大英县回马镇人民政府
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支预算总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出预算总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门支出明细表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门预算整体支出绩效目标表
大英县回马镇人民政府
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）回马镇职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进镇党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动，加强对镇人大工作机构、镇人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区内建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展，加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民生保障政策，加强社区（村）服务配套设施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协调相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区居民（村民）委员会、监督委员会、企业协调运行机制。
7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）回马镇2025年重点工作
1.持续抓好党的建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实党委会“第一议题”制度，确保政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。积极打造“党建+”品牌，进一步扩大“蔬乡回马”等微信公众号外宣阵地，激发党建新活力。全力保障村（社区）“两委”换届工作按程序开展。坚持不懈地推动党风廉政建设，持续巩固村级专职监督员改革试点成果，塑造“清廉回马”浓厚氛围。进一步夯实机构编制“扁平化”试点成果，激活干部职工工作动力。编好用好乡镇履职事项清单，厘清权责体系，全面提升工作质效。
2.加快建设蔬菜示范园。抢抓渝遂绵优质蔬菜生产带建设机遇，高质量实施国家绿色蔬菜产业集群项目，完善种植大棚、水肥一体化等现代设施，着力调结构、提品质，管好用好1.5万亩高标准农田，进一步健全长效管护机制。持续完善“业主+村集体+农户”利益联结机制，培育支持新型农业经营主体发展，推动“蔬菜联盟”成员扩面，充分发挥“物资统购、产品统销、技术统一”效用。持续深化校企地合作，大力推广新型微喷灌、无土基质栽培、种养循环等新技术，扩种翡翠小番茄、食用仙人掌等新品种260亩，在提升“贾阆仙蔬”品牌影响力加劲加力，助力遂宁白萝卜产业发展加快加速，加快谋划晋升省级现代农业园区。
3.着力打造工业特色区。多措并举加快解决原回马工业园遗留问题，加速整合资金、土地、环境容量等现有资源，进一步加大项目招引、服务保障力度，加快建设绿色食品加工园。加快推进固定资产投资增长，高效推进涪江右岸防洪堤二期、绵遂内高铁等重点项目建设。持续完善企业服务“包保”机制，全力保障金兔食品、岳仓玻璃等项目落地建设，进一步完善农产品精深加工产业链条，推动产业集聚效应、规模经济效益加速实现。
4.精心培育和美诗旅地。坚持以文塑旅、以旅彰文，持续深挖唐诗文化、“推敲”精神，统筹好“古长江县”遗址保护与开发，用好涪江郪江特色风光、万亩蔬菜种植基地等独特优势，大力培育乡村民宿餐饮、休闲观光、农事体验等乡村新业态，高标准筹办“萝卜丰收节”等节庆活动。结合园区农事服务中心，围绕园区名优蔬菜及种养循环绿色产品，大力发展特色餐饮，努力培育乡村餐饮区域品牌。持续深化浙江“千万工程”经验运用，结合“微改造、精提升”，打造更多具有各村特色的本土化节点，助力打造宜居宜业和美乡村。
5.积极创建重点中心镇。进一步用好市级重点中心镇政策支持，积极对接争取后续奖补资金，提升公交招呼站、口袋公园、新能源充电设施等场镇规范化建设设施，督促镇村供水企业实施并网，整合建设生态环境监管平台，切实补齐人居环境和公共服务短板，努力创建省级重点中心镇。进一步健全现代公共文化服务体系，大力支持老年学校建设开办，推进农家书屋、乡村公益电影放映提质增效。强化新建农房规划管控，全力推进城镇危旧房以旧换新改造三年攻坚行动。有序实施美丽乡村共富路建设三年行动，切实提升农村道路建设及安全养护水平。
6.持续抓好安全生产社会稳定。始终保持对安全生产监管的高度警觉与高压态势，不断巩固和加强“五预”工作机制和现场指挥官制度，紧盯道路交通、城镇燃气、消防、危化、防汛、工贸企业、自建房施工、自然灾害、森林防火等重点领域和重点行业，开展防范“群死群伤”安全事故的排查与整治工作，确保全年不发生重大安全生产事故。着力抓好信访积案和矛盾纠纷的化解工作，积极推动平安法治和行政执法规范化建设进程，打造集治安防控、矛盾化解、公共隐患排除于一体的基层社会治理平台，不断提升基层治理水平，确保辖区平安稳定。
二、部门预算单位构成
回马镇下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：回马镇农业综合服务中心、回马镇便民服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，回马镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1625.37万元；支出包括：一般公共服务支出744.74万元、国防支出5万元、文化旅游与体育传媒支出14.37万元、社会保障和就业支出159.22万元、卫生健康支出41.53万元、城乡社区支出93万元、农林水支出452.79万元、住房保障支出69.71万元、灾害防治及应急管理支出45万元，2025年收支总预算1625.37万元，较2024年收支预算总数1674.67万元，减少49.3万元，主要是无上年结转的专项资金,养老保险、公积金等单位匹配部分减少。
（一）收入预算情况
回马镇2025年收入预算1625.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1625.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
回马镇2025年支出预算1625.37万元，其中：基本支出901.55万元，占55.47%；项目支出723.82万元，占44.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
回马镇，2025年收支总预算1625.37万元，较2024年收支预算总数1674.67万元，减少49.3万元，主要是无上年结转的专项资金，养老保险、公积金等单位匹配部分减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入1625.37万元；支出包括：一般公共服务支出744.74万元、国防支出5万元、文化旅游与体育传媒支出14.37万元、社会保障和就业支出159.22万元、卫生健康支出41.53万元、城乡社区支出93万元、农林水支出452.79万元、住房保障支出69.71万元、灾害防治及应急管理支出45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
回马镇2025年收支总预算1625.37万元，较2024年收支预算总数1674.67万元，减少49.3万元，主要是无上年结转的专项资金，养老保险、公积金等单位匹配部分减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出744.74万元，占45.82%；国防支出5万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出14.37万元，占0.88%；社会保障和就业支出159.22万元，占9.8%；卫生健康支出41.53万元，占2.56%；城乡社区支出93万元，占5.72%；农林水支出452.79万元，占27.86%；住房保障支出69.71万元，占4.29%；灾害防治及应急管理支出45万元，占2.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为485.58万元，主要用于：政府日常运行支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为63.50万元，主要用于：政府其他日常运行支出。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为2.76万元，主要用于：人大选举等相关工作。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）2025年预算数为11万元，主要用于：临聘人员聘用支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于：保障党委日常支出。
6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为74.4万元，主要用于：保障党组织活动日常支出。
7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2025年预算数为20万元，主要用于：宣传工作支出。
8.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务（项）2025年预算数为75万元，主要用于：社会治理等工作支出。
9.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算数为11.5万元，主要用于：信访维稳及信访业务。
10.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2025年预算数为5万元，主要用于：国防动员及武装基层工作支出。
11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为14.37万元，主要用于：文化宣传支出。
12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2025年预算数为18.82万元，主要用于：农业服务中心事业人员经费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为92.95万元，主要用于：养老保险缴费支出。
14.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为45.48万元，主要用于：便民服务中心事业人员经费支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.98万元，主要用于：事业人员经费支出。
16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为41.53元，主要用于：行政事业单位干部医疗支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）城管执法（项）2025年预算数为18万元，主要用于：综合执法办支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为55万元，主要用于：城镇基础设施建设和场镇街道维护支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为20万元，主要用于：城镇基础设施建设和场镇街道维护支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理和事业运行及其他农业农村支出（项）2025年预算数为428.13万元，主要用于：农业农村及基层党组织活动支出。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展支出（项）2025年预算数为24.66万元，主要用于：驻村工作队经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为69.71万元，主要用于：行政事业人员住房公积金购买。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为38万元，主要用于：安全应急（含道路安全）支出。
24灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援支出（项）2025年预算数为7万元，主要用于：基层消防队伍建设支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
回马镇2025年一般公共预算基本支出744.74万元，其中：
人员经费406.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费。
公用经费79.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
项目经费259.16万元，主要包括：人大经费、机关事业单位运行经费、信访维稳经费、基础设施建设经费、宣传费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
回马镇2025年“三公”经费财政拨款预算数4.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.73万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是未安排出境工作。
（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是上年度预算准确，无需调增调减，2025年公务接待费计划用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是上年度预算准确，无需调增调减。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障行政运转。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
回马镇2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数35.6万元，其中：会议费0万元，培训费0.6万元，差旅费35万元。
（一）会议费较2024年预算持平。主要原因是会议费由县级部门统筹使用。
（二）培训费较2024年预算减少90%。主要原因是培训费由县级部门统筹使用，乡镇培训权限减少。
（三）差旅费较2024年预算持平。上年度预算准确，无需调增调减。
九、政府性基金预算支出情况说明
回马镇2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
回马镇2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，回马镇的机关运行经费财政拨款预算为79.04万元，较2024年预算75.6万元，增长4.55%，主要新进行政人员1名，新进事业人员3名。
（二）政府采购情况
2025年，回马镇安排政府采购预算11万元，主要用于采购安可设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，回马镇所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2025年回马镇开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算634万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个（包含：乡镇财力保障240万元、2025年村社区干部报酬199.28万元和2025年村社区基层组织活动和公共服务运行费195万元），涉及预算634.28万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。