | 0.35万人 | |||
费用发放（缴纳）人员数量 | ＝ | 59 | 人 | 0.5 | 59人 | |||
工作餐就餐人次 | ≥ | 3 | 万人次 | 0.5 | 3万人次 | |||
科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 0.5 | 39次 | |||
律师聘请数量 | ＝ | 2 | 人 | 0.5 | 2人 | |||
资料和档案数字化整理数量 | ＝ | 1 | 批 | 0.5 | 1批 | |||
资料印制数量 | ＝ | 1 | 批 | 0.5 | 1批 | |||
座机电话使用数量 | ＝ | 12 | 台 | 0.5 | 14台 | |||
柚媒系统购买使用数量 | ＝ | 1 | 套 | 0.5 | 1套 | |||
运行维护的机房数量 | ≥ | 3 | 个 | 0.5 | 3个 | |||
“大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造”数量 | ＝ | 1 | 套 | 0.5 | 1套 | |||
窗口工作人员服装采购数量 | ≤ | 1 | 套 | 0.5 | 1套 | |||
系统建设运行数量 | ＝ | 1 | 套 | 0.5 | 1套 | |||
“三化”建设镇（街道）数量 | ＝ | 3 | 个 | 0.5 | 3个 | |||
奖补镇（街道）数量 | ＝ | 7 | 个 | 0.5 | 0个 | |||
办公设备及家具租赁数量 | ＝ | 1 | 批 | 0.5 | 1批 | |||
互联网专线数量 | ＝ | 2 | 条 | 0.5 | 2条 | |||
行政效能视频监控电路数量 | ＝ | 10 | 条 | 0.5 | 11条 | |||
专家聘请数量 | ≥ | 25 | 人次 | 0.5 | 42人次 | |||
质量指标 | 办公设备质量合格率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | ||
办公物资质量合格率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
差旅费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
电费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
培训费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
人员费用发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
人员费用发放（缴纳）准确率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
设施设备维修维护合格率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
食堂聘用人员工资、保险支付准确率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
水费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
外包服务人员正常到岗率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
邮电费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | ≤ | 5 | % | 0.5 | 3.85% | |||
政务云服务验收合格率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
专家评审费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
咨询费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
资料和档案数字化整理合格率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
“大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造”委托业务达标率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
窗口工作人员服装验收合格率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
项目委托业务服务达标率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
“三化”建设经费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
“三化”建设省级试点镇建设达标率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
奖补资金支付准确率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 0% | |||
租赁物品完好率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
行政效能视频监控电路合格率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
互联网专线合格率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
资料印制合格率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
时效指标 | 水费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | ||
外包服务人员到岗及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
邮电费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
咨询费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
资料和档案数字化处理及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
资料印制及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
办公设备购置及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
差旅费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
电费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
培训费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
人员费用发放（缴纳）及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
设施设备维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
“大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造”委托业务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
窗口工作人员服装供货及时率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
委托业务费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 0.4 | 100% | |||
“三化”建设经费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 0.4 | 100% | |||
“三化”建设省级试点镇建设完成及时率 | ＝ | 100 | % | 0.4 | 100% | |||
奖补资金支付及时率 | ＝ | 100 | % | 0.4 | 0% | |||
政务服务工作办理及时率 | ＝ | 100 | % | 0.4 | 100% | |||
租赁物品归还及时率 | ＝ | 100 | % | 0.4 | 100% | |||
办公用品购买及时率 | ＝ | 100 | % | 0.4 | 100% | |||
电路租赁时间 | ＝ | 1 | 年 | 0.4 | 1年 | |||
电路租赁费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 0.4 | 100% | |||
食堂聘用人员工资、保险支付及时率 | ＝ | 100 | % | 0.4 | 100% | |||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 0.5 | 99.41% | |
社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | ||
政务大厅正常运转率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
“一窗受理”工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
“政务大百科”平台正常运转率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
办事群众办证资料复印、打印、婚姻登记照相免费办理率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
采购中心正常运转率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
大数据业务正常运转率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
人员费用足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
“大英县不动产登记业务协同主题式服务系统和部门信息共享正常运转率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
窗口工作人员服装配备率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
项目正常运转率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
便民服务中心正常运转率 | ＝ | 100 | % | 0.5 | 100% | |||
7个镇（街道）便民服务中心正常运转率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
大英经开区政务服务中心正常运转率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
省委巡视及市级联动巡查正常运转率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
行政效能视频监控电路及互联网专线正常使用率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
行政审批业务工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 1 | 100% | |||
可持续影响指标 | “一窗受理”政务服务模式实施机制 | 定性 | 好 | 1 | 好 | |||
采购中心管理制度 | 定性 | 健全 | 1 | 健全 | ||||
大厅管理制度 | 定性 | 健全 | 1 | 健全 | ||||
群众办证资料复印、打印、婚姻登记照相免费办理机制 | 定性 | 好 | 1 | 好 | ||||
人员管理制度 | 定性 | 健全 | 1 | 健全 | ||||
信息化项目管理暂行办法 | 定性 | 好 | 1 | 好 | ||||
大英县不动产登记业务协同主题式服务系统部署和部门信息共享机制 | 定性 | 好 | 1 | 好 | ||||
窗口工作人员统一着装机制 | 定性 | 好 | 1 | 好 | ||||
项目运行机制 | 定性 | 好 | 1 | 好 | ||||
便民服务中心“三化”建设机制 | 定性 | 好 | 1 | 好 | ||||
镇（街道）便民服务中心建设奖补机制 | 定性 | 好 | 1 | 好 | ||||
大英经开区政务服务中心人员管理制度 | 定性 | 健全 | 1 | 健全 | ||||
巡视巡查开展机制 | 定性 | 好 | 1 | 好 | ||||
行政效能视频监控电路及互联网专线使用机制 | 定性 | 好 | 1 | 好 | ||||
行政审批制度 | 定性 | 健全 | 1 | 健全 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 90% | |
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011174335-2024年大厅运行经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县行政审批和数据局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度内，我局计划开展办公物资购买、租赁食堂场地聘用临时人员供应早九晚五工作餐、印刷资料、维护维修办公场地、购买设备、委托保安服务等，使用财政资金83万元，保障政务服务大厅正常运转，完成企业和群众办事线上“一网通办”(一网)、线下“只进一扇门”(一门)、现场办理“最多跑一次”(一次）三大工程，为全县办事群众提供方便、快捷的政务服务。 | 通过项目实施，保障了政务服务大厅正常运转，完成企业和群众办事线上“一网通办”(一网)、线下“只进一扇门”(一门)、现场办理“最多跑一次”(一次），为全县办事群众提供方便、快捷的政务服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 83.00 | 83.00 | 81.32 | 97.97% | 10 | 9.8 | ||||
其中：财政资金 | 83.00 | 83.00 | 81.32 | 97.97% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 食堂聘用人员数量 | ＝ | 1 | 人 | 1人 | 1 | 1 | ||
政务大厅及便民服务中心建设差旅数量 | ≥ | 80 | 人次 | 65 | 1 | 0.81 | 镇（街道）便民服务中心“三化”建设基本完成，差旅减少 | |||
工作餐就餐人次 | ≥ | 3 | 万人次 | 3万人次 | 1 | 1 | ||||
办公用电话机使用数量 | ＝ | 12 | 台 | 14台 | 1 | 1 | ||||
大厅用资料印制数量 | ＝ | 1 | 批 | 1批 | 1 | 1 | ||||
大厅运行用水数量 | ≥ | 5000 | 立方米 | 5168方 | 1 | 1 | ||||
大厅运行用电数量 | ≥ | 25 | 万千瓦 | 26.92万千瓦 | 1 | 1 | ||||
办公物资购买数量 | ＝ | 1 | 批 | 1批 | 1 | 1 | ||||
设施设备维修维护次数 | ≥ | 20 | 次 | 25 | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | |||
电费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
设施设备维修维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
食堂聘用人员工资、保险支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
食堂食材验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
水费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
邮电费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
资料印制合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
办公物资质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
差旅费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 食堂聘用人员工资、保险支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | |||
设施设备维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | ||||
设备购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | ||||
电费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | ||||
差旅费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | ||||
食堂食材购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | ||||
资料印制及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | ||||
办公物资购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
邮电费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | ||||
水费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 1 | 1 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 大厅正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 大厅管理制度 | ＝ | 健全 | % | 健全 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 大厅运行成本 | ≤ | 83 | 万元 | 10 | 10 | |||
合计 | 100 | 99.61 | ||||||||
评价结论 | 总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，在履职效能上，基本完成了政务服务核心职能，取得一定社会效益；预算管理、财务管理较为规范，受益对象满意度较高，项目自评得分99.61分。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制精准度、项目执行率还需进一步改进。 | |||||||||
改进措施 | 提高预算编制精准度，建立预算执行动态监控机制，及时调整执行缓慢资金安排。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011174535-2024年免费复印费 | |||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县行政审批和数据局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度内，我局计划进行办公物资购买、办公设施设备维修维护等，使用财政资金10.8万元，免费为办事群众复印、打印办证所需相关资料及婚姻登记照相，优化营商环境，提高办事群众的满意度、获得感。 | 通过项目实施，免费为办事群众复印、打印办证所需相关资料及婚姻登记照相，优化营商环境，提高了办事群众的满意度、获得感。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 10.80 | 10.80 | 6.89 | 63.77% | 10 | 6.38 | 年终供应商未及时来结账，导致部分资金未及时支付。 | |||
其中：财政资金 | 10.80 | 10.80 | 6.89 | 63.77% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办公耗材购买数量 | ≥ | 24 | 个 | 22个 | 4 | 3.67 | ||
设备维修维护保养次数 | ≥ | 4 | 次 | 4次 | 4 | 4 | ||||
复印机购置数量 | ＝ | 1 | 台 | 1台 | 4 | |||||
办公纸张购买数量 | ≥ | 20 | 万份 | 18万份 | 4 | 3.6 | 公安户籍、婚姻登记、不动产登记等窗口办证精简材料，复印资料减少 | |||
质量指标 | 复印机质量验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | |||
维修维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | ||||
办公用品验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 设备购置及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | |||
办公用品购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | ||||
设备维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 办事群众办证资料复印、打印、婚姻登记照相免费办理率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 群众办证资料复印、打印、婚姻登记照相免费办理机制 | 定性 | 好 | 好 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 免费复印项目实施成本 | ≤ | 10.8 | 万元 | 6.89万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 91.65 | ||||||||
评价结论 | 总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，在履职效能上，基本完成了政务服务核心职能，取得一定社会效益；预算管理、财务管理较为规范，受益对象满意度较高，项目自评得分91.65分。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制精准度、项目执行率还需进一步改进。 | |||||||||
改进措施 | 提高预算编制精准度，建立预算执行动态监控机制，及时调整执行缓慢资金安排。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011174642-2024年采购中心工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县行政审批和数据局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度内，我局计划开展办公物资购买，差旅费发放，人员培训，办公设施设备维修维护、聘请律师咨询政府采购相关方面的法律法规等。使用财政资金4.5万元，保障采购中心按照政府采购法完成全县各行政事业单位的政府采购工作，规范政府资金使用，降低廉政政府风险，促进政府采购市场公平竞争。 | 通过项目实施，保障了采购中心按照政府采购法完成全县各行政事业单位的政府采购工作，规范政府资金使用，降低廉政政府风险，促进政府采购市场公平竞争。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 77.78% | 10 | 7.78 | 年终供应商未及时来结账，导致部分资金未及时支付。 | |||
其中：财政资金 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 77.78% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 培训人员参加数量 | ≥ | 5 | 人 | 100人次 | 2 | 2 | ||
业务工作差旅数量 | ≥ | 85 | 人次 | 85人次 | 2 | 2 | ||||
律师聘请数量 | ＝ | 1 | 名 | 1名 | 2 | 2 | ||||
办公物资购买数量 | ＝ | 1 | 批 | 1批 | 2 | 2 | ||||
设施设备维修维护次数 | ≥ | 15 | 次 | 17次 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 维修维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||
培训费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
差旅费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
办公物资质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
咨询费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | |||
差旅费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
咨询费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
办公物资购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
培训费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 采购中心正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 采购中心管理制度 | 定性 | 好 | 好 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购中心运行成本 | ≤ | 4.5 | 万元 | 3.5万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 97.78 | ||||||||
评价结论 | 总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，在履职效能上，基本完成了公共资源交易核心职能，取得一定社会效益；预算管理、财务管理较为规范，受益对象满意度较高，项目自评得分97.78分。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制精准度、项目执行率还需进一步改进。 | |||||||||
改进措施 | 提高预算编制精准度，建立预算执行动态监控机制，及时调整执行缓慢资金安排。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011174861-2024年“一窗受理”外包服务 | |||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县行政审批和数据局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度内，我局计划开展“一窗受理”业务，使用财政资金137.95万元，用于人员外包服务和运营管理，实行“一窗受理、集成服务”的政务服务模式，完成行政审批事项的线下收件和线上受理工作、政务中心办证大厅的咨询导办和巡场督查工作、落实“跨省通办”“川渝通办”“区域通办”"重点项目服务”以及“办不成事”等各类服务专窗的执行工作，落实企业和群众办事“只进一扇门”，促进政务服务集中办理和政务服务线上线下集成融合，深化“放管服”改革，确保“最多跑一次”改革实施。 | 项目完成了预定年度目标任务，落实了企业和群众办事“只进一扇门”，促进了政务服务集中办理和政务服务线上线下集成融合。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 137.95 | 137.95 | 137.95 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 外包服务人员配置数量 | ＝ | 20 | 人 | 20人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 外包服务人员正常到岗率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | “一窗受理”业务办理及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
外包服务人员到岗及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | “一窗受理”业务工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | “一窗受理”政务服务模式实施机制 | 定性 | 好 | 好 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥ | 90 | % | 98% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | “一窗受理”外包服务成本 | ≤ | 137.95 | 万元 | 137.95万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总的来说，项目实施和完成绩效指标情况良好，在履职效能上，完成了政务服务核心职能，取得一定社会效益；预算管理、财务管理规范，受益对象满意度较高，项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 项目因是购买服务，服务团队内有人员短期流动现象，导致业务繁忙时有人员业务不十分熟练就上岗的情况发生。 | |||||||||
改进措施 | 使用新进人员实习制，先实习再上岗，加强新进人员的业务培训。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011174998-2024年行政审批事项业务费 | |||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县行政审批和数据局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，我局计划开展办公物资购买、差旅费发放、资料印刷、设备购置、资料和档案数字化整理、聘请专家评审、聘请律师咨询相关法律法规、设备及办公用房维修维护等，使用财政资金45万元，保障相关行政审批事项工作正常运行，优化办事流程、精简审批环节，完成流程再造，提高审批效率，优化政务服务环境，提升企业及办事群众办事效率。 | 通过项目实施，保障了相关行政审批事项工作正常运行，优化办事流程、精简审批环节，完成流程再造，提高审批效率，优化政务服务环境，提升了企业及办事群众办事效率。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 45.00 | 45.00 | 39.24 | 87.20% | 10 | 8.72 | 年终部分供应商未及时来结账，导致部分资金未及时支付。 | |||
其中：财政资金 | 45.00 | 45.00 | 39.24 | 87.20% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 办公物资购买数量 | ＝ | 1 | 批 | 1批 | 2 | 2 | ||
律师聘请数量 | ＝ | 1 | 人 | 1人 | 1 | 1 | ||||
业务工作差旅数量 | ≥ | 500 | 人次 | 243人次 | 1 | 0.49 | 1.部分审批事项开办量减少，现场踏勘减少；2.部分审批事项改革后到期不需重新办理，只需延期，从而减少现场踏勘。 | |||
设施设备维修维护数量 | ≥ | 180 | 次 | 193次 | 1 | 1 | ||||
设备购置数量 | ＝ | 1 | 批 | 1批 | 1 | 1 | ||||
资料和档案数字化整理数量 | ＝ | 1 | 批 | 1批 | 1 | 1 | ||||
资料印刷数量 | ＝ | 1 | 批 | 1批 | 1 | 1 | ||||
质量指标 | 资料印制合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | |||
资料和档案数字化处理合格率 | ＝ | 10 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
专家评审费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
咨询费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
办公设备验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
办公物资验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
差旅费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
设施设备维修维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 办公物资购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | |||
办公设备购置费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
差旅费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
设施设备维修维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
专家评审费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
咨询费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
资料和档案数字化处理及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
资料印制及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 行政审批业务工作正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 行政审批制度 | 定性 | 健全 | % | 健全 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 行政审批事项业务开展成本 | ≤ | 45 | 万元 | 39.43万元 | 10 | 8.76 | ||
合计 | 100 | 96.97 | ||||||||
评价结论 | 总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，在履职效能上，基本完成了行政审批政务服务核心职能，取得一定社会效益；预算管理、财务管理较为规范，受益对象满意度较高，项目自评得分96.97分。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制精准度、项目执行率还需进一步改进。 | |||||||||
改进措施 | 提高预算编制精准度，建立预算执行动态监控机制，及时调整执行缓慢资金安排。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011175272-2024年“政务大百科”运维外包服务 | |||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县行政审批和数据局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，我局计划开展“政务大百科”运维委托业务，使用财政资金48.8万元，用于人员外包服务和运维管理，完成“政务大百科”平台在线咨询、材料预审、线下帮办代办、企业上门服务、政策发布辅助申兑、投诉建议工单流转、知识库更新、系统维护等业务，确保“政务大百科2.0”高效运行，优化我县营商环境，提升企业、群众的获得感、满意度。 | 项目完成了预期工作任务，确保了“政务大百科2.0”高效运行，优化了我县营商环境，提升企业、群众的获得感、满意度。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 48.80 | 48.80 | 48.80 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 48.80 | 48.80 | 48.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 业务人员配置数量 | ＝ | 7 | 人 | 7人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 业务人员正常到岗率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 业务办理及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
业务人员到岗及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | “政务大百科”平台正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 人员管理制度 | 定性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | “政务大百科”运维外包服务成本 | ≤ | 48.8 | 万元 | 48.8万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总的来说，项目实施和完成绩效指标情况良好，在履职效能上，基本完成了政务服务核心职能，取得一定社会效益；预算管理、财务管理较为规范，受益对象满意度较高，项目自评得分100分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011176288-2024年大数据运行经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县行政审批和数据局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年度内，我局计划开展办公物资购买、钉钉建设、OA系统运行维护、委托政务云服务、网站系统及机房运行维护等，使用财政资金30万元，完成：政府门户网站的建设,政务信息资源共享建设及推动工作；推进数字政府建设、服务数字经济发展,统筹整合政府部门信息化建设；大数据收集、开放、应用、管理等工作,推动建立大数据机制和开发应用；开展数据挖掘与分析、数据隐私保护等工作，为推进“放管服”改革、优化营商环境提供支撑；对各部门政务服务工作开展业务指导，服务县委县政府日常信息化运维保障,协调全县信息安全保障体系建设等工作；承担县政府和上级部门交办的其他工作。 | 通过项目实施，较好地完成了数字政府建设相关一系列日常工作，智慧服务全面升级，加快了政务服务信息资源共享，完善了智慧搞笑治理体系，完成了智慧城市项目储备，圆满完成了年初目标任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 27.43 | 91.45% | 10 | 9.15 | ||||
其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 27.43 | 91.45% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 业务工作差旅数量 | ≥ | 120 | 人次 | 97人次 | 2 | 1.62 | 严控一般性支出，加强线上业务办理，减少差旅次数 | |
运行维护的机房数量 | ＝ | 3 | 个 | 3个 | 2 | 2 | ||||
SSL证书购买数量 | ＝ | 1 | 个 | 1个 | 2 | 2 | ||||
钉钉服务关联人员数量 | ≥ | 0.35 | 万人 | 0.35万人 | 2 | 2 | ||||
网络系统终端维护点位数量 | ＞ | 1000 | 点 | 1080点 | 2 | 2 | ||||
办公物资购买数量 | ＝ | 1 | 批 | 1批 | 2 | 2 | ||||
OA系统建设数量 | ＝ | 1 | 套 | 1套 | 2 | 2 | ||||
柚媒系统使用数量 | ＝ | 1 | 套 | 1套 | 2 | 2 | ||||
质量指标 | 网络系统终端维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | |||
政务云服务验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
办公物资验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
机房维护合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
OA系统运行维护验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
差旅费支付准确率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 委托业务费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | |||
差旅费支付及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
办公物资购买及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
网络系统终端维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
OA系统运行维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
机房维护及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 大数据业务正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 信息化项目管理暂行办法 | 定性 | 好 | 好 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 大数据运行成本 | ≤ | 30 | 万元 | 27.43万元 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 98.77 | ||||||||
评价结论 | 总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，在履职效能上，基本完成了智慧政府建设、数据资源共享的核心职能，取得一定社会效益；预算管理、财务管理较为规范，受益对象满意度较高，项目自评得分98.77分。 | |||||||||
存在问题 | 预算编制精准度、项目执行率还需进一步改进。 | |||||||||
改进措施 | 提高预算编制精准度，建立预算执行动态监控机制，及时调整执行缓慢资金安排。 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011195770-2024年大英经开区政务服务中心购买服务人员经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局和数据局部门 | 实施单位 （盖章） | 大英县行政审批和数据局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2024年内，我局计划开展购买服务，使用财政资金25.9265万元，用于大英经开区政务服务中心人员外包服务和运营管理，在大英经开区政务服务中心开展政务服务，为大英县经开区企业提供全生命周期服务，实现“审批事项就近办”、企业办事“不出园”，为大英经开区企业和群众提供方便、快捷的政务服务，优化营商环境，提高企业和群众的满意度、获得感。 | 通过项目实施，为大英县经开区企业提供全生命周期服务，实现“审批事项就近办”、企业办事“不出园”，为大英经开区企业和群众提供方便、快捷的政务服务，优化营商环境，提高企业和群众的满意度、获得感。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 25.93 | 25.93 | 100.00% | 10 | 10 | ||||
其中：财政资金 | 0.00 | 25.93 | 25.93 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 外包服务工作人员配置数量 | ＝ | 4 | 名 | 4名 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 外包服务工作人员正常到岗率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 外包服务工作人员到岗及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | |||
政务服务工作办理及时率 | ＝ | 100 | % | 100% | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 大英经开区政务服务中心正常运转率 | ＝ | 100 | % | 100% | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 大英经开区政务服务中心人员管理制度 | 定性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90% | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 大英经开区政务服务中心人员外包服务成本 | ≤ | 25.93 | 万元 | 25.93 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，在履职效能上，基本完成了政务服务核心职能，取得一定社会效益；预算管理、财务管理较为规范，受益对象满意度较高，项目自评得分91.65分。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人： | 财务负责人： | |||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
（窗口工作人员服装经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据县政府批示同意的《大英县行政审批局关于解决窗口工作人员服装经费的请示》（大行审[2022]8号），县行政审批和数据局实施项目“窗口工作人员服装经费”，使用财政资金25万元，为政务服务大厅窗口工作人员统一购买工作服，展现窗口工作人员的精神风貌，树立良好的服务形象，进一步强化政务大厅规范化管理，扎实做好全省第一批无差别综合窗口“省内通办”试点工作。
（二）实施目的及支持方向。
本项目实施目的是展现窗口工作人员的精神风貌，树立良好的服务形象，进一步强化政务大厅规范化管理，扎实做好全省第一批无差别综合窗口“省内通办”试点工作，故本项目进行窗口工作人员服装采购，为政务服务大厅窗口工作人员统一购买工作服。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算财政资金25万元，县财政审批同意并下拨财政资金后实施，解决窗口工作人员工作服采购经费，项目预算主要涉及服装购置费25万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目结合申报内容、实施情况等，设置了产出指标（数量、质量、时效等）、效益指标（社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）、满意度指标以及成本指标等方面的绩效目标。按照专项资金绩效评价指标体系，根据项目实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等指标的完成情况，对上述指标全面进行了绩效自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
项目支出事后绩效评价的目的，主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题，进而从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步完善政策制度、改进项目管理、优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门和预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题包括资金使用是否规范、服装采购流程是否合规、服装质量是否达标、是否达到预期形象提升效果等。评价重点围绕资金使用规范性、服装采购管理、质量验收情况、绩效目标达成度、服务对象满意度等方面，依据绩效评价指标体系进行综合评价。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况，本次绩效自评价运用成本效益分析法和单位自评法对项目绩效指标完成情况进行分析。
（五） 评价组织。
为了更好地做好预算绩效目标完成情况自我评价，进一步强化预算绩效管理工作，县行政审批和数据局成立了以局党组书记、局长为组长，局党组成员、副局长等为副组长，各股室负责人等为成员的预算绩效自评工作领导小组，主要职责分工如下：
组长：周荣华（局党组书记、局长），全面负责绩效自评工作的领导和决策，统筹协调各方资源，确保自评工作顺利推进。
副组长：陈建平（局党组成员、副局长），协助组长开展工作，负责数据和信息化、电子政务等领域相关工作的绩效自评具体组织与实施，对分管业务的自评结果负责。
副组长：彭波（局党组成员、副局长），负责行政审批工作的绩效自评，指导县政务服务大厅窗口及基层便民（企）服务中心业务办理方面的自评，协调县级相关部门工作，保障行政审批业务自评的准确性和全面性。
副组长：曾岚（局党组成员、副局长），负责党建、人事、目标绩效等工作的绩效自评，分管办公室，为自评工作提供综合协调和后勤保障，监督自评工作中的廉政纪律执行情况。
副组长：李茂（县政务服务和大数据中心主任），负责政务服务、公共资源交易等工作的绩效自评，具体分管政务服务监管股、遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心，组织实施相关业务的自评并提交自评报告；
成员：各股室负责人、财务人员，负责本股室业务范围内的绩效自评工作，按照要求收集、整理、分析与绩效相关的数据和资料，为自评工作提供依据，并对本部门或本业务领域的绩效进行自我评价，撰写自评报告，同时配合其他部门和人员完成绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据县政府批复同意的《大英县行政审批局关于解决窗口工作人员服装经费的请示》（大行审[2022]8号，县行政审批和数据局实施项目“窗口工作人员服装经费”，通过使用财政资金解决窗口工作人员的工作服采购经费。
2.项目管理。
项目严格遵守省、市、县项目预算资金使用的管理规定，管理制度健全，财务制度规范，项目运行过程中各项制度均执行到位。项目经费报销实行“一支笔”审批原则，具体经办人或者经费报销人对报销事项的真实性负责；签字审核部门负责人或分管领导对报销事项的真实性负责；会计主要对报销项目、标准、所附附件和票据的真实性负责；分管财务领导对报销审查程序是否完善、经费报销总体合规性等方面予以综合审查。同时，绩效自评领导小组适时对项目实施进行绩效监控，督促项目按相关规定实施。
3.项目实施。
项目预算25万元，资金到位及时，资金到位率100%。项目实施过程中，严格按照项目预算和用途开展各项经济活动。资金支付时，严格按照审批程序及时、准确支付。项目执行25万元，预算执行率100%。
4.项目结果。
通过项目实施，项目完成了预设的项目数量、质量、时效、效益等各项指标，圆满完成了项目整体目标任务，项目指标完成度100%。
（二）专用指标绩效分析。
项目主要涉及行政运转，为实现项目整体绩效目标，项目资金使用时，保证专款专用，所有项目资金均按项目预算执行，量入为出，程序合规，整个项目实施合法合规，项目结束后，完全实现了项目预设的各项绩效指标，圆满完成了项目任务。
（三）个性指标绩效分析。
项目根据所要完成的目标任务，设置了“窗口工作人员服装配备率”的社会效益指标。经过项目实施，该指标完成100%，圆满完成了预定目标任务。
四、评价结论
综上，项目圆满的完成了既定的绩效指标和年度目标任务，实施过程合法合规，预算执行率100%，绩效指标完成率100%，项目自评得分86分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
专项预算项目绩效评价报告
（“大英县政务大百科2.0”建设运行费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据县政府批示同意的《大英县行政审批局关于解决“大英政务大百科2.0”建设运行费用的请示》（大行审[2022]33号）文件，县行政审批和数据局（原县行政审批局）实施项目“‘大英县政务大百科2.0’建设运行费”，使用财政资金40万元，用于“大英政务大百科2.0”平台的“一件事一次办”事项扩容及“无差别综合窗口”单一事项审核要点梳理等事项梳理、企业诉求瞬时响应和产业扶持政策一对一发布等功能完善、提供专职工作人员等委托服务业务，切实提供给市场主体发展更顺心、人民群众办事更满意的政务服务。
（二）实施目的及支持方向。
本项目实施目的是提供给市场主体发展更顺心、人民群众办事更满意的政务服务。故此项目使用财政资金，用于“大英政务大百科2.0”平台的“一件事一次办”事项扩容及“无差别综合窗口”单一事项审核要点梳理等事项梳理、企业诉求瞬时响应和产业扶持政策一对一发布等功能完善、提供专职工作人员等外包服务。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算财政资金40万元，县财政审批同意并下拨财政资金后实施。根据项目实际情况，项目预算主要涉及委托业务费40万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目结合申报内容、实施情况等，设置了产出指标（数量、质量、时效等）、效益指标（社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）、满意度指标以及成本指标等方面的绩效目标。按照专项资金绩效评价指标体系，根据项目实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等指标的完成情况，对上述指标全面进行了绩效自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
项目支出事后绩效评价的目的，主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题，进而从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步完善政策制度、改进项目管理、优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门和预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题包括资金使用是否合规、平台功能是否满足实际需求、事项梳理是否精准、专职人员服务是否到位等。评价重点围绕资金使用规范性、平台建设完成情况、功能运行质量、绩效目标完成度、服务对象满意度等方面，依据绩效评价指标体系进行综合评判。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况，本次绩效自评价运用成本效益分析法和单位自评法对项目绩效指标完成情况进行分析。
（五） 评价组织。
为了更好地做好预算绩效目标完成情况自我评价，进一步强化预算绩效管理工作，县行政审批和数据局成立了以局党组书记、局长为组长，局党组成员、副局长等为副组长，各股室负责人等为成员的预算绩效自评工作领导小组，主要职责分工如下：
组长：周荣华（局党组书记、局长），全面负责绩效自评工作的领导和决策，统筹协调各方资源，确保自评工作顺利推进。
副组长：陈建平（局党组成员、副局长），协助组长开展工作，负责数据和信息化、电子政务等领域相关工作的绩效自评具体组织与实施，对分管业务的自评结果负责。
副组长：彭波（局党组成员、副局长），负责行政审批工作的绩效自评，指导县政务服务大厅窗口及基层便民（企）服务中心业务办理方面的自评，协调县级相关部门工作，保障行政审批业务自评的准确性和全面性。
副组长：曾岚（局党组成员、副局长），负责党建、人事、目标绩效等工作的绩效自评，分管办公室，为自评工作提供综合协调和后勤保障，监督自评工作中的廉政纪律执行情况。
副组长：李茂（县政务服务和大数据中心主任），负责政务服务、公共资源交易等工作的绩效自评，具体分管政务服务监管股、遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心，组织实施相关业务的自评并提交自评报告；
成员：各股室负责人、财务人员，负责本股室业务范围内的绩效自评工作，按照要求收集、整理、分析与绩效相关的数据和资料，为自评工作提供依据，并对本部门或本业务领域的绩效进行自我评价，撰写自评报告，同时配合其他部门和人员完成绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据县政府批复同意的《大英县行政审批局关于解决“大英政务大百科2.0”建设运行费用的请示》（大行审[2022]33号），县行政审批和数据局实施“‘大英县政务大百科2.0’建设运行费”项目，切实提供给市场主体发展更顺心、人民群众办事更满意的政务服务。
2.项目管理。
项目严格遵守省、市、县项目预算资金使用的管理规定，管理制度健全，财务制度规范，项目运行过程中各项制度均执行到位。项目经费报销实行“一支笔”审批原则，具体经办人或者经费报销人对报销事项的真实性负责；签字审核部门负责人或分管领导对报销事项的真实性负责；会计主要对报销项目、标准、所附附件和票据的真实性负责；分管财务领导对报销审查程序是否完善、经费报销总体合规性等方面予以综合审查。同时，绩效自评领导小组适时对项目实施进行绩效监控，督促项目按相关规定实施。
3.项目实施。
项目预算40万元，资金到位及时，资金到位率100%。项目实施过程中，严格按照项目预算和用途开展各项经济活动。资金支付时，严格按照审批程序及时、准确支付。项目执行40万元，预算执行率100%。
4.项目结果。
通过项目实施，项目完成了预设的项目数量、质量、时效、效益等各项指标，圆满完成了项目整体目标任务，项目指标完成度100%。
（二）专用指标绩效分析。
项目主要涉及行政运转，为实现项目整体绩效目标，项目资金使用时，保证专款专用，所有项目资金均按项目预算执行，量入为出，程序合规，整个项目实施合法合规，项目结束后，完全实现了项目预设的各项绩效指标，圆满完成了项目任务。
（三）个性指标绩效分析。
项目根据所要完成的目标任务，设置了“项目正常运转率”的社会效益指标。经过项目实施，该指标完成100%，圆满完成了预定目标任务。
四、评价结论
综上，项目圆满的完成了既定的绩效指标和年度目标任务，实施过程合法合规，预算执行率100%，绩效指标完成率100%，项目自评得分86分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
专项预算项目绩效评价报告
（2024年互联网光纤服务经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据县政府批示同意的《大英县行政审批局关于拨付互联网光纤服务等相关经费的请示》（大行审[2023]34号）文件，县行政审批和数据局（原县行政审批局）实施项目“2024年互联网光纤服务等经费”，使用财政资金17.56万元，用于开展“行政效能视频监控电路”和“互联网专线”电路租赁，满足县委县政府办公楼及县行政审批和数据局办公及业务需要。
（二）实施目的及支持方向。
本项目实施目的是满足县委县政府办公楼及县行政审批和数据局办公及业务需要。故此项目使用财政资金，用于租赁“行政效能视频监控电路”和“互联网专线”电路，为县政府办公楼及县行政审批和数据局办公及业务提供网络保障。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算财政资金17.56万元，县财政审批同意并下拨财政资金后实施。根据项目实际情况，项目预算主要涉及网络电路租赁费17.56万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目结合申报内容、实施情况等，设置了产出指标（数量、质量、时效等）、效益指标（社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）、满意度指标以及成本指标等方面的绩效目标。按照专项资金绩效评价指标体系，根据项目实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等指标的完成情况，对上述指标全面进行了绩效自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过绩效自评，检验项目资金使用是否合理、电路租赁服务是否达到预期效果，发现项目实施过程中存在的问题，为后续网络服务采购及管理提供改进方向，提高财政资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。
项目预设问题包括资金使用是否合规、电路租赁服务是否符合需求、网络运行稳定性是否达标等。评价重点围绕资金使用规范性、电路租赁服务质量、绩效目标完成情况等方面，依据绩效评价指标体系对项目进行综合评价。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况，本次绩效自评价运用成本效益分析法和单位自评法对项目绩效指标完成情况进行分析。
（五） 评价组织。
为了更好地做好预算绩效目标完成情况自我评价，进一步强化预算绩效管理工作，县行政审批和数据局成立了以局党组书记、局长为组长，局党组成员、副局长等为副组长，各股室负责人等为成员的预算绩效自评工作领导小组，主要职责分工如下：
组长：周荣华（局党组书记、局长），全面负责绩效自评工作的领导和决策，统筹协调各方资源，确保自评工作顺利推进。
副组长：陈建平（局党组成员、副局长），协助组长开展工作，负责数据和信息化、电子政务等领域相关工作的绩效自评具体组织与实施，对分管业务的自评结果负责。
副组长：彭波（局党组成员、副局长），负责行政审批工作的绩效自评，指导县政务服务大厅窗口及基层便民（企）服务中心业务办理方面的自评，协调县级相关部门工作，保障行政审批业务自评的准确性和全面性。
副组长：曾岚（局党组成员、副局长），负责党建、人事、目标绩效等工作的绩效自评，分管办公室，为自评工作提供综合协调和后勤保障，监督自评工作中的廉政纪律执行情况。
副组长：李茂（县政务服务和大数据中心主任），负责政务服务、公共资源交易等工作的绩效自评，具体分管政务服务监管股、遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心，组织实施相关业务的自评并提交自评报告；
成员：各股室负责人、财务人员，负责本股室业务范围内的绩效自评工作，按照要求收集、整理、分析与绩效相关的数据和资料，为自评工作提供依据，并对本部门或本业务领域的绩效进行自我评价，撰写自评报告，同时配合其他部门和人员完成绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据县政府批复同意的《大英县行政审批局关于拨付互联网光纤服务等相关经费的请示》（大行审[2023]34号），县行政审批和数据局实施“2024年互联网光纤服务等经费”项目，满足县委县政府办公楼及县行政审批和数据局办公及业务网络需要。
2.项目管理。
项目严格遵守省、市、县项目预算资金使用的管理规定，管理制度健全，财务制度规范，项目运行过程中各项制度均执行到位。项目经费报销实行“一支笔”审批原则，具体经办人或者经费报销人对报销事项的真实性负责；签字审核部门负责人或分管领导对报销事项的真实性负责；会计主要对报销项目、标准、所附附件和票据的真实性负责；分管财务领导对报销审查程序是否完善、经费报销总体合规性等方面予以综合审查。同时，绩效自评领导小组适时对项目实施进行绩效监控，督促项目按相关规定实施。
3.项目实施。
项目预算17.56万元，资金到位及时，资金到位率100%。项目实施过程中，严格按照项目预算和用途开展各项经济活动。资金支付时，严格按照审批程序及时、准确支付。项目执行17.56万元，预算执行率100%。
4.项目结果。
通过项目实施，项目完成了预设的项目数量、质量、时效、效益等各项指标，圆满完成了项目整体目标任务，项目指标完成度100%。
（二）专用指标绩效分析。
项目主要涉及行政运转，为实现项目整体绩效目标，项目资金使用时，保证专款专用，所有项目资金均按项目预算执行，量入为出，程序合规，整个项目实施合法合规，项目结束后，完全实现了项目预设的各项绩效指标，圆满完成了项目任务。
（三）个性指标绩效分析。
项目根据所要完成的目标任务，设置了“‘行政效能视频监控电路’和‘互联网专线’正常运转率”的社会效益指标。经过项目实施，该指标完成100%，圆满完成了预定目标任务。
四、评价结论
综上，项目圆满的完成了既定的绩效指标和年度目标任务，实施过程合法合规，预算执行率100%，绩效指标完成率100%，项目自评得分86分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
专项预算项目绩效评价报告
（大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
随着“放管服”改革的持续深化以及优化营商环境工作的推进，为打破部门间信息壁垒，提升不动产登记服务效率，切实实现群众“只跑一个窗，最多跑一次”的改革目标，依据县政府批示同意的《大英县行政审批局关于解决“大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造”项目建设费用的请示》（大行审[2022]2号）文件，县行政审批和数据局（原行政审批局）实施“大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造”项目。县行政审批和数据局承担着统筹全县政务服务体系建设、推进政务数据共享与应用等重要职能，负责本项目从规划设计到落地实施的全流程管理工作。
（二）实施目的及支持方向。
本项目实施目的是实现群众办证最多跑一次的改革目标，改善营商环境。为此，项目使用财政资金，用于“一窗受理”信息集成平台（协同系统）部署到县（市、区）和不动产登记涉及相关12部门的信息数据共享工作，实现群众办理不动产相关证件只跑一个窗。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算财政资金5万元，县财政审批同意并下拨财政资金后实施。根据项目实际情况，项目预算主要涉及委托业务费5万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目结合申报内容、实施情况等，设置了产出指标（数量、质量、时效等）、效益指标（社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）、满意度指标以及成本指标等方面的绩效目标。按照专项资金绩效评价指标体系，根据项目实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等指标的完成情况，对上述指标全面进行了绩效自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过绩效自评，全面评估项目资金使用效益、系统部署及数据共享的实际效果，检验是否达成预期目标，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续政务信息化项目建设和不动产登记服务优化提供决策依据。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题包括资金使用是否合规、系统部署是否按时完成、数据共享是否准确稳定、是否达到预期服务效果等。评价重点围绕资金使用规范性、系统建设完成情况、数据共享质量、绩效目标达成度、服务对象满意度等方面，依据绩效评价指标体系进行综合评判。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况，本次绩效自评价运用成本效益分析法和单位自评法对项目绩效指标完成情况进行分析。
（五） 评价组织。
为了更好地做好预算绩效目标完成情况自我评价，进一步强化预算绩效管理工作，县行政审批和数据局成立了以局党组书记、局长为组长，局党组成员、副局长等为副组长，各股室负责人等为成员的预算绩效自评工作领导小组，主要职责分工如下：
组长：周荣华（局党组书记、局长），全面负责绩效自评工作的领导和决策，统筹协调各方资源，确保自评工作顺利推进。
副组长：陈建平（局党组成员、副局长），协助组长开展工作，负责数据和信息化、电子政务等领域相关工作的绩效自评具体组织与实施，对分管业务的自评结果负责。
副组长：彭波（局党组成员、副局长），负责行政审批工作的绩效自评，指导县政务服务大厅窗口及基层便民（企）服务中心业务办理方面的自评，协调县级相关部门工作，保障行政审批业务自评的准确性和全面性。
副组长：曾岚（局党组成员、副局长），负责党建、人事、目标绩效等工作的绩效自评，分管办公室，为自评工作提供综合协调和后勤保障，监督自评工作中的廉政纪律执行情况。
副组长：李茂（县政务服务和大数据中心主任），负责政务服务、公共资源交易等工作的绩效自评，具体分管政务服务监管股、遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心，组织实施相关业务的自评并提交自评报告；
成员：各股室负责人、财务人员，负责本股室业务范围内的绩效自评工作，按照要求收集、整理、分析与绩效相关的数据和资料，为自评工作提供依据，并对本部门或本业务领域的绩效进行自我评价，撰写自评报告，同时配合其他部门和人员完成绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据县政府批复同意的《大英县行政审批局关于解决“大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造”项目建设费用的请示》（大行审[2022]2号），县行政审批和数据局实施“大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造”项目，实现群众办证只跑一个窗，最多跑一次的改革目标。
2.项目管理。
项目严格遵守省、市、县项目预算资金使用的管理规定，管理制度健全，财务制度规范，项目运行过程中各项制度均执行到位，资金分配与使用合规。
3.项目实施。
项目预算5万元，资金到位及时，资金到位率100%。项目实施过程中，严格按照项目预算和用途开展各项经济活动。资金支付时，严格按照审批程序及时、准确支付。项目执行5万元，预算执行率100%。
4.项目结果。
通过项目实施，项目完成了预设的项目数量、质量、时效、效益等各项指标，圆满完成了项目整体目标任务，项目指标完成度100%。
（二）专用指标绩效分析。
项目主要涉及行政运转，为实现项目整体绩效目标，项目资金使用时，保证专款专用，所有项目资金均按项目预算执行，量入为出，程序合规，整个项目实施合法合规，项目结束后，完全实现了项目预设的各项绩效指标，圆满完成了项目任务。
（三）个性指标绩效分析。
项目根据所要完成的目标任务，设置了“大英县不动产登记业务协同主题式服务系统和部门信息共享正常运转率”的社会效益指标。经过项目实施，该指标完成100%，圆满完成了预定目标任务。
四、评价结论
综上，项目圆满的完成了既定的绩效指标和年度目标任务，实施过程合法合规，预算执行率100%，绩效指标完成率100%，项目自评得分85分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
专项预算项目绩效评价报告
（回马镇等3个镇便民服务中心建设经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据县政府批示同意的《大英县行政审批局关于解决回马镇等3个镇便民服务中心建设经费的请示》（大行审[2022]21号）文件，县行政审批和数据局（原行政审批局）实施项目“回马镇等3个镇便民服务中心建设经费”，使用财政资金30万元，对回马镇、玉峰镇、河边镇、3个镇便民服务中心开展室内重新装修、办公设备升级改造，强化便民服务中心标准化规范化便利化建设，完成全省第一批镇（街道）便民服务体系“三化”建设省级试点镇任务并通过省级验收，深入推进两项改革“后半篇”文章。
（二）实施目的及支持方向。
本项目实施目的是强化便民服务中心标准化规范化便利化建设，完成全省第一批镇（街道）便民服务体系“三化”建设省级试点镇任务并通过省级验收，深入推进两项改革“后半篇”文章，故项目使用财政资金，对回马镇、玉峰镇、河边镇、3个镇便民服务中心开展室内重新装修、办公设备升级改造，强化便民服务中心标准化规范化便利化建设。
（三）预算安排及分配管理。
项目预算财政资金30万元，县财政审批同意并下拨财政资金后实施。项目预算主要涉及其他商品和服务支出30万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目结合申报内容、实施情况等，设置了产出指标（数量、质量、时效等）、效益指标（社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）、满意度指标以及成本指标等方面的绩效目标。按照专项资金绩效评价指标体系，根据项目实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等指标的完成情况，对上述指标全面进行了绩效自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
项目支出事后绩效评价的目的，主要是检查项目支出绩效目标完成情况，揭示项目预算执行和绩效管理过程中存在的问题，进而从数量、质量、时效、成本、效益等方面，综合衡量项目支出预算资金管理使用效果，进一步完善政策制度、改进项目管理、优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，提升财政管理效率质量，为财政部门和预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题包括资金使用是否合规、建设内容是否按计划完成、工程质量是否达标、是否达到预期服务效果等。评价重点围绕资金使用规范性、项目建设完成情况、工程质量、绩效目标达成度、服务对象满意度等方面，依据绩效评价指标体系进行综合评判。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况，本次绩效自评价运用成本效益分析法和单位自评法对项目绩效指标完成情况进行分析。
（五） 评价组织。
为了更好地做好预算绩效目标完成情况自我评价，进一步强化预算绩效管理工作，县行政审批和数据局成立了以局党组书记、局长为组长，局党组成员、副局长等为副组长，各股室负责人等为成员的预算绩效自评工作领导小组，主要职责分工如下：
组长：周荣华（局党组书记、局长），全面负责绩效自评工作的领导和决策，统筹协调各方资源，确保自评工作顺利推进。
副组长：陈建平（局党组成员、副局长），协助组长开展工作，负责数据和信息化、电子政务等领域相关工作的绩效自评具体组织与实施，对分管业务的自评结果负责。
副组长：彭波（局党组成员、副局长），负责行政审批工作的绩效自评，指导县政务服务大厅窗口及基层便民（企）服务中心业务办理方面的自评，协调县级相关部门工作，保障行政审批业务自评的准确性和全面性。
副组长：曾岚（局党组成员、副局长），负责党建、人事、目标绩效等工作的绩效自评，分管办公室，为自评工作提供综合协调和后勤保障，监督自评工作中的廉政纪律执行情况。
副组长：李茂（县政务服务和大数据中心主任），负责政务服务、公共资源交易等工作的绩效自评，具体分管政务服务监管股、遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心，组织实施相关业务的自评并提交自评报告；
成员：各股室负责人、财务人员，负责本股室业务范围内的绩效自评工作，按照要求收集、整理、分析与绩效相关的数据和资料，为自评工作提供依据，并对本部门或本业务领域的绩效进行自我评价，撰写自评报告，同时配合其他部门和人员完成绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据县政府批复同意的《大英县行政审批局关于解决回马镇等3个镇便民服务中心建设经费的请示》（大行审[2022]21号），县行政审批和数据局实施项目“回马镇等3个镇便民服务中心建设经费”，强化便民服务中心标准化规范化便利化建设，完成全省第一批镇（街道）便民服务体系“三化”建设省级试点镇任务并通过省级验收，深入推进两项改革“后半篇”文章。
2.项目管理。
项目严格遵守省、市、县项目预算资金使用的管理规定，管理制度健全，财务制度规范，项目运行过程中各项制度均执行到位。项目经费报销实行“一支笔”审批原则，具体经办人或者经费报销人对报销事项的真实性负责；签字审核部门负责人或分管领导对报销事项的真实性负责；会计主要对报销项目、标准、所附附件和票据的真实性负责；分管财务领导对报销审查程序是否完善、经费报销总体合规性等方面予以综合审查。同时，绩效自评领导小组适时对项目实施进行绩效监控，督促项目按相关规定实施。
3.项目实施。
项目预算30万元，资金到位及时，资金到位率100%。项目实施过程中，严格按照项目预算和用途开展各项经济活动。资金支付时，严格按照审批程序及时、准确支付。项目执行30万元，预算执行率100%。
4.项目结果。
通过项目实施，项目完成了预设的项目数量、质量、时效、效益等各项指标，圆满完成了项目整体目标任务，项目指标完成度100%。
（二）专用指标绩效分析。
项目主要涉及行政运转，为实现项目整体绩效目标，项目资金使用时，保证专款专用，所有项目资金均按项目预算执行，量入为出，程序合规，整个项目实施合法合规，项目结束后，完全实现了项目预设的各项绩效指标，圆满完成了项目任务。
（三）个性指标绩效分析。
项目根据所要完成的目标任务，设置了“便民服务中心正常运转率”的社会效益指标。经过项目实施，该指标完成100%，圆满完成了预定目标任务。
四、评价结论
综上，项目圆满的完成了既定的绩效指标和年度目标任务，实施过程合法合规，预算执行率100%，绩效指标完成率100%，项目自评得分86分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
专项预算项目绩效评价报告
（联动巡查后勤物资保障经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
为全面配合省委巡视组入驻大英开展巡视工作，切实保障市级联动巡查组及省委巡视组要求的信访接待点各项工作有序推进，依据县政府批示同意的《大英县行政审批和数据局关于解决省委巡视期间联动巡查组后勤物资保障资金的请示》（大审数[2024]6号）文件，县行政审批和数据局设立“联动巡查后勤物资保障经费”项目。县行政审批和数据局作为政务服务统筹管理部门，承担本次巡视期间后勤保障工作的组织协调、物资采购及服务落实等职责，确保巡视工作顺利开展。
（二）实施目的及支持方向。
本项目未单独制定专项资金管理办法，参照单位财务管理制度及政府采购相关规定执行。实施目的在于通过合理安排资金，为省委巡视组入驻大英巡视期间市级联动巡查组信访接待点提供全面、及时的后勤物资保障，包括办公设备、办公物资及家具租赁、委托设备及网络维护、安全防护用品等，保障巡视工作高效运转。项目支持方向聚焦于行政运转，重点保障巡视期间相关工作的后勤需求
（三）预算安排及分配管理。
项目预算财政资金8.21万元，县财政审批同意并下拨财政资金后实施。根据项目实际情况，进行办公物资购买、办公设备购买、办公设备及家具租赁、委托设备及网络维护等，预算主要涉及办公费3.5万元、设备购置费0.75万元、租赁费3.56万元、委托业务费0.4万元。
（四）项目绩效目标设置。
项目结合申报内容、实施情况等，设置了产出指标（数量、质量、时效等）、效益指标（社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）、满意度指标以及成本指标等方面的绩效目标。按照专项资金绩效评价指标体系，根据项目实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等指标的完成情况，对上述指标全面进行了绩效自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过绩效自评，检验项目资金使用的合理性、合规性，评估后勤物资保障工作的实际效果，总结工作经验，发现存在问题，为后续重大活动后勤保障工作提供改进依据。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题包括资金使用是否规范、物资配备是否满足需求、保障服务是否到位等。评价重点围绕资金使用规范性、物资采购管理、绩效目标完成情况等方面，依据绩效评价指标体系进行综合评价。
（三）评价选点。
无。
（四）评价方法。
根据项目情况，本次绩效自评价运用成本效益分析法和单位自评法对项目绩效指标完成情况进行分析。
（五） 评价组织。
为了更好地做好预算绩效目标完成情况自我评价，进一步强化预算绩效管理工作，县行政审批和数据局成立了以局党组书记、局长为组长，局党组成员、副局长等为副组长，各股室负责人等为成员的预算绩效自评工作领导小组，主要职责分工如下：
组长：周荣华（局党组书记、局长），全面负责绩效自评工作的领导和决策，统筹协调各方资源，确保自评工作顺利推进。
副组长：陈建平（局党组成员、副局长），协助组长开展工作，负责数据和信息化、电子政务等领域相关工作的绩效自评具体组织与实施，对分管业务的自评结果负责。
副组长：彭波（局党组成员、副局长），负责行政审批工作的绩效自评，指导县政务服务大厅窗口及基层便民（企）服务中心业务办理方面的自评，协调县级相关部门工作，保障行政审批业务自评的准确性和全面性。
副组长：曾岚（局党组成员、副局长），负责党建、人事、目标绩效等工作的绩效自评，分管办公室，为自评工作提供综合协调和后勤保障，监督自评工作中的廉政纪律执行情况。
副组长：李茂（县政务服务和大数据中心主任），负责政务服务、公共资源交易等工作的绩效自评，具体分管政务服务监管股、遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心，组织实施相关业务的自评并提交自评报告；
成员：各股室负责人、财务人员，负责本股室业务范围内的绩效自评工作，按照要求收集、整理、分析与绩效相关的数据和资料，为自评工作提供依据，并对本部门或本业务领域的绩效进行自我评价，撰写自评报告，同时配合其他部门和人员完成绩效自评工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
根据县政府批复同意的《大英县行政审批和数据局关于解决省委巡视期间联动巡查组后勤物资保障资金的请示》（大审数[2024]6号），县行政审批和数据局实施“联动巡查后勤物资保障经费”项目，保障省委巡视组入驻大英巡视期间市级联动巡查组及省委巡视组要求的信访接待点相关后勤工作的正常开展。
2.项目管理。
项目严格遵守省、市、县项目预算资金使用的管理规定，管理制度健全，财务制度规范，项目运行过程中各项制度均执行到位。项目经费报销实行“一支笔”审批原则，具体经办人或者经费报销人对报销事项的真实性负责；签字审核部门负责人或分管领导对报销事项的真实性负责；会计主要对报销项目、标准、所附附件和票据的真实性负责；分管财务领导对报销审查程序是否完善、经费报销总体合规性等方面予以综合审查。同时，绩效自评领导小组适时对项目实施进行绩效监控，督促项目按相关规定实施。
3.项目实施。
项目预算8.21万元，资金到位及时，资金到位率100%。项目实施过程中，严格按照项目预算和用途开展各项经济活动。资金支付时，严格按照审批程序及时、准确支付。项目执行8.21万元，预算执行率100%。
4.项目结果。
通过项目实施，项目完成了预设的项目数量、质量、时效、效益等各项指标，圆满完成了项目整体目标任务，项目指标完成度100%。
（二）专用指标绩效分析。
项目主要涉及行政运转，为实现项目整体绩效目标，项目资金使用时，保证专款专用，所有项目资金均按项目预算执行，量入为出，程序合规，整个项目实施合法合规，项目结束后，完全实现了项目预设的各项绩效指标，圆满完成了项目任务。
（三）个性指标绩效分析。
项目根据所要完成的目标任务，设置了“省委巡视及市级联动巡查正常运转率”的社会效益指标。经过项目实施，该指标完成100%，圆满完成了预定目标任务。
四、评价结论
综上，项目圆满的完成了既定的绩效指标和年度目标任务，实施过程合法合规，预算执行率100%，绩效指标完成率100%，项目自评得分85分。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表